#易代账# @黄科良 我们大家都知道，畅捷通是正规单位，那我们使用你的产品，也是想往正规里走，但有些无法做到的是，一些会计做代理记账由于自己达不到中级职称以上标准，又由于代理记账的单位少，收费也不高无法办理许可证更不用说营业执照了。不知易代账有没有考虑过这些问题？ _0#易代账# @黄科良 我们大家都知道，畅捷通是正规单位，那我们使用你的产品，也是想往正规里走，但有些无法做到的是，一些会计做代理记账由于自己达不到中级职称以上标准，又由于代理记账的单位少，收费也不高无法办理许可证更不用说营业执照了。不知易代账有没有考虑过这些问题？[]

易代账给合法的人使用，违法人自己免用[/可爱]
我没有看懂你的问题啊。。。
你好黄老师，我想我作为易代账的使用者应该是易代账家族的一员，而且也想随着易代账的发展而发展，但我现在由于只有会计从业资格和助理会计师资格，从事代理记账的业务也不知道是否合法，如果发展大了可以找人合伙办理手续如果发展不好的话只能这样干下去，不知道有没有什么风险？请教！
这个你就得网上搜一下政策了。。

#财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。-现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答 _0#财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答[]

这是很多企业实务中的问题，年末计提的和汇算结果往往是不一致的，处理结果视你用大小准则及调整数是否重要会有不同的结果，可能动表也可能不动的。
你是有外贸业务的，海关要报报表？
@戴崇恩:戴老师我们执行的时企业会计制度，是通过以前年度损益调整过渡到未分配利润吗这样需要调财务报表吗，我们有外贸业务需要报送海关年报表
@1450146946:会计制度。只能按准则思路跟你说，如果不重要的可以直接计入调整当进，也就是2016而不通过以前年度损益调整，不去动15年的报表。
报给工商和海关的年报应该不是1月份就要交的吧？
@戴崇恩:都是在在6月底之前报送，麻烦老师能告诉我一下通过16年而不动15年报表的分录吗
@1450146946:正常所得税计提及支付的分录啊。那你工商和海关的报表可以等所得税汇算结束后报送，如果你决定调整也不会影响已报送过的报表。
@戴崇恩:借：所得税 贷应交税费-所得税 上交时借：应交税费-所得税 贷银行存款 是这样吗
我还有个顾虑就是15年12月份的数据报给了国，地税，如果调增了期末数国地税12月份报表也不对啊，为了不动数据我直接做到本年完全可以吧
@1450146946:你因为纳税而做的调整国地税都是有数据的，所得税汇算时也是要报财务报表的，跟12月份有差异没什么问题。
@戴崇恩:非常感谢老师[/玫瑰]
@1450146946:不客气。
@戴崇恩:戴老师大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@戴崇恩:还想问下老师，汇缴报告必须每年都要做吗
@1450146946:这个要根据实际情况判断的，不能武断的说可以或者不可以。你说的汇缴报告是指什么。
@戴崇恩:就是事务所出的那种汇缴报告
@1450146946:这个需不需要要看当地税局的要求。
@戴崇恩:好的，谢谢老师 还有就是大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@1450146946:这个不是回答过了吗，要根据情况判断。要看对企业来讲是否具体有重要性。

房地产业用好委托贷款可节税 房地产业用好委托贷款可节税

　　案例ZD股份公司为境内上市的综合型企业，其核心产业为房地产开发，由其控股子公司ZD房产集团实施。目前已在国内多个大中型城市拥有房地产开发项目，并皆在当地设立控股的项目公司，各地的项目开发由ZD房产集团统一集中管理，资金由集团统筹调配使用。

　　2008年1月，ZD房产集团在Z省F市通过公开拍卖取得一块商住楼项目的开发权，按当地政府的要求，于2008年2月成立了Z省F市ZD房产公司（内资企业），公司注册资本1亿元人民币。其中，ZD房产集团6000万元，占注册资本总额比例60%；J省ZD房产公司（同为ZD房产集团控股公司的内资企业）3000万元，占注册资本总额比例30%；F市城投公司200万元，占注册资本总额比例2%；自然人C某800万元，占注册资本总额比例8%.

用友T6软件851升级之后，总账月结时提示项目管理系统末结帐，本月不能结帐。但软件并没有这个模块851升级之后，总账月结时提示项目管理系统末结帐，本月不能结帐。但软件并没有这个模块

问题模块： 总账

关键字：项目管理未结帐

问题版本：U6普及版3.2plus1

原因分析： 查看accinformation表，项目管理启用自然时间 会计期间 开始时间 cvalue处均有时间

适用产品：用友T6系列

问题答案：把cvalue处均的时间清空为null即可

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

存货价格表提示数据库错误 存货价格表提示数据库错误

补丁有修复过这个数据库提示的问题，请先备份账套后到社区下载补丁进行修复下；
@服务社区刘小艳: 我这边的补丁是10月27日下载安装的，是哪个补丁修复了？
@服务社区刘小艳:版本号是：12.100.001.123
@alexuIN:目前最新127，您可以再到其他的客户端上查看下，环境的问题也有导致这种提示的。

TI软件一查明细账就卡死，怎么解决？ TI软件一查明细账就卡死，怎么解决？[]

查哪张报表的明细账？查询的日期范围多大？软件安装盘和C盘空磁盘间大小够不够
@服务社区黄旻:库存状况表，磁盘空间都有几十个G呢。
@bjtysdwy:您查库存明细账日期选择一天看下是否正常
@服务社区黄旻:试过了，也卡死。。。。
@bjtysdwy:开数据库的查询分析器，选择账套对应数据库，输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的，先备份好账套数据之后，下载服务社区，产品线，工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后再操作

用友T3用友通期初发货单如何处理？用友T3用友通期初发货单如何处理？
用友通10.0中的期初发货单如何处理？
是不是有一个方法能像处理期初采购入库单一样处理？
用友通10.0不支持录入期初发货单。期初发货单作为本期的发货单来处理。在销售模块，影响数据是销售发票和销售出库单。期初发货单不影响期初的期初数量。所以录入到本期对数据没有影响。

T3升级到T6，不能查询往来账T3升级到T6，不能查询往来账

T3升级到T6，不能查询往来账，怎么办?其实，这一问题，很简单，大家只要按着这样操作就可以解决了。

用友T3升级到T6后，在总账—设置—选项—账簿—把“查询客户往来辅助账”和“查询供应商往来辅助账”勾选上即可查询。

请问期初的时候生产成本有数，那个应该在哪里入呢， 请问期初的时候生产成本有数，那个应该在哪里入呢，[]

您好，在科目期初余额里录入。
@畅捷服务卢金凤:对不起，我刚才忘记说有进销存模块了，带进销存模块的怎么入啊，因为和存货挂勾

t+科目挂完个人辅助和部门辅助后能否再增加一个下级科目只挂部门核算 t+科目挂完个人辅助和部门辅助后能否再增加一个下级科目只挂部门核算[]

这样是不行的。
@服务社区刘小艳:那要如何处理
@wo陈金梁:那就只能再新增一个一级科目。

EXCEL输出 EXCEL输出

Excel输入序号小技巧 Excel输入序号小技巧

　　在Excel中打造资产负债表时经常须要输入序号，但是在实际的应用中，序号的种类有很多，有些还须要用特殊符号来表示，甚至是自动输入和调整序号，下面就来介绍多个关于Excel输入序号的小技巧。

　　高速输Excel入序号

　　在Excel中我们可以高速的输入一些常用的序号，如一、二……；甲、乙……；一月、二月……

存款利率为何不调？ 央行解析不调的三个原因 存款利率为何不调？ 央行解析不调的三个原因

　　周小川：本次上调贷款利率属微调越来越依靠经济手段进行调控

　　谈到宏观调控方式，周小川说：“随着社会主义市场经济基本框架的建立和取得的成绩，现在越来越依靠经济手段进行调控，而不再采用行政的、指令的方式。人民银行对此也不例外。”

　　周小川是在北京参加“政策性银行改革与转型国际研讨会”时讲这番话的。人民银行行长助理易纲等多名央行相关负责人也参加了这次会议。

出库调整单调整金额 出库调整单调整金额

有没有生产企业采用条形码系统呢，想咨询下条形码在生产企业中的应用最多的是哪些？ 有没有生产企业采用条形码系统呢，想咨询下条形码在生产企业中的应用最多的是哪些？[]

在材料出入库、成品半成品出入库、盘点、调拨等业务中都会用到。会根据业务重点选择不同的实施路径。针对有批次、序列号跟踪需求的，一般都会利用条码来实现数据采集
@杨小美7Zj:我们公司准备上这个条形码软件，对接财务软件，现在就是想都有哪些需求，了解的太少，所以还是请教请教，简单的理解就是原材料、成品的出入库数据采集、追踪产品生产工序、批号、销售情况？理解的对吗

税制结构 税制结构

    亦称“税制体系”。指税收制度中各税系、各税种、各税制要素之间相互组合、相互制约而构成的有机体系。它包括3个层次的内容：

    （1）税制中不同税系或税类及其相互关系。按征税对象分类可以将税收分为几个系列或类别，包括流转税系、所得税系、财产税系、资源税系和行为目的税系等。不同的税系在税制中具有不同的作用和地位，它们有主体和辅助之分，此将税类及其所包括的税种称为主体税种和辅助税种。主体税种的选择及其与辅助税种的组合关系称为税制模式，它是狭义的税制结构要领。

孟峰老师您好，请您开一堂关于培训机构的税务讲座成吗？ 工作中这方面知识不足，学校有两个执照，但主要用工商局发的这个，账务有关税务的不好做，请老师开课培训下吧，谢谢孟老师！！ 孟峰老师您好，请您开一堂关于培训机构的税务讲座成吗？ 工作中这方面知识不足，学校有两个执照，但主要用工商局发的这个，账务有关税务的不好做，请老师开课培训下吧，谢谢孟老师！！[]

请楼主表述准确些。
@人生豪迈:经营过程中的流税的处理，一个营业周期后年税务处理。
小企业会计准则，流转税要使用应交税费科目，营业周期这个表述不是太准确，一般财税部门都以会计年度概括。一般年末涉及所得税问题。次年6月份前要搞所得税汇算清缴。
@人生豪迈:是应交税费--营业税 那培训机构的营业税是5%吗，实际上只有2。0--2。5，如果是5%，那就要关门了，另外按营业税计提：城建税还是7%， 听说教育费不用提了，是这样吗
@sabina:培训机构的营业税是5%吗，实际上只有2。0--2。5，对这个行业不熟悉，理解不了。

商贸宝做单据编号不能自动+1的排序了，重新建了个演示帐套没问题，然后我安装演示帐套里的单据编号规则样式设计改的这个帐套也是不自动排序，系统设置里的录账设置也跟演示帐套里设置的一样，这是怎么回事啊？ 商贸宝做单据编号不能自动+1的排序了，重新建了个演示帐套没问题，然后我安装演示帐套里的单据编号规则样式设计改的这个帐套也是不自动排序，系统设置里的录账设置也跟演示帐套里设置的一样，这是怎么回事啊？[]

您好，检查下辅助中心，单据编号规则样式设置，看下生效规则是什么，如果是过账后生效，您保存草稿单据编号不会改变。如果是保存后生效，在检查下编号样式，点击销售单，看下右下角的单据总数和编号计数是多少，编号计数一定要大于单据总数，例如单据总数是10，编号计数一定要是11或是以上的数字
1，去看看编码规则里面，所有的设置符号是否都是英文格式的的。2重新设置单据编码格式
@服务社区李珊:下面是比上面大1位的，点进去两行都是0，用鼠标点一下就成了下面比上面大1个数的样子了，开始保存不了，哪也没动，现在又能保存了[/撇嘴]
@王国栋wgd:规则和演示帐套都是一样的，演示帐套没问题，这个就有问题
@边超:计数一定要大于总数才可以保存成功的。这一点注意下就可以了
@边超:看符号是否有中文格式的