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#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗- _0#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗?[]

[/微笑]这个问题把我难住了，我想了想貌似我们的工资都是入的费用···
不是的，应计入工程施工下的直接人工费
@危楼高白尺:我不是工程单位,没有这科目
@危楼高白尺:找到了,如果是购买材料是不是进工程物资归集,然后再转入主营成本?
话说装修公司的账如何做呢？客户支付你们钱，你们包工包料，能把详细的账务处理说下嘛？
@夿爾菢赱:就是接工程单下定金,然后购买材料,先是水电施工,请水电工施工,收部分款项,然后泥水工进场施工,一步步来最后再做墙面!
@chur_邱志豪:那你们的成本费用是怎么归集的？主营业务成本又是怎么结转的？
@夿爾菢赱:我也不知道,只是我刚好有这样的需要,所以我现在问这个问题

董事费应当如何判定纳税义务 董事费应当如何判定纳税义务 问：董事费应当如何判定义务？ 　　答：国税发〔1994〕89号文件规定：个人由于担任董事职务所取得的董事费收入，属于劳务报酬所得性质，按照劳务报酬所得项目征收。(本条规定的董事费按劳务报酬所得项目征税方法，仅适用于个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的情形。)国税发〔1996〕214号文件规定：对于外商企业的董事（长）同时担任企业直接管理职务，或者名义上不担任企业的直接管理职务，但实际上从事企业日常管理工作的，应判定其在该企业具有董事（长）和雇员的双重身份，除其取得的属于股息、红利性质的所得应依照《国家总局关于外商投资企业、外国企业和外籍个人取得股票（股权）转让收益和股息所得问题的通知》（国税发〔1993〕 045号）有关规定免征个人所得税以外，应分别就其以董事（长）身份取得的董事费收入和以雇员身份应取得的工资薪金所得征收个人所得税。 　　从上述规定可以看出，如果个人具有董事（长）和雇员的双重身份，其取得的董事费和工资薪金所得应当分别按照劳务报酬所得和工资薪金所得征税。但是从雇佣关系的角度来看，个人从雇佣单位取得的所得不应当判定为劳务报酬所得，因此，对既领取董事费又领取工资的董事，应当将董事费并入工资薪金所得征税。对只领取董事费的董事，其取得的董事费仍然按照劳务报酬所得征税。  

用友T3用友通如何录入发票不生成发货单用友T3用友通如何录入发票不生成发货单
做了劳务属性的存货，做发票也会生成发货单，但是没有发货单，可否不生成发货单？
软件中先开票后发货必须生成，如果不审核发票则可以实现。软件中先开票后发货必须生成，如果不审核发票则可以实现；也可以做劳务属性存货的发票时，数量录入为0，则审核时，即使生成发货单，也不会形成出库的。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

销售订单生成销货单时，有几种存货是没有批号的，但是在销货单保存时，提示没有录入批号，不能保存 销售订单生成销货单时，有几种存货是没有批号的，但是在销货单保存时，提示没有录入批号，不能保存[]

存货启用了批号的话需要录入，或者在单据设计中设置了批号为必录取消必录即可。
@畅捷服务姚培德:但是其他的存货是需要录入批号的
只有部分存货不需要使用批号
不要设置必录呀，存货启用了批次就录入，没有启用的就不用录入，如果设置必录，不管有没有启用都要录，没有启用的又录入不了。
那如果现在把必录项取消了，然后在做下张单子的时候在把必录项勾上，这样会有影响吗
没有。

简单生产，生产订单的分析功能，分析得出 生产订单材料需求的结果只显示出需要采购的物料吗？不需采购原材物料能否也一并显示？-比如说：成品的BOM,有A,B,C三个原材料，而A的材料库存是足够的，而B和C库存不足需要采购，那么这时候生产订单需求分析出来的结果只显示B和C的毛需求、净需求与建议订货量等数据，而A就不显示出来，我问题是能否A物料也一并显示只是建议订货量这一栏显示为0？谢谢！ 简单生产，生产订单的分析功能，分析得出 生产订单材料需求的结果只显示出需要采购的物料吗？不需采购原材物料能否也一并显示？比如说：成品的BOM,有A,B,C三个原材料，而A的材料库存是足够的，而B和C库存不足需要采购，那么这时候生产订单需求分析出来的结果只显示B和C的毛需求、净需求与建议订货量等数据，而A就不显示出来，我问题是能否A物料也一并显示只是建议订货量这一栏显示为0？谢谢！

需求分析的时候只考虑库存不足的存货，如果存货充足的情况下采购需求分析则不显示出来，如果想要显示出来请到支持网提交一个需求性问题吧

在打印资产负债表或损益表等报表时，会提示报表已锁定在打印资产负债表或损益表等报表时，会提示报表已锁定

解决方法：删除文件系统中ufow2000.ini文件

用友软件T3进入总账“该产品没有安装无法使用报错T3进入总账模块提示：该产品没有安装无法使用
问题描述：安装好T3后，进入账套，点击“总账”，提示“该产品没有安装无法使用”
问题分析 ：1. 部件 'cwtzz.dll '丢失或被 反注册
2.win7 系统未关闭 uacuac 控制
解决方案 ： 1.在安装路径下找到 cwtzz.dll控件，路径一般为 xxx :\UFSMARTUFSMARTUFSMART UFSMARTUFSMART\ZW \cwtzz.dll （xxx xxx为软件存放的硬盘），复制此路径
2.依次点击电脑左下角的“开始”菜单-运行，在打开里输入 ，regsvr32 ，输入一个空格再把刚才那路径xxx :\UFSMARTUFSMARTUFSMART UFSMARTUFSMART\ZW \cwtzz.dll 粘贴过来，点确定，再重新登录软件即可

请问：帐套主管看不到某个操作员的单据，是数据权限的问题吗？该怎么设置呢？ 请问：帐套主管看不到某个操作员的单据，是数据权限的问题吗？该怎么设置呢？[]

打开基础档案-数据权限控制设置，在记录级中勾选了用户，去掉勾选就能看到其他操作员的单据

票据通 一打开就提示这个， 服务器是专业正版的服务器 （和微软合作）
为了大家更快更清晰地看到您的问题，及时给您解答，建议在T3版块提问。@服务社区闫新华
10.5需要打补丁之后才支持在64位系统上使用，你可以打下补丁试试。
但发版说明上并没有说明不支持32为的。 而且 哪家公司全公司的电脑全部为32位的 你说我尴尬不？ 怎么和他们解释？
@李松稳Rji: 他们和微软的有签订合同。 我也无能为力、
@李松稳Rji:没有说不支持32位系统，意思是如果是64位系统需要打补丁；打下最新补丁试试看吧，不行可以尝试备份数据重装一下软件。

xp 系统 SA口令被更改或系统错误,系统将退出 社区文档ado文件重注册 没链接了麻烦发个链接 xp 系统 SA口令被更改或系统错误,系统将退出 社区文档ado文件重注册 没链接了麻烦发个链接[]

拷贝别的电脑系统目录进行覆盖即可修复
尝试使用该工具进行修复：http://service.chanjet.com/too ... 3396c
参考上面老师回复。

用友T3软件单据格式设置中表头项不能移动单据格式设置中表头项不能移动

单据格式设置中表头项不能移动原因分析：由于操作员不小心或者其他操作员将该单据模板锁定，所以不能移动表头项。问题解答：打开被锁定的单据模板，可见工具栏中“小锁”按钮反白显示，点击该按钮，或使用快捷键“ctrl+L”即可解锁。

#新手入门#求超市的账务处理啊＠_＠一般纳税人只有开的普通发票和别人的送货单。 #新手入门#求超市的账务处理啊＠_＠一般纳税人只有开的普通发票和别人的送货单。[]

求好心人告知啊T_T
想问什么
@我爱吃西瓜1450911694:进货只有送货单直接按送货单做吗？那么多种商品怎么设明细啊

出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。_标题：出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。 分析： (1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。 (2)没有进行“指定科目”的操作，即在科目设置中，没有将“现金”科目指定为现金总账科目，也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。 方法： 对于原因1，应该取消与“现金”、“银行 存款”科目有关的所有操作，让这两科目余额为零，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，最后还需要去做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。 对于原因2，只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。 　　

税控收款机用户最高开票限额审批 税控收款机用户最高开票限额审批

    一、业务概述

    人使用税控收款机，必须进行发票票种核定，使用税控发票。同时，机关须对税控收款机用户的最高开票限额（单张开票最高限额、退票累计金额限额、发票累计金额限额）和数据报送方式、数据报送类型、数据报送期限、数据报送有效期进行审批确认。

    二、法律依据

自定以查询条件原因分析：软件操作流程问题解答：正确步骤如下：1，点击‘订单’2，选择‘高级查询’，增加行3，针对每行增加需要查询的条件。

我公司这边的水电费一直都是预付的，可是当月的发票都是下月中旬开的，那我当月预提水电费要怎样做呢？ 我公司这边的水电费一直都是预付的，可是当月的发票都是下月中旬开的，那我当月预提水电费要怎样做呢？[]

做个暂估吧，下个月再冲回。
@宝怡妈妈:分录怎样做呢，我当月做的凭证拿什么做依据呢/
借管理费用-水电费 贷 应付账款-xx水电公司
@宝怡妈妈 等发票回来，是不是借 应付账款 贷 预付账款
和我们单位一样：借：预付账款 贷：银行存款 发票回来 借：管理费 贷：预付账款
@小也:你们单位当月的水电就不预提？例如，10月份的水电费，11月份到的发票，那就在11月份做账吗？
@Arwen_D:如果你习惯用预付的话，可以借管理费用-水电费 贷 预付账款-xx水电公司
@宝怡妈妈:我现在的问题是这样的， 当月电费发票是下月开给我们，那我当月要不要预提，我门的电费又是提交预交的，只是发票迟开的。
其实实际中可以等票来了在做账，如果你们想暂估一下就可以暂估一下，不愿意暂估也没关系。如果是工业企业，估计成本核算比较麻烦点。
@宝怡妈妈:是咯，我们是工业企业的，不过一般等发票回来再做账，不过当月的账就没有发票做依据，就不知道怎样处理？
@Arwen_D:你们做详细的成本核算吗 水电费这块每个月差别大吗 对产品成本的影响大吗 我还真没接触过工业
@宝怡妈妈:我公司现在是刚生产产品，所以具体我也不是很清楚，主要想看这个月的账如何做？就是不是很懂分录怎样走？

2014年的数据反结帐了，现在做的应付单审核不了，是为什么？ 2014年的数据反结帐了，现在做的应付单审核不了，是为什么？

打开月末结账看12月份是结账状态还是未结账状态
@服务社区赖海芳:是未结帐状态
@雷皓:直接改的数据库，不是正常反结的，打开应收选项把单据审核日期依据改成业务日期，默认是单据日期
@服务社区赖海芳:没用啊，改了还是这个提示
@雷皓:这个单据是否做过核销等后续操作强制弃审的，可以点删除看提示什么
@服务社区赖海芳:这个是反结帐之后做的新单据哦
@服务社区赖海芳:点删除就直接删掉了
@雷皓:这个做的是12月份的，把1-11月结账再审核12月份的看
@服务社区赖海芳:结不了帐了，好多未记帐凭证
@雷皓:未记账凭证不影响应付模块结账的，我是说结应付模块总账先不结。
@服务社区赖海芳:只有总帐反结帐了，应付模块里的还都是已结帐的，这个要怎么反结帐啊
@雷皓:应付没反结怎么能处理12月份的业务呢，打开应付模块下面的月末结账把12月份取消结账。
@服务社区赖海芳:好的，可以了，谢谢姐姐