#行业问题##新手入门#我们公司是娱乐行业，现在刚成立，还没开始建账，有服务部，公关部，舞台部，客户部，请问该怎么建账，都用到哪些科目？给服务员买了工作服要记什么科目？整理了一下大方向，服务部用品（像口哨，服装），卫生用品，运费，餐补，安保用品，广告宣传费，舞台部用的服装、道具，办公用品，装修维修费用，员工福利(床上用品) _0#行业问题##新手入门#我们公司是娱乐行业，现在刚成立，还没开始建账，有服务部，公关部，舞台部，客户部，请问该怎么建账，都用到哪些科目？给服务员买了工作服要记什么科目？整理了一下大方向，服务部用品（像口哨，服装），卫生用品，运费，餐补，安保用品，广告宣传费，舞台部用的服装、道具，办公用品，装修维修费用，员工福利(床上用品)[]

可以去看王建芬老师的新手入门系列课件。
服务行业的会计科目是相同的，如果需要，就按部门核算。
给服务员买工作服——看工作服具体属于那一种。如果属于劳保用品，如国税发〔2000〕84号文件第五十四条规定：“纳税人实际发生的合理的劳动保护支出，可以扣除。劳动保护支出是指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等所发生的支出。可列入“管理费用-劳保费用”。如为提升公司形象，为职工订制的工作服而发生的支出不属于劳动保护支出，不能在“管理费用-劳保费用”中列支，应在“管理费用-福利费”中列支。

#财税实务#公司缴纳防伪税控技术维护费330元，说可以全额抵扣。我应该怎么做分录啊，还有报表的时候怎么报啊，谢谢了 #财税实务#公司缴纳防伪税控技术维护费330元，说可以全额抵扣。我应该怎么做分录啊，还有报表的时候怎么报啊，谢谢了[]

支付时：
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减时：
借：应交税费-应交增值税（减免税额）
贷：管理费用
申报时填在主表23栏 应纳税额减征额 处
支付时：
借：管理费用－办公费330
贷：银行存款330
抵减时：
借：应交税费-应交增值税（减免税额） 330一般纳税人
应交税费-应交增值税 330 小规模纳税人
借：管理费用 -330
填表 两种纳税身份一样填写 http://v.youku.com/v_show/id_X ... 1.7-2
#税控设备#
@谭Tracy:[/玫瑰]
老师讲的太快了
支付时：
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减时：
借：应交税费-应交增值税（减免税额）
贷：管理费用
申报时填在主表23栏 应纳税额减征额同时填 附表四及减免税表
@助成助成助您成功:为什么我刚刚在网上查的贷:营业外收入啊
@谭Tracy:我什么我刚刚在网上查的贷:营业外收入啊
@赵树峰:老师 我想问问公司缴纳防伪税控技术维护费330元，说可以全额抵扣。我应该怎么做分录啊
@Ran:参考一楼的分录
@赵树峰:老师，我在网上查的是冲减营业外收入
@Ran:我有做过短视频，您参考，至于您是想按网上查的还是安文件的规定做，自选喽~
http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D
@Ran:4分26秒左右开始介绍账务处理

对帐不平无法结帐 对帐不平无法结帐

法国电信集团的内部审计 法国电信集团的内部审计

　　法国电信集团作为一家全球化的电信企业，从事包括有线、无线、业务解决方案及互联网在内的一系列电信服务。公司年收益470亿欧元。在全球五大洲拥有约20万员工及1亿3千万名客户。

　　作为全球电信创新和研发的领军者，法国电信集团不但成立了自己的研究中心，还与美国及亚洲的高科技中心建立了密切的合作关系。

　　内审人员的职能

　　马克。相勃作为法国电信内部及风险管理部门（DACR）的主管，四年来一直监管着集团职能的成长与发展。他的管理风格是“积极动手”，并且与他的团队密切留意审计职能的变化。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

T3凭证要打印单位，数量，单价 怎么调？ T3凭证要打印单位，数量，单价 怎么调？

。。。。。。想多了
如果科目设置了数量辅助核算，那打印的时候选择数量外币式格式打印，就可以打印数量
还有单价也可以打印，单位不能打印的
@服务社区刘明新:如果在模板加一列单位，可以调用科目里的单位？
@文1:不能
@服务社区刘明新: 哦 谢谢
@文1:[/微笑]
@长沙企创tanglin0:[/阴险]

输出文件的时候弹出这个。 输出文件的时候弹出这个。

出现这种情况一般是环境兼容性问题，可以把账套在其他机器上测试，若输出不报错，那就确定是环境问题，环境问题一般和office有关系，建议对office进行完全安装。还可以看下单据中列有无‘列名’是重复的（自定义项定义的名称和软件默认列名一致），这样有重复的列名也无法输出，可能是有软件与T6 产品相冲突，建议请备份账套重装系统吧。
@服务社区_郝瑞然_:[/握手]

用友T3普及版介绍及最新报价一、概述：用友T3普及版从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友T3普及版功能模块包括总账、往来管理、现金银行、出纳通、财务报表、网上银行、核算模块。



二、用友T3普及版的客户价值：



成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；



财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；



丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；



流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；



动态信息交互、实时企业随时管理；



保障投资、平滑安全升级；三、用友T3普及版功能简介（用友在线客服qq4009908488）：a.总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。b.灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；






































c.多种账务处理、查询、输出；d.期末汇总、自动结转损益、转账及结账；e.完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；f.部门、人员、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。g.实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；h.提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。i.实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；j.银行对账，系统自动编制余额调节表；k.支票管理；出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。l.财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。m.总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。n.预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；o.提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；p.核算：1.采购、产成品和其它入库的日常处理；2.
销售、材料和其它出库的日常处理；3.自动生成各种业务账簿、出、入库统计分析报表等，同时提供数据在账表、单、凭证间的追溯联查；4.
支持移动平均、全月平均2种计价方式；四、用友T3普及版软件报价：























































总账（现金银行/往来管理/出纳通）财务报表，单用户4,980元，年服务费980元，合计5960元








核算（购销存）单用户2,680元，年服务800，合计3,480元

用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”
往来模块，打印“客户往来明细”中“无期初余额，本期无发生也打印”置灰，无法修改！这是因为总账中明细账打印方式为：按年排页，造成的！
1、修改总账/设置/选项/账簿中，明细账打印方式为：按月排页。
2、重新登录，可以修改“无期初余额，本期无发生也打印”。

T3凭证是由T1生成的。请问明细账可以查询的到吗？ T3凭证是由T1生成的。请问明细账可以查询的到吗？[]

明细账在T3里面查询
只要传到T3中了，T3明细账是可以查询的。
@畅捷服务何虎林:谢谢
@qq392629945:谢谢

请问，去年错误的凭证，今年能冲红吗，如不能，该怎么做？ 请问，去年错误的凭证，今年能冲红吗，如不能，该怎么做？[]

可以
跨年度涉及损益类的科目，通过“以前年度损益”科目调整。
@宋军鑫087:谢谢

采购系统查询暂估入库余额表个别供应商出现本月期初与上月结存对不上的问题 采购系统查询暂估入库余额表个别供应商出现本月期初与上月结存对不上的问题

用友T3软件销售订单在表体录入存货时无法多选销售订单在表体录入存货时无法多选

销售订单在表体录入存货时无法多选原因分析：选项中可以设置问题解答：可以直接在销售选项中进行设置：销售选项---其他控制---参照控制下,勾选单据中存货参照多选 即可实现销售订单在表体录入存货时选多条记录。

代开增值税专用发票开票金额如何清算 代开增值税专用发票开票金额如何清算

　　问：“双定户”代开增值税专用发票开票金额如何清算？

　　答：《国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理问题的通知》（国税函[2004]1404号）第四条规定：对实行定期定额征收方法的纳税人正常申报时，按以下方法进行清算：

　　（一）每月开票金额大于应征增值税税额的，以开票金额数为依据征收税款，并作为下一年度核定定期定额的依据。

储蓄存款利息是如何扣税的 储蓄存款利息是如何扣税的

自去年11月1日起，国家恢复开征个人利息所得税，税率为20％。然而，由于目前各家银行的储蓄存款种类繁多，各种储蓄存款的计息规定也不尽相同，许多储户对各类储蓄的存款利息银行将如何扣税不甚明了。现将银行对各类储蓄存款利息的“扣税方式”介绍如下：

整存整取定期储蓄、定活两便储蓄、零存整取储蓄、通知存款：按照每次储户取得的利息所得额由储蓄机构代扣代缴储户应缴纳的个人利息所得税税款，并在给储户的利息结付清单上注明，该利息清单即视同完税证明。

用友软件能否试用现金管理能否试用现金管理 原因分析：用户想先试用软件，看是否能满足企业需要。问题解答：可以试用开通“现金管理”业务，运营平台为客户开通业务分为正式开通和试用开通两类。1.正式开通：在客户付款后，伙伴为客户进行充值，在运营平台中描述为“代订购”；2.试用开通：为了让客户能够自己体验，要为客户的伟库网账号开通试用功能，在运营平台中描述为“试用开通”。

办理入住并交押金后退房，押金能退吗原因分析：问题解答：直接退押金是不可以的，因为在押金界面退押金后，在取消入住时会提示已有消费记录不允许取消，正确的方法是在押金界面使用作废功能，输入作废原因后即可办理取消入住的操作。

#财税实务#餐饮公司让别人开的模具款几万元。怎么做分录 _0#财税实务#餐饮公司让别人开的模具款几万元。怎么做分录[]

做固定资产比较合适
@宝怡妈：可是这不符合固定资产的意义呀。就是我们让别人做餐盒，别人公司开模具的费用，做固定资产合适吗
是不是低值易耗品
是制造餐盒的模具吗
做周转材料比较好
@左手倒影1436516790:是的，工厂收的我们的模具费
@佳翌：模具费用好几万呢
建议周转材料，这笔费用产生的目的来源，是为了餐盒的批量生产，另外你问下，这个模具是不是开了票的，也就是行成了你们的资产。
@左手倒影1436516790: 没有开票的
这个好几万是包括模具在内的餐盒的生产，还只是单独的模具？
@左手倒影1436516790：是做低值易耗吗？分录怎么做呢，我们11月预付的模具费一半，12月份模具费付了另外一半
@左手倒影1436516790:模具费就20000了
如果是这样，那就不能做低值易耗品，因为如果我问你，低值易耗品属于有形资产，我盘点问你，你的资产呢？作低值你还要结转成本，而事实上，最终20000模具费肯定和包装盒生产费是一起开票的
你只需要问一下，这个模具的费用和将来的盒子的一起开票，有没有问题就行，到时候模具费结合餐盒入成本。
跟你说说为什么不能计入低值易耗品。低值易耗品属于资产。那么资产的一个重要定义是 由企业拥有与控制的，预期会给企业带来经济利益的，你看看，那个模具要是作低值易耗品能满足这个条件吗？到时候货款结清，对方开票了，直接作购进就可以。反正我是这样认为的
@左手倒影1436516790:
@左手倒影1436516790:那分录怎么做呢
@左手倒影1436516790:周转材料的一级科目不是低值易耗品吗
11月预付一半 借：预付账款 10000 贷 银行存款 10000 。12月付另一半，做同样一笔分录。后期用购进冲预付
@左手倒影1436516790：现在餐盒全部到货了。款也全付了，餐盒做成本，那模具费，贷预付账款的话，借方是什么。谢谢，
加我扣扣说吧，467616920
@允喏:低值易耗品这个科目己被取消、只能做二级科目
这个属于订制餐盒的模具费，想问一下你们是一次生产，还是以后长期进行生产的

向金鹰艾格讨债无果，向各界人士求助，我该咋办？ 向金鹰艾格讨债无果，向各界人士求助，我该咋办？已经2016年3月15日了，愤怒的我无法在忍下去。我做了个艰难的决定，寻求社会各界人士的帮助讨债，我是2010年做金鹰艾格地板安装，12年合同终止续签一年，合同终止日期2013年6月1日，按照合同约定，合同期满一年后公司结清和返还工费和质保金。应该在14年6月1日返还，我是15年年初到公司谈及质保金一事，公司找各种理由拒不返还，还扣押农民工安装费5千元，公司负责人为我指路说让我通过法律途径解决此事，还说可以为我推荐律师，无奈之举我选择了发律师函，公司没做任何回应，给法人发微信我被拉黑，给发信息也不回复，打电话不接，公司仍然不做任何回应。终于有一天金鹰艾格法人与我通电话一次，他说他不管此事，以朋友名义与我交谈，还不停的问我是求财还是求气，我不知是何用意，之后在无结果。直至此时此刻也无任何还款迹象，我想寻求帮助，这钱我还能要回来吗？待续。。。。。。

像这种情况建议你可以拨打对方所在地当地12333进行维权。