#财税实务#报地税这个怎么做平资产负债表啊，之前俩边数字都0.01 #财税实务#报地税这个怎么做平资产负债表啊，之前俩边数字都0.01

@安然若素 老师能指定一下吗？
是计提和缴纳发生的差额吗
@斌哥有颗玻璃心V:前面是什么名称？
报地税的报表不是看余额表的期末吗？然后就是之前这家的报表货币资金和未分配利润都是0.01，那我现在按照照片的余额表怎么填可以让两边平衡啊老师？
@斌哥有颗玻璃心V:我咋没明白你说的什么？报地税的报表，是你每个月底出的资产负债表和利润表啊。我估计你的意思是计提和缴纳的差了0.01吧。个人经验，计提附加税费的时候会遇到这种情况。
这个科目余额表是平的啊，按此编制的资产负债表也是平的
@曾雪枫:我再问您一个问题，就是我做银行存款和现金的分录时，总弹一个现金流量的对话框，我输入完，结转时想检查一下对不对，我怎么查呢
@斌哥有颗玻璃心V:那是为了生成现金流量表的
@曾雪枫:对啊，领导也是这么说的，她好像跟我说期初加流入减流出等于期末，具体怎么检查我不会操作啊老师
@斌哥有颗玻璃心V:你看一下操作手册，不清楚你是哪个版本的软件
T3啊就是
@斌哥有颗玻璃心V:产品问题可以去服务社区咨询：http://service.chanjet.com/message
@斌哥有颗玻璃心V:老师，用银行存款交纳工会经费时，弹出来的那个现金流量的对话框，我应该选哪项啊？是支付与经营活动有关的现金还是支付职工的现金？
@曾雪枫::老师，用银行存款交纳工会经费时，弹出来的那个现金流量的对话框，我应该选哪项啊？是支付与经营活动有关的现金还是支付职工的现金？
@斌哥有颗玻璃心V:为职工支付的现金

#行业问题#国税金税盘费用可以全额抵扣，具体怎么操作？要去专管员那备案？还是去税局认证发票？ _0#行业问题#国税金税盘费用可以全额抵扣，具体怎么操作？要去专管员那备案？还是去税局认证发票？[]

各地要求不同，要咨询你的税务局。我们这里是去税务局备案。
不用认证，直接价税合计额抵扣就可以。
财税[2012]15号：增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用，由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。
企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。
直接填张设备的抵扣表就行了吧，你去税局咨询下，应该会有人给表你的

多栏账簿打印提示“没有可打印的数据” 多栏账簿打印提示“没有可打印的数据”

运行错误‘3290’CREATE TABLE语句中的语法错误问题名称：提示“运行错误‘3290’CREATE TABLE语句中的语法错误”
问题描述：月末转帐中选择包含未记帐凭证做转帐操作时报错提示“运行错误‘3290’CREATE TABLE语句中的语法错误”
解决方案：计算机名有特殊符号，修改成全英文冲起计算机后再在注册表中进行修改

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

什么情况下 收发存汇总表会出现 平均单价是负数的？ 什么情况下 收发存汇总表会出现 平均单价是负数的？[]

发出单价>收入或者期初单价
当发出比较大，金额大于0的时候就是这种情况；
@服务社区刘小艳:现在想改2014年12月平均单价是负数的问题怎么操作 就12月的
@杨森VFn:可以做入库调整单进行调整；
@服务社区刘小艳:我现在是收发存汇总表 本期出库平均单价是负数 也做入库调整单是吗
@服务社区刘小艳:本期入库平均单价都是正数
@杨森VFn:把存货明细账截图看下，可先备份账套后到库存核算做下重新佳佳的操作；
@服务社区刘小艳:麻烦帮我看下 非常感谢
您这是因为结存的时候金额就不对了，先做入库调整单把金额调整为正数；
@服务社区刘小艳:这个是这个存货的收发存表
@服务社区刘小艳:调成正数之后做什么
@服务社区刘小艳:但我看我的收发存表 结存都是正的数量和单价没问题，就是本期出库的平均单价是负数
@杨森VFn:您看汇总表第一条记录，数量是正数，可是金额是负数，正常金额肯定是正数 的了，所以做一张入库调整单的正数先把金额调平后就可以了。
@服务社区刘小艳:12月的期初数金额是负数，那我就得在11月中做一个入库调整单吧
@杨森VFn:是的。

我用的是用友T3系统，结账结不了，后来我看了一下是“存货系统本月未结账”的问题，我是试用版的。怎么处理，谢谢 我用的是用友T3系统，结账结不了，后来我看了一下是“存货系统本月未结账”的问题，我是试用版的。怎么处理，谢谢[]

你有存货系统吗，没有就取消
您好，请参照上述回复处理
存货核算是否使用，如果使用，先结账;如果没有使用，取消存货核算模块的启用，以具有账套主管权限的操作员登陆系统管理，点击账套--启用，取消“存货核算”的勾选
@WSKYGA:我不知道哪里能看有没有存货系统啊，另外在哪里取消
有没有购买啊？
试用版只能3个月

用友T3财务通工资模块中如何实现一季度发放一次工资用友T3财务通工资模块中如何实现一季度发放一次工资
用户在工资中建了两个工资类别其中一个是退休人员工资,由于月工资太少,所以他们的要求是退休工人的工资一季度发放一次,请问在软件中如何实现? 所说的“一季度发放一次”，是一季度做一次工资表，还是每月都做工资表，一季度发一次工资。如果是前者，您只能在有些月份工资变动中没有数据，有些月份手工录入3个月的工资额。
如果是后者，跟别的工资类别是一样的，工资模块不涉及“发放工资”的步骤。

用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小
问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？
原因分析:见问题答案
问题答案:

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。

（2）在预览的界面点击“设置”按钮。

（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。

（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

T+12.1支持win10系统吗？-客户在国外使用，多人同时使用，他们用的都是win10。这样有没有问题 T+12.1支持win10系统吗？客户在国外使用，多人同时使用，他们用的都是win10。这样有没有问题[]

可以，没有问题
您好，发版说明没有明确的规定支持，但客户端有些客户在使用未出现异常，服务器不建议使用WIN10

T1记帐宝不能打印凭证了和账本了，给远程解决一下好吗？
不能打印提示什么，打印机的打印测试页是否正常？上贴已回复社区没有远程服务。

用友T3软件无法将字符串转化为datetime数据类型.无法将字符串转化为datetime数据类型.

无法将字符串转化为datetime数据类型.原因分析：电脑的日期格式有问题,应为短日期格式.问题解答：在控制面板,区域和语言选项中将日期格式调整成为yyyy-mm-dd格式再重新启用模块即可

Excel单元格中的日期转换为季度的公式 Excel单元格中的日期转换为季度的公式

　【导读】如果需要将Excel单元格中的日期转换为季度，可以用下面的几个公式，假设日期在A1单元格中。

　　1.转换为中文形式，如将“2009-5-25”转换为“二季度”：

　　=LOOKUP(MONTH(A1)‚{1‚4‚7‚10}‚{"一"‚"二"‚"三"‚"四"})&"季度"

出纳-岗位工作内容及职责 出纳:岗位工作内容及职责 一、 岗位： 岗位职责： 　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 　　工作内容： 　　1、收取各业务员上缴的现金销售款： 　　1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 　　2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 　　3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 　　2、办理各类付款业务： 　　1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 　　2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 　　3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 　　4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 　　5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 　　6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 　　7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 　　8)、完成财务经理交办的其他工作。

新建了一家企业账套，又把它删除了，从新建立时提示该客户名称已被占用，怎么办？ 新建了一家企业账套，又把它删除了，从新建立时提示该客户名称已被占用，怎么办？[]

名字改下加个什么
如果还想用这个名字，就把删除的那个从回收站拉回来重新另改一个名字再次删除就可以新建你想要的名字的帐套了
改名字比如说名字最前面加个空格
学习

用友T3软件为什么有些人员考勤无法统计？为什么有些人员考勤无法统计？

问题模块： 考勤管理

关键字：考勤无法统计

问题版本：用友用友T3—人事通标准版10.3plus1

原因分析： 考勤统计的前提设置工作没有完善。

适用产品：T3系列

问题答案：A、做考勤统计【考勤规则】和【班次设置】完成以后，经常会忽略考勤规则设置中的【旷工最小计算单位】，如果没有设置考勤统计是会出现以下提示“旷工时间没有设置旷工最小计算单位，请至考勤规则设置处设置！”我们点击考勤规则设置对旷工最小计算单位进行设置。B、检查被统计人员是否设置了卡号，点击【考勤管理】---【考勤卡管理】没有卡号的人员考勤不会统计。C、【排班管理】中是否排班，人员没有设置排班在考勤也不会统计。

销售单单据过账打印，提示系统忙，稍后再试！这是什么情况？是需要打补丁吗 ？T1商贸宝批发零售普及版 11.5 销售单单据过账打印，提示系统忙，稍后再试！这是什么情况？是需要打补丁吗 ？T1商贸宝批发零售普及版 11.5[]

您好，您先检查下磁盘空间看空间是否足够，您备份好数据，打上T1商贸宝批发零售版11.5补丁，T1-商贸宝批发零售版11.5补丁包下载链接：http://service.chanjet.com/pro ... 00069。如果打了补丁还解决不了，那就是数据有问题，建议您在伙伴支持网提交问题。

如何启用手机端？ 如何启用手机端？[]

你好，手机端需要购买的才可以使用。
@畅捷服务张艳:试用的话连不上是吧？
@畅捷服务张艳:我这边签了和他下周准备实施，想事先测试一下
@刘传洪:手机端也是可以试用的。
@畅捷服务张艳:我在应用商店里面设置安装了，点了试用，但是在软件界面看不到，是只要启用就可以直接在手机端设置全部的业务员跑店那些吗？
@刘传洪:你好，您是哪个版本，12.0的专业版选项中直接启动跑店管理，12.0以下的版本需要购买或者试用跑店的应用。
@畅捷服务张艳:12.0标准版的
@刘传洪:你好，专业版支持跑店管理，标准版不支持。
@畅捷服务张艳:标准版的也不支持手机端的业务员跑店吗？
@刘传洪:你好，不支持，专业版支持。
@畅捷服务张艳:12.1的好像会把泡点管理放到标准版里面来吧？
@刘传洪:你好，目前没有听到喔！

你好，麻烦问一下怎样把电脑上面的数据库卸载干净 你好，麻烦问一下怎样把电脑上面的数据库卸载干净[]

在控制面板中卸载，再删除安装目录下的文件夹 microsoft sql server
@畅捷服务钱兴林:你好，在控制面板里面好像找到并删掉了，可是我电脑右下角还有那个图标，还有就是我的电脑c盘里面好像还有许多类似数据库的文件
C:\Program Files\Microsoft SQL Server ,在开始-程序-启动中，删除 ‘服务管理器’
这类情况并没有什么影响的，重新安装就覆盖了
@畅捷服务钱兴林:你好，我重新想安装一下数据库可是安装不了，显示是这样的，怎么办
在注册表中删除一下 运行--regedit--HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
还是不行，显示是一样的
@畅捷服务钱兴林:你好，我按照你的方式操作了可还是不行，还是一样的结果