#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗- _0#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗?[]

[/微笑]这个问题把我难住了，我想了想貌似我们的工资都是入的费用···
不是的，应计入工程施工下的直接人工费
@危楼高白尺:我不是工程单位,没有这科目
@危楼高白尺:找到了,如果是购买材料是不是进工程物资归集,然后再转入主营成本?
话说装修公司的账如何做呢？客户支付你们钱，你们包工包料，能把详细的账务处理说下嘛？
@夿爾菢赱:就是接工程单下定金,然后购买材料,先是水电施工,请水电工施工,收部分款项,然后泥水工进场施工,一步步来最后再做墙面!
@chur_邱志豪:那你们的成本费用是怎么归集的？主营业务成本又是怎么结转的？
@夿爾菢赱:我也不知道,只是我刚好有这样的需要,所以我现在问这个问题

#财税实务# @戴崇恩 老师，您好！我想咨询您一个问题：集团拨付的备用金我们一直挂的是借款”其他应付款“，现在不想还钱了，想把这借款转入注册资本，请问需要什么手续？账务上我改怎么处理？谢谢老师 _0#财税实务# @戴崇恩 老师，您好！我想咨询您一个问题：集团拨付的备用金我们一直挂的是借款”其他应付款“，现在不想还钱了，想把这借款转入注册资本，请问需要什么手续？账务上我改怎么处理？谢谢老师[]

和集团就转股签订协议，并到当地工商办理增资手续。
@戴崇恩:老师，我们的注册资本还没有全部到位，需要办理增资手续吗？
@尾巴花:是那个股东的投资没有到位？
@戴崇恩:是的
@尾巴花:我们是子公司，集团投资款还没有全部到位
@尾巴花:如果集团以股东身份直接向你公司投资，在投资还没到位情况下，将债权转为股票不用办理增资，但如果此出资方式和原章程规定的不一样，要按《公司注册资本登记管理规定》第十四条的要求：股东出资额或者发起人认购股份、出资时间及方式由公司章程规定。发生变化的，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理公司章程或者公司章程修正案备案。
具体流程你咨询当地工商。
@尾巴花:好的老师，谢谢
@尾巴花:不客气。
@戴崇恩:老师，也就是说，这个备用金是可以转入资本金的，是吧？至于需要什么手续流程得咨询工商局了
@戴崇恩:老师，我这边怎么做账务处理？直接借其他应付，贷实收资本吗？
@尾巴花:是的。

房地产开发企业开发的商品房是否征房产税 房地产开发企业开发的商品房是否征房产税

根据国家税务总局《关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》的规定：

　　鉴于房地产开发企业开发的商品房在出售前，对房地产开发企业而言是一种产品，因此，对房地产开发企业建造的商品房，在售出前，不征收房产税；但对售出前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

对研发机构的税收优惠 对研发机构的税收优惠

减率优惠减率优惠分为24％税率和15％税率两种。24％税率适用于设在沿海经济开放区和经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外资研发机构，长三角地区属于沿海经济开放区，因此这里的生产性外资研发机构一般都可以适用24%的优惠税率；对处于沿海经济开放区和经济技术开发区所在城市的老市区的生产性研发机构，同时又符合“技术密集、知识密集”型项目，或者外商投资在3000万美元以上，且投资回收期较长的项目，则可以进一步享受15%的优惠税率。此外，设在国家级经济技术开发区的生产性外资研发机构，以及在国家级高新技术开发区内被认定为高新技术企业的外资研发机构，也享受15％的优惠税率。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

用友T3票据通

做了销售费用分摊单还要做记账凭证吗 做了销售费用分摊单还要做记账凭证吗[]

销售费用单也要生成凭证的
@qq392629945:就是说也要做喽
不用做的哟。
@带着猫猫去旅行:是的！
@畅捷服务姚培德:我销售产生的快递费不是要做分摊单吗，还要做记账凭证吗
@带着猫猫去旅行:那个快递费肯定要生成凭证的，做分摊，只是分摊减少毛利！
@qq392629945:跟钱有关系的不管有没有做其他的单，记账凭证都是要做的是吗
@带着猫猫去旅行:是的，
@qq392629945:支付供应商的钱我做了付款单，记账凭证那也要做？
@带着猫猫去旅行:肯定啊
@qq392629945:好的，我明白了，O(∩_∩)O谢谢
@带着猫猫去旅行:[/强]

库存明细帐中数量为0，但有负金额，但库存余额表中又数量金额都为0，成本价8148是正解的，但金额除以数量又不等这个单价,序列号跟踪表里面查询了，手工指定应该成本是当时的进价,在结转销售成本的时候价格自动变了,库存余额表，和资产负债表里的库存数据不对 库存明细帐中数量为0，但有负金额，但库存余额表中又数量金额都为0，成本价8148是正解的，但金额除以数量又不等这个单价,序列号跟踪表里面查询了，手工指定应该成本是当时的进价,在结转销售成本的时候价格自动变了,库存余额表，和资产负债表里的库存数据不对

您好，如果是对账，需要您把图截的完整些

用友T3用友通辅助核算用友T3用友通辅助核算
“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后，又把该科目设置成了辅助核算的，然后又录入各个辅助核算的明细数，这样的话，总数肯定是明细数2倍。修改方法：
1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面，把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。
2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。
3、如果明细记录有问题的，修改明细记录。

T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”

在销售发货单审核时，系统提示“xx单据审核失败，单据体保存失败。vouchtype表有问题。vouchtype表有问题，先执行下面脚本，因为之前的数据库中有错误数据，因此用户在发票审核后，联查出库单可能有多张出库单。如果有这种情况，那么就弃审发货单，再审核发货单，重新生成出库单。 select * into aaa from vouchtype drop table vouchtype CREATE TABLE [VouchType] ( [cVouchType] [varchar] (2) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , [cVouchName] [varchar] (20) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , CONSTRAINT [aaaaaVouchType_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [cVouchType] ) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO insert into vouchtype select * from aaa drop table aaa。

T+12.0中如何插入凭证？
如凭证号有001,002,003，现需要插入编号为002，可以直接把凭证编号改为002点保存的下拉菜单选插入保存。

形态转换单选不了单 形态转换单选不了单

不是个别计价法
个别计价法

用友T3软件产成品累计提前期运算错误产成品累计提前期运算错误

产成品累计提前期运算错误原因分析：累计提前期：系统自动维护。父项的累计提前期考虑其子项物料的提前期，即将该产品结构树中各存货提前期中最长的累计提前期（包括父项产品本身的固定提前期）作为该父项产品的累计提前期，写入父项存货档案的累计提前期，不可修改。而软件中各个存货的累计提前期默认为1天，所以会全部累加到产成品上，故会因为产品BOM的复杂程度累加的不同。问题解答：如果产成品的产品固定提前期为2天，加上BOM中材料默认的固定提前期为1天，则累计提前期就为3天，如果不想累加上材料提前期，则可以把原材料的累计提前期设置为0就可以了！

打印时贷方金额不显示？？？？其它都正常。 打印时贷方金额不显示？？？？其它都正常。[]

所有凭证都不显示吗
@畅捷服务李笑旺:是的
@畅捷服务李笑旺:这个怎么处理啊~求指教

公司开业半年，城镇垃圾处理费如何缴纳啊？12月需要计提吗？按2015年实际的经营月份缴纳吗？还是按一年的？ 公司开业半年，城镇垃圾处理费如何缴纳啊？12月需要计提吗？按2015年实际的经营月份缴纳吗？还是按一年的？[]

根据重要性原则，计“预付费用”或者一次性计入“管理费用”中。
缴纳看当地收费部门的规定

存货档案不能从记事本粘贴 存货档案不能从记事本粘贴

1、我有这样一个客户他们是金属加工企业,一个产品有三四次加工环节,这几个加工环节是不同的加工厂给他们加工,他们自己只是做最后一道工序,产品种类也多 我想问一下象这种业务模式最简便的方法应该怎么做- 2、每个环节都是不同的加工厂,是不是4个加工环节要这样重复做4次入库-3、这个客户他外面四次委外加工入库后，自己还要加工四 次才能完工，他们老板要看到每次出入库数量和经手人的名字，他们自己加工的这几次工序用什么单据做，最直观。谢谢！1、我有这样一个客户他们是金属加工企业,一个产品有三四次加工环节,这几个加工环节是不同的加工厂给他们加工,他们自己只是做最后一道工序,产品种类也多 我想问一下象这种业务模式最简便的方法应该怎么做? 2、每个环节都是不同的加工厂,是不是4个加工环节要这样重复做4次入库?3、这个客户他外面四次委外加工入库后，自己还要加工四 次才能完工，他们老板要看到每次出入库数量和经手人的名字，他们自己加工的这几次工序用什么单据做，最直观。谢谢！

问题模块： 购销存

用友软件银行代发工资---同一单位存在多个工资类别时，无法一次生成代发工资文本文件，需手工合并。银行代发工资---同一单位存在多个工资类别时，无法一次生成代发工资文本文件，需手工合并。 ---同一单位存在多个工资类别时，无法一次生成代发工资文本文件，需手工合并。分析及处理：多工资类别中的汇总工资类别可以实现此功能。

#财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？ #财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？[]

当初进货时是否挂了 应付账款，挂了冲他。没挂帐；根据发票和入库验收单做：借材料（库存）贷银行存款或现金。
没有。也不存在入库单，早就用了
@人生豪迈:你是指公司注册后尚未建账前的货款吗？
也不是。公司5月份开张，一直是记账公司记账。我这个月17号接手
老板也不知道还有好多欠账，老板要我以前的不管
@文凤英:你是说这些货款当时代账公司没有入账？那只能根据原始单据补了。
什么单子都没有，这种情况应该还有不少
@文凤英:什么单子都没有怎么知道欠人钱？
就是对方拿了一张送货单来结账，仓库里也没有实物
@文凤英:送货单谁签的字啊？我都想给你张送货单！
老板娘
@文凤英:那这已经不是什么的事了，让老板跟老板忍受沟通下吧。如果真的送了货，找到货并且让供应方开发票。
没有，老板就让我把钱给了对方
@文凤英:[/擦汗]那你只能补做库存及应付了。问题是你库里没东西，如果查账盘点会有问题。
是啊，头疼的很，如果少，我也就做费用算了
这个问题真不是会计能解决的了[/抠鼻]，让他们两口子好好协商吧。

我在选择存货分类时，弹出如下提示信息，这个帐套已经用了3年，如何解决 我在选择存货分类时，弹出如下提示信息，这个帐套已经用了3年，如何解决

这个账套在建立的时候没有勾选存货是否分类，也就是存货分类是不进行分类的，就是只有一个默认的无分类。若需要启用分类，用demo登陆系统管理选择这个账套登陆，点击账套-修改点击下一步下一步勾选存货是否分类。
谢谢，我试试
但是001帐套不能选择，其他帐套都在，怎么解决
@新手上路7BR:001账套用001账套的账套主管就可以选择，还是不行就看一下数据库里面这个账套是不是置疑或者删除了。