#财税实务# @曾雪枫 小规模公司怎么做汇算清缴呀？汇算清缴是什么意思呀？我是菜鸟求各位指点？ _0#财税实务# @曾雪枫 小规模公司怎么做汇算清缴呀？汇算清缴是什么意思呀？我是菜鸟求各位指点？[]

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

因为会计上确认收入、成本、费用的口径与税法确认收入、成本、费用的口径不一致，致使会计利润与计税利润不一致，需要在进行所得税汇算清缴时，在会计利润在基础上依据税法规定调增或调减。
先看你企业所得税，是查账征收，还是核定征收。汇算清缴是针对查账征收，年终汇算清缴的一个特定的说法
@曾雪枫:我们是查账征收的！

#行业问题#请教一个问题，资产负债表和利润表 现金流量表的钩稽关系。哪些数字要对应上呢？之前我们公司的融资会计自己造的报表。总感觉哪里不对。 _0#行业问题#请教一个问题，资产负债表和利润表 现金流量表的钩稽关系。哪些数字要对应上呢？之前我们公司的融资会计自己造的报表。总感觉哪里不对。[]

利润表的累计数+资产负债表的未分配利润年初数=资产负债表的未分配利润期末数。
雷立平老师的视频讲的非常清楚，可以看看财务报表编制
会计报表项目之间基本勾稽关系包括：资产=负债+所有者权益；收入-费用=利润；现金流入-现金流出=现金净流量；资产负债表、利润表及现金流量表分别与其附表、附注、补充资料等相互勾稽等。在会计报表基本勾稽关系中，前三项勾稽关系，分别是资产负债表、利润表及现金流量表的基本平衡关系，一般没有问题。但是从调查程序上还是应予以必要的关注。

用友T3数量核算生成凭证地退货数量用友T3数量核算生成凭证地退货数量
当T3财务通普及版的库存商品科目使用数量核算时，进货退货单和销售退货单生成凭证时数量为正数。批发零售11.5不能实现此功能，只能手动更改为负数。升级到批发零售12.0版本，打上最新版本的补丁解决，补丁编号：882。

非居民企业汇算清缴的五项规定 非居民企业汇算清缴的五项规定

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业为非居民企业。非居民企业的汇算清缴执行以下的相关政策。

　　一、非居民企业汇缴对象

　　1.依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的非居民企业（以下称为企业），无论盈利或者亏损，均应按照企业所得税法及本办法规定参加所得税汇算清缴。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

保护膜企业T+有解决方案吗？ 保护膜企业T+有解决方案吗？[]

您好，能大概说明一下您的业务吗？
@畅捷服务卢儒佳:客户做保护膜生产的，产品有（PE保护膜、PET保护膜、静电膜、保护膜电子保护膜、网纹保护膜 ）等，有多换算，KG 平方米 卷 KG跟平方米有转换的，平方米跟卷有转换，KG跟卷就没关系 要在库存显示3个计量，而且销售的时候，卖的时候有毛重和净重，净重=毛重-纸管（纸管就是胶带中间那个圈，就跟透明胶一样中间有个塑料圈）。T+有没这方面的案例
@[email protected]:您好，如果kg和卷没有关系，那就不能在一个存货中多计量单位中不能设置三单位同时存在，目前没有相关的案例。
@畅捷服务卢儒佳:销售的时候，卖的时候有毛重和净重，净重=毛重-纸管（纸管就是胶带中间那个圈，就跟透明胶一样中间有个塑料圈）这个有方法吗
@[email protected]:可以把数量改成净重，把毛重和纸管做数值自定义项目，然后在数量公式中设置成毛重-纸管

为什么盘点单点了锁盘和不点锁盘提取的数不一致 为什么盘点单点了锁盘和不点锁盘提取的数不一致[]

总结：
（1）盘点单上的“账面日期”是指需要盘点的截止日期，会影响表体带出的“账面数量”；“盘点结束日期”是指盘点业务结束的实际日期，影响的是生成其他出入库单据的日期以及凭证日期。
（2）不锁盘时，账面数量为截止到账面日期前一天的数量，即不包含账面日期当天的出入库记录。
（3）锁盘时，账面日期无效，盘点的是截止到目前的数量。
（4）仓库被锁盘时，该仓库不能做出入库单据，所以盘点结束后，要点击“解锁”。
（5）在本月已经有出入库记录，需要做截止到上月的盘点时，不能用锁盘（会把本月出入库包含在内），可以采用“盘点期间业务”的方式。
锁盘统计的数比较准确
@qq392629945:锁盘时，截止到盘点时选择的那个日期吗？不是软件登陆的日期吧？
@杨淼EfA:软件登入日期
锁盘取的现存量，不锁盘取的盘点日期的期初结存。
@qq392629945:啊？那我是在11月2日登陆的，锁盘后取的是这个数吗？
@杨淼EfA:日期你可以自己改的呀
如现在锁盘取的是当前的结存不是11月3日的结存，因为有些客户会把单据的日期做之后的日期中，所以这部的数据也会算在内的。

用友T3-财务通普及版

用友T3提示1433端口被禁用请检查防火墙怎么办 T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

在安装用友T3版财务软件后，系统管理可以正常的打开。但是在打开时就会出现数据库1433端口被禁用这种状况。
解决方案
第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP + sp2，数据库安装的是MSDE2000。
第二步：开始-运行-CMD-输入 netstat -an,查看一下监听的端口中有没有1433 一般显示为 127.0.0.1：1433 如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet 127.0.0.1 1433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）
第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--- 设置--- 控制面板--- windows防火墙--- 例外--- 添加端口--- (名称：XXX；端口号：1433)--- (TCP；UDP)）
第四步：开始 运行 输入 cliconfg.exe(SQL Server 客户端网络实用工具), 看enable的协议中是否有 TCP/IP 和 Name Pipes 两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的,那么运行命令 svrnetcn.exe(SQL Server 网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的 enable 窗口里,那么看一下 TCP/IP 的属性,端口是否为1433,这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.
第六步：所有的这一切做完后,在 service manager 中重启 sql server。
第七步：如无效尝试在C: WINDOWS system32 drivers etc hosts 加入下面两行 ufsoft 为自己的计算机名字。
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ufsoft
通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误.

想问下G6有没有操作系统位数的要求，G3是只能32位的系统 想问下G6有没有操作系统位数的要求，G3是只能32位的系统[]

G6e10.6是32位，G6e11.0可以是64位
@畅捷服务李笑旺:那G6从哪里设置未审核允许记账，我怎么找不到

t 3普及版，应付账款挂了供应商辅助核算，借方累积和贷方累积如何录入- t 3普及版，应付账款挂了供应商辅助核算，借方累积和贷方累积如何录入?[]

是期初余额吗？辅助核算的累计借贷方不需要录入，直接录入期初余额即可

用友T3软件远程通客户端反复提示要下载客户端软件远程通客户端反复提示要下载客户端软件

远程通客户端反复提示要下载客户端软件原因分析：IE的安全设置问题问题解答：把站点加到受信任站点，然后设置受信任站点安全级别，启用ActiveX控件和插件。

用友软件t3普及版操作流程用友软件t3普及版操作流程

1.建立新账套
桌面 ( 开始 → 程序→ 用友通→ 系统服务 ) → 双击“系统管理” → 点击 “系统”菜单 → 注册 → 输入操作员Admin，密码为空 → 确定 → “账套”菜单 → 建立 → 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→ 启用相应模块
2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作） → “权限”菜单 → 用户 → 增加 → 输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码） → 增加确认
3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “权限”菜单 → 权限 → 选择操作员、权限账套及会计年度 → 修改 → 授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→ 确定
4.备份数据
①设置自动备份计划
以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “系统”菜单 → “设置备份计划” → 增加 → 录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→ 设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> → 选中要备份的账套<在账套前打上“√”>
②手动备份
以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “账套”菜单 → 备份 → 选择需要备份的账套 → 确定 → 备份压缩进程 → 提示选择保存路径 （建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→ 确定
5.删除凭证
“制单” → “作废/恢复” → 凭证上出现“作废”标记→ 整理凭证 → 选择要删除的凭证，确定 → 整理凭证断号
6.修改凭证： 直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项） → 保存
7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人）
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 成批审核凭证（也可单个审核） → 查看审核凭证结果表 → 未审核的凭证为零 → 确定
8.记账： 记账 → 全选 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定
9.转帐定义 ：总帐菜单 → 期末 → 转帐定义 → 期间损益 → 录入本年利润科目 → 确定
10.转帐生成： 月末转帐 → 选择期间损益结转 → 选择结转月份 → 全选 → 确定 → 保存凭证
11.结帐： 结帐 → 选择月份 → 下一步 → 对账 → 下一步 → 下一步 → 结帐
12.反结帐：（操作员必须是账套主管） 结帐 → 选择月份 → Ctrl + Shift + F6 → 输入口令 → 确定
13.反记账
对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定
14.反审核（操作员必须是审核人）
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 选择要取消的凭证（也可成批取消审核） → 查看取消审核统计表 → 已审核的凭证为零 → 确定
15.查询日记帐、银行帐 （必须在“现金”菜单查询）
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金总帐科目” → 把现金科目指定到右边空白框 → 选“银行总帐科目” → 把银行存款科目指定到右边空白框中
16.指定现金流量科目
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金流量科目” → 把现金流量科目指定到右边空白框中
17.报表生成
财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定
18、保存报表
报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）
19. 增加报表月份取数
财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
20. 报表导出EXCEL格式
报表取数 → 文件菜单→ 另存为→ 保存类型选为MS-EXCEL → 确定

存货档案参照不到 存货档案参照不到

单启用核算如何在生成的凭证中直接将增值税加进去原因分析：选择单据在生成凭证之前的界面手工修改一下金额,加上增值税,然后在生成凭证界面增加增值税分录并调整金额问题解答：选择单据在生成凭证之前的界面手工修改一下金额,加上增值税,然后在生成凭证界面增加增值税分录并调整金额

录入单据时提示现存量与件数不符原因分析：修改现存量(currentstock)中结存件数（iNum）与结存数量（iQuantity）符合换算率即可。问题解答：修改现存量(currentstock)中结存件数（iNum）与结存数量（iQuantity）符合换算率即可。

用友软件为什么出库单填完单价后保存，成本价会自动变化？为什么出库单填完单价后保存，成本价会自动变化？

问题模块： 存货核算

关键字：手工确定出库成本

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：将出库单上的“手工确定成本”字段调出点击出库单表头的“操作”-“设置”-“明细”-勾选“手工确定成本”后面的“显示”然后“确定”，在填制出库单时，先勾上“手工确定成本”的复选框，然后手工填写“成本价”

你好，在总量盘点单里面抄库比实际盘点数量多怎么找出来？ 你好，在总量盘点单里面抄库比实际盘点数量多怎么找出来？[]

这上面都是一样的
您好，您指的是总量盘点单的拆库数量多余抄库单上的抄库数量吗？还是指的什么？
比如说我的货是98件，电脑上是100件，在抄库盘点后都是98件，有两件多余的找不到，
在列出抄库不为0的表格里又都是10件，
100件
抄库和实际盘点数量一样，找不到那两件多余的
@陈1433644282:您可以查询库存明细账。打开信息中心下的库存状况表，选择盘点库房，选选择改商品，点击相关统计--单据明细，开始时间和结束时间输入1999-01-01和9999-01-01，确定们可以看到库存明细账，您分别核对下您是否是有单据数量录错了或是少录入了单据导致的
我找不到选择改商品
你能远程叫教我吗？
@陈1433644282:抱歉，社区是在线服务，不能帮您远程。远程服务需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复先操作，具体是哪一步不清楚的您可以指出来，我们在指导您进行操作。
T1商贸宝V11.5版本的，我找不到
@陈1433644282:您找不到什么？
盘点库房，选择改商品
你说的是库存状况表的单据明细吗？
就是有一段时间我没在，店员进货和调货都没记条码，对不出来
我想通过盘点找出来
那些没记录的货
@陈1433644282:软件中有抄库数量和实盘数量，您将您的仓库现有的实际数量输入在盘点单的实盘数量中，若是该商品的实盘数量大于或是小于抄库数量的话。您就打开信息中心--库存信息下的库存状况表，选择该盘点库房，选选择该商品，点击相关统计--单据明细，开始时间和结束时间输入1999-01-01和9999-01-01，确定，就可以看到库存明细账，您分别核对下您是否是有单据数量录错了或是少录入了单据导致的

小孩出交通事故，鉴定为十级伤残，对方没钱赔偿，法院怎么会处理？ 小孩出交通事故，鉴定为十级伤残，对方没钱赔偿，法院怎么会处理？
首先你要申请执行，法院执行发现对方没有财产可供执行会中止执行，以后对方有钱再恢复执行
这种情况只有申请法院强制执行赔偿。
以后对方有钱再恢复执行
先起诉，然后执行。若不起诉，超过1年诉讼时效，就麻烦。

受害者可以直接就对方车辆的司机、车主、保险公司列为被告起诉到法院。一般的损失赔偿是由保险公司来承担的，具体的涉及到的赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿，构成伤残的还有残疾赔偿金、残疾辅助器具费、以及后续的康复费、治疗费、护理费等。
你好，可以起诉对方、