#财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊 #财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊[]

让房主去税局代开
具体需要带的资料最好先咨询下当地税局，至于这个税，之前家园有类似的讨论，虽然我做了笔记但还是懵懵懂懂，哪位高人来指点下···
@____Shrubalthe:哦，那交房产税，营业税，城建税，教育税，地方教育税这些都是房主自己交吗？还是我们交啊，房产税好乱啊
房主到税局开，或者你们到税局去开都可以，具体带什么资料各地应该要求不一样，你打个当地12366问问；
交的税，税票的名字是房主，一般来说不能入你们公司的账，就算拿来入账也有风险，因为这个不属于你们单位应该承担的税费，所以入账的话年底汇算清缴也需要纳税调整。
以前看老师讲过，这种情况，可以把开票金额开大点，把税的金额折算进租金，这样租金金额大了，你们拿到的租金发票是可以正常入账的。
@栎社阿飞:谢谢你，不过你说的把税的金额折算进租金里的意思是，比如租金是2000，各种税合计是340那么我们拿到发票后的入账金额就是2000+340吗?是这个意思吗
@张硕1448525985:不是，我觉得应该再大点吧，比如实际付租金2000，税金340，这个情况你们实际付出去的钱是2340；但是开票如果开2340，税金也会跟着增加比如398，那你单位实际支付的金额是租金2000+税金398=2398，实际拿到的票是2340，付的钱多票的金额少；
那我觉得票可以开2500，税金是425，这样你们实际付出去的钱是租金2000+税金425=2425，但是拿到的票是2500，这样付出去的钱都可以在税前列支了。
我乱说的啊，你随便看看[/阴险]
@栎社阿飞:请教一下，如果我们去税局代开，税局是给我们两张票一张是租金一张是税金？
@夿爾菢赱:是啊
@栎社阿飞:嗯，我把之前类似问题做的笔记翻出来看了一下，也来梳理一道增加下印象。如果租金是2000，税率为17%即为340，如果税金要由公司承担，则租金2000为不含税收入，要将它换算为含税收入开具发票就可以全额在税前列支。开票金额-税额=2000，税额=开票金额*17%，税后收入=开票金额-税额=开票金额-开票金额*17%=开票金额*83%=2000，开票金额就为2410····我晕死不看笔记我根本绕不过来···
...
看不懂啊
@夿爾菢赱:[/憨笑]你这个笔记上的比我说的到位[/强]
@黄海1449047647:麻烦你讲解下吗？
是的

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饭店设音乐茶座适用何种税率 饭店设音乐茶座适用何种税率

问：某饭店将饭店内设的音乐茶座收入一并记入主营业务收入，按照“服务业”纳税是否正确？饭店内设的音乐茶座收入是要按20％的税率纳税吗？

　　答：根据《营业税暂行条例》第三条规定，纳税人兼有不同税目应税行为的，应当分别核算不同税目的营业额；未分别核算营业额的，从高适用税率。因此，该单位的音乐茶座收入属于“娱乐业”应税行为，应该单独核算。根据财政部、国家税务总局《关于明确调整营业税税率的娱乐业范围的通知》（财税［2001］145号），从2001年5月1日，按20％税率征收营业税的娱乐业范围包括：歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅（包括夜总会、恋歌房、练歌房）、音乐茶座（包括酒吧）、台球、高尔夫球、保龄球、游艺（如射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖等）。所以，该饭店经营的音乐茶座属于适用20％税率的娱乐业范围。

对帐单与业务明细表里的摘要与总帐的摘要不相符 对帐单与业务明细表里的摘要与总帐的摘要不相符

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

用友T3票据通

T6V6.2安装在server2008，administrator用户下，打开出纳通没有问题。如果用新建的一个系统用户，并赋予了超级管理员权限，登录进去的话，其它模块打开没问题，但是打开出纳通的话就出现如图报错信息。 T6V6.2安装在server2008，administrator用户下，打开出纳通没有问题。如果用新建的一个系统用户，并赋予了超级管理员权限，登录进去的话，其它模块打开没问题，但是打开出纳通的话就出现如图报错信息。

您确定之后呢
@畅捷服务李笑旺:确定之后，就什么也没有，出纳通还是没进去
@温mUN:您是新建所有的用户都这样吗
@畅捷服务李笑旺:是的，除非用administrator用户

这个是什么情况？怎样处理？ 这个是什么情况？怎样处理？

用最大单据号工具修复一下http://service.chanjet.com/too ... 02d3b
@服务社区闫新华:这是客户端报的错
@陈桂豪:你的意思是服务器操作或者其他客户端操作没问题，就这台客户端操作出现问题吗？
@服务社区闫新华:不是，都出现问题
@陈桂豪:那不就是了嘛，最大单据号的问题，你去服务器上用工具修复一下。
@服务社区闫新华:工具不起作用，不行
@陈桂豪:工具不起作用需要联系服务商提交支持网问题，让后台工程师用代码给你修复。

用友T3普及版，购买普及帐表，会计和出纳能同时登陆使用吗？用友T3普及版，购买普及帐表，会计和出纳能同时登陆使用吗？

不可以，普及版只限单用户使用，若想同时使用需升级到标准版

用友T3用友通如何分析EXCEL表用友T3用友通如何分析EXCEL表
1、财务分析能否单独销售？
2、财务分析能否对EXCEL表进行分析，主要是基于三张报表对银行信贷所分析的数据资料。最后能自动生成文字分析说明。
1、财务分析从销售政策上支持。但财务分析中的数据来源于总账，如果不购买总账的话。单独购买财务分析是没有用的。
2、可以把execl表先在财务报表模块打开，保存成rep文件后。在财务分析中“系统初始”中调用报表。在报表分析中显示出来。但也只是把execl表的内容显示出来，不支持对比分析。

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T3在没有销售订单的情况下，如何实现将发货单和销售出库单关联起来？ T3在没有销售订单的情况下，如何实现将发货单和销售出库单关联起来？[]

可以通过发货单生成销售出库单
楼上说的没错
销售模块里有设置，发货单审核后自动生成销售出库单！

G6 出纳签字的流程是什么，是先审核再签字是吗？记账后可以签字吗？ G6 出纳签字的流程是什么，是先审核再签字是吗？记账后可以签字吗？[]

记账前签字，审核没关系
@畅捷服务颜玲丹:签字在审核前后都没关系，只要没记账是吧
@茂名普众001:是的

用友T3软件订单的转换订单的转换

订单的转换原因分析：不可以直接生成，可以将销售订单转换成进货订单。问题解答：在订单查询中选中销售订单，在选择单据转换，然后选择进货订单即可进行转换。

固定资产折旧月份原因分析：固定资产累计折旧比实际多一个月，是因为在录入原始卡片的时候，手工录入“累计折旧”的时候，已经多录入一个月的折旧。点击卡片上的“修改”按钮，表示清除当月的折旧额，所以在卡片管理中，折旧月份少一个月，累计折旧少一个月，月折旧额和月折旧率变为0。问题解答：固定资产累计折旧比实际多一个月，是因为在录入原始卡片的时候，手工录入“累计折旧”的时候，已经多录入一个月的折旧，点击卡片上的“修改”按钮，表示清除当月的折旧额，所以在卡片管理中，累计折旧少一个月，月折旧额和月折旧率变为0。

存货的资金定额管理 存货的资金定额管理 存货资金定额管理是衡量企业各类存货资金占用情况的尺度，也是管理存货数量、减少资金占用的有效方法。在传统的中，加工企业一般会把存货变成三项定额：原材料储备资金定额、在制品生产资金定额、产成品资金定额。会计制度改革以后，统一改名为存货。企业想要管好存货资金，最好还是采用定额管理的办法。 　　定额标准属于管理基础工作，是为实现企业经营目标和管理职能提供资料、依据、共同准则、基本手段等前提条件必不可少的工作。 　　1.制定合理资金占用定额 　　企业要制定出合理的资金占用定额，其中包括原材料资金定额、在制品资金定额、产成品资金定额。 　　在制定资金定额时最好采取上下结合的办法：由财务部门对各部门提出制定定额的方法和要求，发动企业所有部门根据实际情况制定各自的资金定额，然后由财务部门汇总平衡，并进一步审核批准，正式推行。 　　由各部门制定资金定额有很多好处：一是提高速度，只靠财务部门的力量制定全公司的定额，工作量很大，而且不一定准确;二是提高主动性，定额由各个部门自己制定，在执行过程中就会更有主动性。 　　在这个过程中，财务部门主要起到审核和警报的作用，表现为：审核其他部门制定的定额是否合理;在执行的过程中，一旦有哪个部门的资金超出了定额，财务部门可以拉响警报。 　　一般情况下，企业在刚开始制定资金定额的时候，可能不够全面，但只要坚持年年修改、年年补充，就能掌握正确的方法。 　　2.控制资金的支出和占用 　　资金定额制定出来以后，企业既要控制支出，也要控制占用。资金定额一定要与现金收支相结合，企业资金占用情况和支出要以资金定额为标准，衡量每个资金占用的环节，对超过资金定额的，要严格控制。 　　3.严格资金定额考核管理 　　企业制定资金定额后，要有一定的标准来衡量，否则前面的工作都是无效的。预算有三个功能：明确目标、配置资源、考核依据，其中考核依据最重要。可以说，预算管理和绩效考核是统一的。 　　企业要通过考核把利益与工作挂钩，资金定额也一样，企业制定出资金定额之后，要用它来考核员工，并且把责任落实到每个单位和个人，实行分级管理，每月检查、考核，对严格控制资金占用的给予奖励，对超定额占用资金的进行适当惩罚。 　　这时要注意一点，企业严格资金定额考核管理要有一个过程：首先分析存货情况，把多年积压的存货扣除掉，对于生产指挥或市场变化造成的存货，要想办法合理安排在今后的生产中，将其充分利用起来。

用友软件合并全选无法选择进货单与入库单合并合并全选无法选择进货单与入库单合并 原因分析：立账方式导致问题解答：该账套的采购管理是“发票立账”，所以无法选择“进货单与入库单合并”。

出纳通的“现金日记账”中，由“制单”生成的凭证没有客户信息，之前设置并且写了客户名称。原因分析：添加“现金日记账”的时候没有选择往来单位类型，所以在填制凭证时候不能带出单位。问题解答：添加“现金日记账”时必须勾选往来单位类型，凭证才可以带出来。

我公司是核定征收的 第三季度销售额227240.15 那么减半征收后应是1363.44 但是申报显示错误 它提示我要减掉上季度的应交所得税-有点搞不懂 第三季度按理说要申报1363.44 为什么要提示减掉上季度的应缴？ 我公司是核定征收的 第三季度销售额227240.15 那么减半征收后应是1363.44 但是申报显示错误 它提示我要减掉上季度的应交所得税有点搞不懂 第三季度按理说要申报1363.44 为什么要提示减掉上季度的应缴？

按提示修改再提交
@天道酬勤1440052169:嗯 我只是不理解 我们算出来应缴1363.44的
申报表分本期数，本年累计数两个栏次。计算税款时，是按本年累计数计算的，所以自然要把前期已入库税款扣除
@曾雪枫:有所属期 这个应该是本期的 难道是全年累计的？
@we!:如果是这个，应该是本年累计数
@曾雪枫:感觉呗上面的所属期唬到
@we!:所得税，和增值税申报表计算有区别的。累计数，肯定是本年累计数，而不是所属期的本期数。
@曾雪枫:好的 谢谢老师

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