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用友财务通2005免狗补丁用友财务通2005免狗补丁:点击下载

对多征的税款税务机关如何处理 对多征的税款税务机关如何处理

新征管法第五十一条规定：纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关发现后应当即退还；纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退库的，依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。

用友T6软件T63.3能否支持VISTA系统？T63.3能否支持VISTA系统？ 原因分析：T63.3的客户端和服务器是否都能支持VISTA系统？问题解答：可以，安装T63.3时客户端和服务器都支持VISTA系统。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

U852总账能否升级成T3普 U852总账能否升级成T3普[]

只有U811之前版本可以用工具直接升级T3，U852的升不了。
@服务社区闫新华:只能升级到T6?
@廖深根:是的。
@服务社区闫新华:升级T6是直接引入账套升级还是有工具
@廖深根:也需要用工具http://service.chanjet.com/too ... 0c4e8
导表吧
@胡少林:哪几个表
如果就是总账模块的话，总共有五张表。科目表、供应商\客户表,gl_开头三个表
@胡少林:好的谢谢我试试
@廖深根:导表还不如导凭证呢，你要想在T3里用直接用系统工具导凭证是可以的。
不客气。

T+普及版，录入收入单后，结算方式选了现金，审核后，发现结算方式错了，弃审修改结算方式，但是修改后再保存，还是原来的结算方式，修改不生效。这个怎么解决？@姚培德1474444634 T+普及版，录入收入单后，结算方式选了现金，审核后，发现结算方式错了，弃审修改结算方式，但是修改后再保存，还是原来的结算方式，修改不生效。这个怎么解决？@姚培德1474444634

您好,这边在001.0123的补丁上测试,是可以修改完,保存审核后就是修改后的结算方式,请查看一下您的版本号,把数据备份好,更新一下补丁试试看
好的，我先试一下，谢谢
@卢儒佳 是打一个最新的补丁还是只能打001.0123这个补丁？
@百海财税:先打一下001.0123的补丁看一下
还是不行！[email protected]
更新了补丁，手动清除一下缓存，然后重新登陆后进行修改一下，如果还是不行，请让经销商把您的数据提交到支持网上，跟踪一下您的数据看看
已经清除了缓存，不行；重新安装了浏览器还是不行
我就是经销商，在哪里提交数据？
@百海财税:点击服务社区中的人才和产品线中间的支持网，到支持网上进行提交问题
好的，谢谢
@卢儒佳 看不到有支持网哦
@百海财税:请公司管理员级账号，在支持网中，将您这个账号绑定，有权限才能看到支持网菜单。

用友软件年度结转后对象名：‘feltemess98Class’无效用友年结后“对象名：‘feltemess98Class’无效” #年结之后丢失了现金流量项目大类的设置。点击“基础设置”—“财务”—“项目目录”，增加现金流量项目大类，再重新填制凭证增加现金流量就可以了。

用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是： 借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 （3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10 采购发票生成的凭证为：借：原材料 100 其他业务收入 -10 贷：应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。
处理：
（1）增加虚拟存货，名称就叫“扣除收入”
（2）在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入”
（3）采购入库单100元正常，生成采购发票也是100元，然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话，只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性，也不会形成在途货物。这样：采购入库单制单：借：原材料100 贷：物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10 物资采购 100 贷：应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100 贷：其他业务收入 10 应付账款 90 （修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）。

销售出库单导出excel 销售（默认）做的单据正常，但是导出的exel出现问题，商品编号对应不上，客户的版本是12.0标准版 销售出库单导出excel 销售（默认）做的单据正常，但是导出的exel出现问题，商品编号对应不上，客户的版本是12.0标准版[]

打最新补丁
12.0的补丁
12.0的最新的补丁吗

#财税实务# @戴崇恩 我们园林公司。刚刚开始建账，选择的小企业会计制度，感觉不多。有没有其他的会计制度 #财税实务# @戴崇恩 我们园林公司。刚刚开始建账，选择的小企业会计制度，感觉不多。有没有其他的会计制度[]

规模小可以的
目前只有企业会计准则和小企业会计准则两个

采购发票导出时 采购发票导出时

客户不想使用物料清单，但又想利用生产订单控制后面的材料出库，产品入库，这个该怎么设置 客户不想使用物料清单，但又想利用生产订单控制后面的材料出库，产品入库，这个该怎么设置[]

没办法，没有物料清单无法做生产订单。
@畅捷服务齐宝强:好的
[/微笑]

@赵树峰 老师，2016的初级视频什么时候有。 @赵树峰 老师，2016的初级视频什么时候有。[]

一同期待
嗯嗯，期待……
[/微笑]
还没拿到书哦，莫急莫急！我都催了书店好多次了[/糗大了]
期待中[/困]
什么时候能有初级的视频

#财税实务#请问账薄印花税用网上申报，缴款吗？ #财税实务#请问账薄印花税用网上申报，缴款吗？[]

我也想知道这个问题的答案，你解决了吗，解决了的话麻烦指导一下[/抱拳][/抱拳]
要申报缴款，一本5元。
怎么操作？在互联网地税局网站上申报吗？
具体问下当地主管税务机关啊

采购发票无法“弃复”，提示无权限原因分析：采购发票审核人在进行“弃复”操作时，提示“该操作员无此权限”，但帐套主管却可以执行。已经排除单据锁定等异常状态。问题解答：进入系统管理“权限”菜单中，对该操作员授予“应付”中的“取消操作”的权限，问题解决。

我的T1批发零售版退货单不能打印，是怎么回事 我的T1批发零售版退货单不能打印，是怎么回事[]

您好，不能打印具体有什么提示？
@畅捷服务刘礽:你好，打印的问题解决了，但 是请问怎么调整行高呢
表格样式设计里
@李李QvQ:您好，进入打印报表设计，您点击设置里面有调整行高的，或者您也可以直接像excel一样，把鼠标放在某一行的横线上，按住直接往下拖就是增加行高。

我们买了2台电脑总价10000元，还有4台打印机总计10000元，请问需要计提累计折旧么？ 我们买了2台电脑总价10000元，还有4台打印机总计10000元，请问需要计提累计折旧么？[]

关注
[/咖啡]
你计入了固定资产就要折旧啊，当月购进，下月开始折旧
如果在用的话，应该计提折旧。还没使用不应该计提折旧

财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 财税〔2014〕75号 对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
对呀，当月购进进入固定资产后，当月不提下月提！固定资产当月减少了的当月也得提，下月开始不提！
购入入固定资产，次月计提折旧，这些都属于电子产品，折旧年限3年，折旧率5%
我觉得要是每台分开算，单价都不超过5000，可以一次性进费用，只是个人意见，不知道对不对，关注
我公司是股东拿来的电脑，这个我要怎么处理呢？估价入固定资产？后面要提折旧吗？
@新麦:公司股东拿来的电脑，并不属于公司的资产， 我觉得公司可以适当补助一些钱给股东就行了，但是需要并入工资薪金缴纳个税的
@会计家园朵儿:如果是这样，那就不要入账了，免费使用吧。[/流汗]
@新麦:这就随便你呢[/龇牙]
不好意思打错了，不是折旧率，应是残值率
@会计家园朵儿:股东拿来的一批电脑和办公家具，就是不知道怎么入账。你这么一说不能入账的话，那不是还是免费用比较好，或是请老师指导下，怎么处理合规。
@新麦:因为之前好像听@赵树峰 老师说过，他们也是拿自己的电脑在公司工作，然后补助钱
@会计家园朵儿:是的，我们有这个政策，自己买电脑，公司反租，每个月给的钱跟工资薪金合并
@赵树峰:[/握手][/龇牙]

您好发货单-销售发票保存不了,提示操作过程发生资源共享冲突(可能单据号重复)请稍后再试,哪位工程师给解决一下,谢谢 您好发货单\销售发票保存不了,提示操作过程发生资源共享冲突(可能单据号重复)请稍后再试,哪位工程师给解决一下,谢谢[]

先备份账套，然后点击本页面上面的更多-工具下载-T6找到单据ID号整理工具整理后再增加发货单\销售发票看能否保存。
@服务社区赖海芳:好的我试试
@服务社区赖海芳:您好,工具执行完还是提示发货单\销售发票保存不了,提示操作过程发生资源共享冲突(可能单据号重复)请稍后再试这个错误信息
@张强Z:上支持网http://support.chanjet.com/提交问题并上传下客户的数据，后台工程师具体分析下数据看下具体原因。
@服务社区赖海芳:你好，我遇到同样的问题，是做订单时出现的，上面那个朋友问题怎么解决的我可以参考一下。
@耿伟:这个是最大单据号问题，您先备份下账套，再点上面的更多-工具下载-T6中找到单据ID号整理工具，使用工具先检测订正试一下。
刚试过，还是不行，准备用修改850sp最大单据号那个工具试试
@耿伟:不行就备份账套，写脚本了。
@服务社区赖海芳:要了数据，自己先看一下，又需要再请教您。谢谢了！
@耿伟:[/OK]