#财税实务#-我们公司是一家刚由小规模纳税人转为一般纳税人药品销售公司，就是药房啦，目前遇到两个问题请教各位前辈--1.每个月收入为收到的现金+普通刷卡+社保刷卡，这个总额只有部分人要求开发票，那没开票的金额如何缴税呢？-2.转为一般纳税人前的库存商品没有进项可抵扣发票，又怎么办呢？ #财税实务#我们公司是一家刚由小规模纳税人转为一般纳税人药品销售公司，就是药房啦，目前遇到两个问题请教各位前辈:1.每个月收入为收到的现金+普通刷卡+社保刷卡，这个总额只有部分人要求开发票，那没开票的金额如何缴税呢？2.转为一般纳税人前的库存商品没有进项可抵扣发票，又怎么办呢？[]

有没有在药房上班的会计指点一下，谢谢啦
@可做无票销售
在会计处理上可以借：其他应收款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额，这部分没开票收的钱 借：银行存款 贷：其他应收款 做收入的同时，结转这部分销售的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品，在增值税申报的时候，这部分不含税的销售额，销项税额填在未开票那里
1、做未开票收入申报
2、转前的没法抵扣的
同行。社保～刷卡收入，现金没开票的即无票收入，一并确认收入计提销项税。至于以前的库存没有进项税抵扣要么设法取得进项票（常规手段是没办法的），否则照章纳税。

用友T3用友通往来辅助帐外币无法显示用友T3用友通往来辅助帐外币无法显示
我的客户把应收帐款挂为客户辅助核算，并把帐页格式选择为外币金额式，挂外币辅助核算。凭证录入后，在往来管理中查询客户明细帐时，不显示外币。并非所有的帐簿都可以查询数量外币式格式帐页的。能按照指定帐页格式查询的只有部分帐册可以，譬如余额表。

房屋装修材料是否可以抵扣进项税 房屋装修材料是否可以抵扣进项税

　　【问】我公司厂房装修的同时，购入装修公司的水装置（用于清洗），取得发票，这部分可以抵扣吧？

　　【答】根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）第十条的规定：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（部 国家总局第50号令）第二十三条的规定：条例第十条第（一）项和本细则所称非增值税应税项目，是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产，包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。因此，贵单位厂房发生的装修费进项不可以抵扣，如果抵扣了需要做进项税额转出处理。

用友T3用友通先进先出计价方法--用友T3用友通先进先出计价方法用友T3用友通先进先出计价方法">用友T3用友通先进先出计价方法

先进先出计价法 A产品 进 1800 A产品进 1650 调拨单调拨A产品 1600 默认第一批进货 ,成本将剩余200元. 这200能否跟进下批次先进先出成本给予出库, 如果不能,那应该怎么办? 假定入库 10件 单价180 金额1800， 10件 单价165 金额1650，第一次调拨出库10件，手工录入160元的单价，结余200元。由于先进先出的计价方式是以数量来判断的，第一批数量已经出完，再调拨出库的时候，不会再考虑第一批。所以结余200，不会与下一次的合并。只能月末统一填制出库调整单来调整。出库调整单上的数据可以从核算——账表——计价辅助数据表中查出。一条入库记录对应着一条或者多条出库记录，出库金额与入库金额的差额就是这里要调整的数据。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’，为什么？用友T3对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’，为什么？

问题：用友T3对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’，为什么？

问题答案:

因为核算业务范围设置中勾选了‘账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整’（核算--核算业务

范围设置--控制方式--账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整），当存货结存为负时，采购入

T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产！但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的，现在我想在后台掉这个验证，麻烦大神们指点指点 T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产！但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的，现在我想在后台掉这个验证，麻烦大神们指点指点[]

您好这个在是不能取消掉的
@畅捷服务李笑旺:为什么呢？
@会记007:软件固定的
@畅捷服务李笑旺:如果是卸载存取过程中就可定时可以修改的
@会记007:软件不可以修改的，是固定的，可以按照您的自身情况进行二开处理
@畅捷服务李笑旺:数据库中的存取过程是可以被修改的
@会记007:可以按照您的自身情况进行二开处理，如需后台协助，请提交支持网问题，后台工程师会协助处理
@畅捷服务李笑旺:支持网网址？
@会记007:http://service.chanjet.com/issue
@畅捷服务李笑旺:有权限提交到账号，我忘记账号名了，能怎么找回吗？
@畅捷服务李笑旺:有权限提交问题的账号，我忘记账号名了，能怎么找回吗？

用友T3人事通普及版

用友T3工资模块中工资项目无法删除用友T3工资模块中工资项目无法删除

在工资报表中已经使用在工资模块菜单中统计分析/账表/我的账表。找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除即可

请问老师们：易代账期末结转成本 库存商品分好几类，是要分别在软件上查出每一类在当期的销售，然后分类结转成本吗？ _0
它是自动结转的
@易代账周威zy:可是自动结转后，资产负债表显示不平 结不了账呢
@易代账周威zy:
@塵埃:第一步，请先检查期初余额是否试算平衡，是否出现初始余额数据录入错误。操作：点击右边“科目期初”，再点击“试算平衡”按钮；
第二步，请检查期末是否进行了结转损益的期末处理。操作：点击右边“期末凭证”，点“测算金额”，再点击右下角的损益结转凭证“生成凭证”。
第三步，还有一种情况是已结转损益后，又新增了一笔凭证。这时需要查看“余额表”是否有损益类科目余额未结平，如果有未结平，需要先在“查看凭证”里删除原先的损益结转凭证，再在“期末凭证”里重新生成损益结转凭证。

固定资产模块怎样增加资产类别，并录入原始卡片呢？ 固定资产模块怎样增加资产类别，并录入原始卡片呢？[]

固定资产--设置--资产类别，点击增加可以增加资产类别，点击截图中的位置可以增加原始卡片。

T+哪个版本有行政事业单位会计制度 T+哪个版本有行政事业单位会计制度[]

如图，12.1版本有的。
@服务社区刘小艳:普及版里有吗？
@李春雨FzI:也是有的；

KTV内设的小超市零售收入如何纳税 KTV内设的小超市零售收入如何纳税

　　【问题】

　　KTV内设的小超市卖零食给客人，账上已分开核算，零售收入如何？

　　【解答】

　　根据《暂行条例实施细则》第二十三条规定，娱乐业的营业额为经营娱乐业向顾客收取的各项费用，包括门票收费、台位费、点歌费、烟酒和饮料收费及经营娱乐业的其他各项收费。KTV内设的超市如果是非独立纳税人，即使能分开核算，其销售收入也应并入娱乐业项目营业额计缴营业税。

本功能需退出其他功能后才可运行_，进入工资变动时提示：运行时错误_-2147220991（80040201）_the column prefix ' __问题描述："本功能需退出其他功能后才可运行"，进入工资变动时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）"the
column
prefix
'
WA_GADate' 现象：系统win7，账套就工资一个模块，进入项目定义或人员档案时提示" 本功能需退出其他功能后才可运行"，进入工资变动时提示：运行时错误"- 2147220991（80040201）"the
column
prefix
'
WA_GADate'
deos
not
match
with
a
table
name
or
dias
name
used
in
the
query.工资变动无法做。且工资项目根本进不去，请问我该在哪里修改项目？
分析及处理：在数据库中，到表WA_GZtblset
、WA_formula
等中修改。

公司公户没有款，个人往公户里转钱可以吗？ 公司公户没有款，个人往公户里转钱可以吗？[]

可以。挂往来。
收到个人户转款，
借：银行存款
贷：其他应付款——XX
可以啊，如果是股东的话，就是向股东借款
谢谢

收购发票能否在质量得到肯定要支付款项时开具 收购发票能否在质量得到肯定要支付款项时开具

　问：我公司从事农产品加工业，收购农产品时因部份产品质量存在争议问题，无法在收购的同时开具发购发票和支付款项，收购发票能否在产品质量得到肯定后要支付款项时再开具？

　　答：一、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家总局令第25号）第二十六条的规定：“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”

用友T3软件查询“客户多栏明细账”时提示“请先设置该往来科目，然后才能查询该科目账表！”？查询“客户多栏明细账”时提示“请先设置该往来科目，然后才能查询该科目账表！”？

问题模块： 其他

关键字：查询客户多栏明细账

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：1、给要查询的科目增加下级科目（依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“增加”）；2、给该下级科目设置客户往来辅助核算（依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到该科目，双击打开点击修改，勾上“客户往来”）。

如何查询T3-系统的软件名称及版本、数据库的名称及版本，数据备份文件备份方法说明（如备份脚本等）、数据备份文件的还原方法说明 如何查询T3系统的软件名称及版本、数据库的名称及版本，数据备份文件备份方法说明（如备份脚本等）、数据备份文件的还原方法说明[]

版本：在数据库中使用查询语句：select * from AccInformation where cSysID='aa' and cID=99，查看cvalue值和系统库UFSystem库，的select * from UA_VersionUpdate表进行对比就可以看出来
数据库名称不太清楚您想问什么？
备份：参考服务-知识库中的文档备份：
http://service.chanjet.com/zhi ... 23b78
如果是非正常备份的账套恢复请参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
没有直接可以查看的地方吗》
直接查看软件名称及版本的地方
@逛街的虫虫:如果能打开软件，打开软件之后左上角就写了详细版本的

年结提示如图，如何解决 年结提示如图，如何解决

您好！这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://support.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；然后再去建立年度帐；
？？到底哪个
哪个工具呢
？？？
@jeakeyQB:T3升级问题工具之降级处理
没这个工具哦
找到 了
@jeakeyQB:[/微笑]那您先试一下，记得做好数据备份。
连不上哦、10.6版本的
@jeakeyQB:？？？什么连不上呢？？
这个工具连不上数据库
对不起，失误。连上了
一样哦
用这个工具，接你的方法，还是一样的提示
@jeakeyQB:下载安装补丁，执行脚本后，在新建年度帐试一下。
找不到10.6普级版的补丁
@jeakeyQB:http://service.chanjet.com/pro ... 00042
打补丁就行了，感谢
@jeakeyQB:不客气[/微笑]