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看规定和需要

用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？
我们正在做客户往来期初中的应收帐款，即销售发票的期初录入；在销售-客户往来期初-对帐中的参照依据是总帐里录入的应收帐款的金额？
这个对账就是让客户往来期初的应收账款与总账中的应收账款来对照，在对账时，应该显示差额为0。首先把应收账款这个科目设成客户往来辅助核算的科目。在总账的期初余额中录入各个客户的期初。在销售模块中客户往来期初的销售发票的录入时，把对应的科目“应收账款”一定要录入。这样的话，对账时，就是这个科目的两边数据的对账。

用友T6软件6.1版本，销售订单表尾部分有一区域，里面会显示存货档案的信息，包括不想销售员看到的‘最新成本’，如何将这个区域取消或者让其他人员无权查看里面的内容？6.1版本，销售订单表尾部分有一区域，里面会显示存货档案的信息，包括不想销售员看到的‘最新成本’，如何将这个区域取消或者让其他人员无权查看里面的内容？

问题模块： 销售管理

关键字：存货字段数据权限控制

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 6.1版本设计如此，新增的功能，和单据整体绑定，无法去掉。要想不让没权限的人员看到相关内容，需要设置存货档案的‘数据权限控制’。

用友T6软件T6后台数据库中如何查看软件版本T6后台数据库中如何查看软件版本 原因分析：见问题答案。问题解答：accinformation表中查看versionbatchflag字段cvalue字段值，A代表U63.0、B代表U63.1、C代表U6 3.1plus1、D代表U6 3.2、E代表T6 3.2plus1、F代表T6 3.3、G代表T6 3.3plus1、H代表T6 5.0、I代表T6 5.1、J代表T6 6.0、K代表T6 6.1。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

用友T3票据通

T6-人力资源管理，薪资档案模块人员资料不能直接修改，需点击单个或者批量才可以修改。修改完后不更新不显示修改后数据。 T6-人力资源管理，薪资档案模块人员资料不能直接修改，需点击单个或者批量才可以修改。修改完后不更新不显示修改后数据。

重新打开人员资料是否显示变化呢？
@服务社区闫新华:重新可以显示变化，就是不能直接修改。
@13991057451:您有其他账套吗？
@服务社区闫新华:没有，这应该和帐套没有多大关系吧。
@13991057451:因为我怀疑是数据问题，所以想让你先看看其他账套有没有这种现象；那您直接联系服务商提交支持网问题吧，数据问题是需要看下具体情况的，社区这里处理不了。

制作入库单时录入错误，造成错误的成本入库，后期也办理了出库，现在库存量为0，与财务对不上账了，这个问题怎么解决，求助！ 制作入库单时录入错误，造成错误的成本入库，后期也办理了出库，现在库存量为0，与财务对不上账了，这个问题怎么解决，求助！[]

入库成本错误了，需要做入库调整单来调整成本；
@服务社区刘小艳:已经都按错误的成本出完库了，现在库存为0，还能做入库调整吗？有其它办法吗？
@罗亚明:入库调整单只能调整到最后的结存，如果不修改原单的情况下，那就只能做出入库调整单进行调整的；
@服务社区刘小艳:入库时成本单价少入了，也都办理了出库，入库单调整了，那出库单是否还用调整。

T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入

T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入，点击“库存模块”－“材料出库单”，材料出库单体中有“项目”和“项目大类名称”，在项目管理模块设置了项目，并设置了项目核算科目，在填写材料出库单时为什么无法选择“项目”和“项目大类名称”。在单据表体中的“项目”和“项目大类名称”是无法直接点击录入的，需要通过录入对应的“项目编码”和“项目大类编码”，则“项目”和“项目大类名称”根据编码自动填入。在单据设计中，将材料出库单表体增加“项目编码”和“项目大类编码”列。具体操作为：点击“基础设置”-“单据设计”-“材料出库单设计”，单击“增加”，将项目编码和项目大类编码选中，保存退出。在填写材料出库单时选择项目大类编码，再选择项目编码，则可以自动带出项目和项目大类名称。

用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版
用友通软件的帐簿三栏帐,多栏帐的打印格式无法满足客户的要求,请问如何修改帐簿非套打模版,如果用UFO简版工具修改,对应的文件放在哪?文件名叫什么?
用友财务通总帐系统中的“帐簿打印”格式（包括套打和非套打的帐簿打印格式）如果不能满足用户需要，也可以用UFO简版进行适当调整。
方法如下：
1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。
2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。
帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。
3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。

您好：用操作员账号登陆删除的单据，还有办法找回吗？？
想法很天真
希望很渺茫
额。这个。。不能。。
@服务社区刘小艳:哎！！无语了。客户那边服务器被人黑了。但奇怪的是指删了100多张销货单。别的暂时没有发现问题。。。。。。。
@长沙企创tanglin0:账套备份很重要，
黑客还有这个嗜好。。
@服务社区刘小艳:[/偷笑]
@服务社区刘小艳:。。。。。。。备份也不可能时时备份啊，这时候发现，再恢复到之前的日期的数据再补后面的单据就麻烦了。几千张单据要补。还不如补被删掉的那点算了。
@长沙企创tanglin0:只能给个安慰的拥抱。。[/抱抱]
@服务社区刘小艳:[/握手]
@长沙企创tanglin0:我很同情客户
@qq392629945:[/撇嘴]就不同情我？客户说是我删的。因为服务器只有两个人能进，我就是其中一个。
@长沙企创tanglin0:我去。。。
@qq392629945:操作日志里显示的机器号是127.0.0.1 另一个能进服务器的就是怪我的那个人。。。。。。。。好无辜，他说被人黑也不可能只删100多张单。
@长沙企创tanglin0:这也是醉了

T3标准版升级到T+12.1标准版，该怎么操作呢现在？
将T3与T+安装到一起，用T+升级工具升级，升级前先安装最新补丁，加密狗处理联系服务商
可以的。1、T3升级到T310.8plus2及以上版本 2、T3、T+装同一台机器，用 T+升级工具升级
@Lee沐峰:12.1没有看到有升级工具呢？需要单独安装吗？
可以使用升级工具进行升级
http://service.chanjet.com/too ... 60cc9
@流年eaQ:嗯，是的，可以社区下载，或者从安装路径下也有
@畅捷服务_韦小锋:好的，我试试，谢谢你！
@Lee沐峰:好的，我试试，谢谢！
@畅捷服务姚培德:好的，我试试，谢谢！
@流年eaQ:[/握手]
@畅捷服务姚培德:这个工具下载下来之后没法解压！
@流年eaQ:链接: http://pan.baidu.com/s/1bz620e 密码: nyg1用这个试试
@Lee沐峰:这个是对的，在升级了，thank you!
@流年eaQ:[/抱拳]

用友T3软件年度帐无法建立年度帐无法建立

年度帐无法建立原因分析：数据库文件被损坏导致。问题解答：在支持网首页工具下载里下载SQL数据库检测修复工具对此08年数据库进行检测修复，直到没有错误为止。然后重新建立年度账。

用友T3软件系统启用时无法显示启用模块系统启用时无法显示启用模块

系统启用时无法显示启用模块原因分析：检查客户机器设置，发现内存很小，影响了产品的使用。问题解答：增加了一根256MB的内存条后问题解决。

出纳工作的交接手续怎样办理 出纳工作的交接手续怎样办理

　　《法》第二十四条划定：“会计职员调开工作大概离职，必需与接受职员管理交接手续。一样平常会计职员管理交接手续，由会计机构负责人、会计主管职员监交。”交接要按照会计职员交接的要求进行。出纳员调开工作大概离职时，与接受职员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交职员与接受职员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防备账目不清、财务杂乱。

　　出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：

请教老师，我们是种植葡萄的农业企业，每年只有三个月有收入，其他没有收入的九个月要结转成本吗？要结转的话没有产成品分录怎么做呢？ 请教老师，我们是种植葡萄的农业企业，每年只有三个月有收入，其他没有收入的九个月要结转成本吗？要结转的话没有产成品分录怎么做呢？[]

在确认收入的月份根据配比原则结转成本，不确认收入的月份不结转成本。

交了房租和装修费都还没有取到发票呢能等到取得发票后在做账吗 交了房租和装修费都还没有取到发票呢能等到取得发票后在做账吗[]

等到发票再做
@Smile1427850773:等我拿到发票以后再入账就行呗现在可以先不入了
@Smile1427850773:我看见你是刚接到电影院的一个会计活
@雨凡1421390689:帮朋友咨询的[/龇牙]
先做预付，等收到发票在做对应的支出。
@Smile1427850773:哦 我还以为你做的我也是刚接了一个这样的想哪里不明白的还想咨询一下
可以相互交流一下，我朋友接的是院线的电影院会计工作，是核定征收的小规模纳税人。比较好做。
发票什么时候会到，可以先记入预付账款。
@戴崇恩:估计是要到下个月了房租和装修费已经交了
@雨凡1421390689:先记入预付账款吧。
我认为先走预付账款 因为毕竟你已经把钱付了 不然的话 你的账对不上
@戴崇恩:房租和装修费都先计入预付账款款等拿到发票在开始摊销到费用吗当月的怎么摊销呢
@原谅我的急性子:拿到发票在把装修的转入长期待摊 现在是筹建阶段用不用每月摊销还是等正式营业了在开始摊销开办费呢
@戴崇恩:开办费是等正式经营的当月开始摊销吗 房租是什么时候开始摊销呢
@雨凡1421390689:所以问你是否很快能拿到发票，会计是权责发生制费用发生了那怕拿不到发票也是要入账的，应该转成本费用时就要转，不是等拿到发票才转。如果说你时间上只是差一个月，先入预付次月拿到发票就转，如果你一直没拿不到，会计上该怎么转怎么转，所得税汇算时调整出来。
@戴崇恩:希望希望
@戴崇恩:发错了谢谢你
记入预付账款
能不能先做账，只要等汇算清缴的时候发票到了就不影响呢？
不做账，那你交出去的钱怎么办，你的现金或银行存款不是就不对吗
其他预付款
等等，你这是新开业的公司，前期的房租和装修费对吗
@用户1446710397_32:没有其他预付款这个科目吧 没听过啊
如果是新开业的公司，这个房租和装修费都是前期筹建期间发生的费用，那应该“借：长期待摊费用-开办费 贷：银行存款（或现金）”
@湖心小竺1429752435:现在不计入长期待摊费用，应该是直接管理费用-开办费了，
哦，是吗？那可能我弄错了，我记得以前是记长期待摊费用的，哈哈
@湖心小竺1429752435:嗯，以前是，现在改了。
hmj孤迹背影 谢谢提醒
挂预付账款
计入借：预付账款--XXX 贷记：银行或现金。等发票后借：费用 ----XX 贷记：预付账款----XXX
交的房租没发票可以叫房东打个收条记账也可以。
对方不开发票，怎么办？
那只能是白条入账了。到年底汇算清缴时再做调整。
我只是个人的看法。
做预付，然后等票来了再冲账。
先挂其他应付款
付款时先做借：预付账款 贷：银行存款等 来发票时冲预付账款就好。
先挂账，到拿法发票时再用红字冲销。在做实在
@Eva1447067849:怎么冲
计入借：预付账款--XXX 贷记：银行或现金。等发票后借：费用 ----XX 贷记：预付账款----XXX
@王立芹_322550:谢谢
不客气。咱们都是来学习的[/微笑]

用友软件实际的进货数量没有订单上的数量多实际的进货数量没有订单上的数量多 原因分析：实际业务中，可能需要先做进货订单，然后做进货单调用进货订单，而商品到货以后，到货数量又没有订单上的多，这个时候就要以实际到货数量为准，填制进货单。问题解答：(1)做一笔进货订单，第一次做进货单调用此进货订单时，订单上的”已到货数量”为0，数量为订单上的全部数量。(2)选择进货订单后，进货单界面的数量默认为订单上的全部数量，此处的进货单上的数量填写实际到货数量。(3)当单据过账后，再调用上次未执行完的订单时，订单中的已到货数量被回写，再引用此订单时，只能提取剩余的数量。

平衡表期初余额是负数，期末余额怎么填？ 平衡表期初余额是负数，期末余额怎么填？期初余额是其他应收款-35000，最后合计-3000最后期末余额的贷方合计少了3000我应该记在哪项上面？
往来及其他往来如果出现负数，说明有预收款和预付款的情况，不能简单的进行数字加减，而应当依据实际发生情况进行调整，将预收款和预付款也分别体现出来才对。楼主说的这种情况应当查询相关明细，按照实际发生情况进行调整，而不应当简易的加减得出余额。
其他应收款负数的对应科目是其他应付款，你应该先查看明细后结转过来，不然一看资产负债表上资产都是负的，岂不是很难看吗
本来“其他应收款”科目的余额应该是在借方的的，如果是在借方反映的是负数，那你应该根据实际情况，或者是记载错误，或者就是多收款项，应该调整至“其他应付款”科目。看你这样说，你是电脑记账吧，它自动生成的资产负债表左方的负数它会调整至右方的相应科目，比如“应收账款”、“其他应收款”等科目的负数它会相应调整至“应付账款”、“其他应付款”的贷方。反之，如果”应付账款“、“其他应付款”等科目出现负数，它也会调整至左方的“应收账款”、“其他应收款”等相应科目的。如果账务没有错误，调整：借：其他应收款-***????3000.00??????贷：其他应付款-***???3000.00?现在不是别人欠你，是你多收别人的或者说是你欠别人的。记在贷方。请参考。
其他应收款负数，也就是贷方了……等同于其他应付款。填资产负债表根据明细来的

说明这个会计期间其他应收款收回32000，最后贷方少了3000，应该是中间出现差错，你应该在对一遍明细，找出其中差错来

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记账，结账，报税
@兔小白1426476924:是不是拿到原始凭证票据做记账凭证，然后做一下那个报表，把增值税算出来去国税局报税啊
拿到原始凭证，要整理，要审核，汇总一下，然后在做记账凭证，审核，记账，结账，出报表，报税。
@暗夜访谈:嗯，程序差不多，报税在网上就可以了，不用去税务局的
@兔小白1426476924:那不是还要去认证还有抄税什么的么，也不用去国税么？
@宝怡妈妈:那如果是第一次去报税需要准备什么么
@暗夜访谈:当然不用了呀，都是在网络上完成的呀
@兔小白1426476924:好的谢谢
哪里可以找到兼职呀
@嘿嘿1439889484:我也不清楚额，我还在学习阶段嘿嘿