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#财税实务#公司是七月正式成立的，五六月属于筹建期间，那五六月份给筹建期的员工发的工资个税该如何申报呢？ #财税实务#公司是七月正式成立的，五六月属于筹建期间，那五六月份给筹建期的员工发的工资个税该如何申报呢？[]

签合同了吗，上保险了吗，都没有就不能做工资
筹建期没法签合同吧
@佟鑫1427169198:实习合同，也不交保险的，其实个税都是零申报，关键如果不申报 工资总额会和账上对不上啊……哎 都是历史遗留问题 老是新来的给他们善后
关注，个人感觉不能算工资
那楼主的意思是账上做了工资，但是没有个税申报？
@赵树峰:是的 工资都没达到起征点，之前的会计全入了管理费用，但是地税申报个税时却只申报了七月的工资，这样做法没问题吗？只要是做进工资的应该全要申报的吧，不然地税申报的工资总额和账上对不上会不会对今后有影响
@蕾蕾E7n:是应该如实申报，但是确认下之前5、6月份的税务登记办好了？如果没办好没法申报的，至于之后能不能补怎么补应该当时就问下税局的。
@赵树峰:咨询了地税，公司开业前的个税是无法补申报的，要么就是合并到当月工资一同申报，要么作为全面一次性奖金来申报
现在我有点不清楚的是筹建期发的工资我做账应该做进工资，还是做进开办费用呢？请教!
@蕾蕾E7n:这样的话我建议进开办费，因为合并一个月做肯定增加员工个税负担，而作为一次性奖金，这个政策一年只能用一次，用过了年底发奖金就没法用了，除非你们年底不发奖金可以用这个政策，只能说你们那的地税有点苛刻了，很多地方都是可以分摊到月做补发的。
@赵树峰:恩 知道了，谢谢老师的耐心回复指导[/微笑]

用友T3用友通辅助计量单位--用友T3用友通辅助计量单位用友T3用友通辅助计量单位">用友T3用友通辅助计量单位

1、现存量查询中qqks6503存货，结存件数23.87,结存数量应该为2291.52,但显示为2580,其他存货也有出现这个问题. 2、销售发货单,增加一张新单,仓库为产成品仓库,货物名称:qqx20002,在批号参照里,换算率应为60.它显示为59.994231.存货qqm20001,在批号参照里,件数是1,换算率是60,数量变为132,领不出来.其他存货也有出现这个问题.1、第一个问题是由于现存量表取的件数和数量是结存数量和金额，这样就会造成数量和件数的换算率不正确。 2、第二问题经检查在做调拨单的时候数量和件数输错。在盘点单里无法输入数量后自动换算出件数，需要手工输入。输完后应检查是否错误。

房地产业新设立的酒店需交纳营业税吗 房地产业新设立的酒店需交纳营业税吗

　　【问题】

　　我公司是房地产开发企业，拟分立新设一家酒店管理公司，并将公司旗下某一已开发完成的商业地产项目全部划入新设的酒店公司，请问此行为是否需要缴纳？

　　【解答】

　　《部、国家总局关于股权转让有关营业税问题的通知》（财税〔2002〕191号）以及《国家税务总局关于转让企业产权不征营业税问题的批复》（国税函〔2002〕165号）有关规定，对企业在分立过程中所产生的资产转移不征收营业税。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

请问，销货单做的是现结金额，库管员把钱交给出纳要做什么操作 请问，销货单做的是现结金额，库管员把钱交给出纳要做什么操作[]

这样的话我建议收款单设置审核，这样出纳收到钱后对收款单进行审核 。
回复 畅捷服务姚培德：谢谢了
回复 畅捷服务姚培德：你好能不能帮我说一下收款单，收入单，费用单区别，简单点
收款单主要是针对往来单位业务发生进行收款的。收入单指的是其他收入，不是主营业务发生。费用单指如电费、房租等发生的费用时使用。
回复 畅捷服务姚培德：感觉自己啥都不懂就来实施，谢谢啦
不客气。慢慢来都会明白的。
回复 畅捷服务姚培德： 问下，增值税票做费用单怎么办，税率怎么填
费用单上面税率的，有票据类型的直接选择专用发票
回复 畅捷服务姚培德：我自己绕了半天的弯子，终于把它找到了还是。非常谢谢你，你的，水平真的很高

在销售毛利分析表中，有几个商品没有成本是什么原因，怎么解决？谢谢！ 在销售毛利分析表中，有几个商品没有成本是什么原因，怎么解决？谢谢！[]

单据过滤条件成本取值包括：记账成本、参考成本、最新成本、平均成本。计算毛利时需要获得销售成本，在指定过滤条件时，可以指定计算毛利所使用的成本。
@qq392629945:查询时成本取值选记账成本，检查销售出库单上是否有成本单价；。
@服务社区刘小艳:而且有些商品成本不对
@服务社区刘小艳:我成本32的，怎么在库单上是40
@服务社区刘小艳:另外没有成本的，在出库单上是0成本
@回杨先生1474959848:这里就是根据选的成本取值带出的，如果是记账成本，那您到存货明细账中核对下出库成本；
@服务社区刘小艳:我在出库明细中查了，是出库成本不对，怎么办
@回杨先生1474959848:出库成本不对，可以手工确定成本，或者备份账套后到库存核算下做重新计价的操作；
@服务社区刘小艳:我在采购核算中查看，成本没有错呢
@回杨先生1474959848:那是采购单据的成本，销售的时候是根据计价方式计算后的结存带出的，您看下是什么计价方式，然后到存货明细账中查看出库成本是否按照计价方式的规则带出的了。
@服务社区刘小艳:怎么查看销售的计价方式
@回杨先生1474959848:存货档案上查看计价方式；
@服务社区刘小艳:哦，是先进先出的计价方式
@回杨先生1474959848:那就看存货明细账里面是否按照先进的先出的成本来算的了。。
@服务社区刘小艳:是库存信息中成本有误，如图，怎么办

用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
应收应付结转到06年的数据与总账不符，在06年总账期初余额里的科目总和是对的，而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。
1、先把2121科目的供应商往来选项取消。
2、到期初余额界面修改2121科目的总数，与明细合计数一致。
3、再把供应商往来的选项打上，到期初余额界面，修改供应商的明细数据。

用友T3用友通工资模块年结错误用友T3用友通工资模块年结错误
工资模块结转上年数据,提示:结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行。请检查工资模块的wa_gztblset表和wa_gzdata表如果wa_gztblset表中有5条记录，那么在wa_gzdata表中，就应该有5个f_开头的字段与之对应，分别是f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 如果在这wa_gztblset表中的记录和wa_gzdata表中的f_开头的字段没有一一对应，则会出现这样的问题。请在检查表后，在wa_gztblset表中，添加或删除相应的记录即可。注意，wa_gztblset表的iGZItem_id是标识字段，需要取消标识后才可以更新。

购买旧的固定 资产在软件中有单独的处理办法没有 购买旧的固定 资产在软件中有单独的处理办法没有[]

购买旧的固定资产和新的固定资产是一样处理的，您按照实际情况填写原值和已经计提折旧的年限等信息就可以了

畅捷通t+销售成本统计错误的解决办法是？ 畅捷通t+销售成本统计错误的解决办法是？[]

只有单据错误的时候才能造成成本错误，查询那些单据错误，修改对应单据，然后执行成本计算，重新计算一下就可以了
@黑龙江永大于工:[/西瓜]
[/咖啡]

用友T3软件明细账显示不出来明细账显示不出来

明细账显示不出来原因分析：用检测数据表字段非法字符工具检测，发现科目里存在特殊的控制字符问题解答：到网站上下载维护通2.0工具：工具十七：BYYJC005检测数据表字段非法字符，修复code表的尾部控制字符，使用前请备份。

用友T3软件核销发票时累计核销金额不正常核销发票时累计核销金额不正常

核销发票时累计核销金额不正常原因分析：正常单据核销时发票子表中iMoneySum、iExchSum字段为收款金额，如果不是红字发票，这两个字段不应为负数，否则取消核消时系统会用iMoneySum、iExchSum字段减去核消金额，这时负数减负数就会造成累计金额越来越大。问题解答：修改对应的发票子表中iMoneySum、iExchSum字段为0，测试，OK！

存货核算对特殊单据记帐时，发现很多调拨单过滤不到 存货核算对特殊单据记帐时，发现很多调拨单过滤不到

已经添加好的物料清单中怎么无法修改子件的数值？原因分析：已经添加好的物理清单无法修改数值，只能进入维护状态将相关子件删除重新添加。问题解答：第一步进入“物料清单”界面选择对应的BOM点击‘维护’（图1）；第二步选择要修改的子件点击‘删除’（图2）；第三步选择父件点击‘维护’重新添加子件信息（图3）。图1：图2：图3

大家好，企业所得税月（季）度预缴纳税申报表是这个样子的，不交税吗？还是交9544.61元？ 大家好，企业所得税月（季）度预缴纳税申报表是这个样子的，不交税吗？还是交9544.61元？

看第17行，是0啊
@宝怡妈妈:那第11行的应纳所得税额是9544.61，
@秦瑜:我估计你左边是本期数，右边是本年累计吧，这个看本年累计数的
@宝怡妈妈:是的，左边是本期金额，右边是累计金额。若有税款的话，会在第17行显示吗？如果第17行是零，说明本季度不交税？
是的，只要前面的数据都填对了，会在这行显示的。
@秦瑜:亲 请问你利润总额是怎么得出来的啊？
@帅哥他娘:是根据利润表填写的啊
看累计数
@秦瑜:哦哦 谢谢啊

用友T3软件账套已经建立如何填写部门档案？账套已经建立如何填写部门档案？

问题模块： 基础设置

关键字：填写部门档案

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：依次点击基础设置-机构设置-部门档案进行填写。

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还没到吃饭点，看到就饿了[/偷笑]
[/色]好饿哦[/饥饿]
色香味俱全了。
好好吃的样子
这是什么
饺子吗？一定好吃
六个饺子？大娘水饺吗
[/色]
@执手: 嘿嘿，[/龇牙]
@寂寥_往昔: 一会你就开饭了
@会计家园刘天宇: 昂，有空来吃[/龇牙]
@jelly wang:还有一个小时呢，煎熬啊
@personal1431073233: 类似饺子，但是又不一样，是蔬菜面弄得～
@老夫: 类似哈哈哈
@笨笨熊mEr: [/微笑]
@老夫:一说吃的老夫就出来了。。。哈哈哈 。。你以后改名叫老吃货吧。。。
@寂寥_往昔: 哈哈哈早上就该多吃点，每天吃饭是最幸福的时刻
@双1438945633:不尊重老人啊，最起码该说老不死吧

删除采购入库单提示这个， 经该存货没有出库单 删除采购入库单提示这个， 经该存货没有出库单

查这个存货的现存量是否正确，是否就应该为0，如果现存量为0的话，删除这个入库单会导致结存量为负数，就会提示。如果现存量不应该为0，用1月1日登录软件，整理下现存量
[/尴尬]现存量在哪里查询
现存量为0，怎么删除
如果就是为0，删除入库单为负数，这样做业务正确的话，在库存业务范围设置中勾选允许零出库，再删除入库单
可是没有做过出库单 啊，为什么有这个提示
现在现存量变为负数了，这个不正常啊
怎么处理？
不正常啊，在这个仓库没有此存货的出库单，怎么处理
如果现存量不应该为0，用1月1日登录软件，整理下现存量
这个是什么原因造成的啊
[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]谢谢指点
谢谢指点
不客气