用友软件年度结转操作步骤
2019-4-23 8:0:0 wondial用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤年度转帐方法
年度结转条件,如果有工资模块,要先结转工资系统,然后再去结总帐,再进行总帐年度转帐。
1、
开始—>程序—>用友ERP-U8(或其他)—>系统服务—>系统管理—>系统—>注册—>录入用户名(不能用Admin登陆)要用自已帐套的主管名字—>选帐套—>年度—>确定
2、
系统管理—>年度帐—>建立—>是—>开始建立下一年的年度帐—>建完成
3、
系统管理—>系统—>注消
系统管理—>系统—>注册—>帐套主管—>帐套—>年度(新年度)
4、
系统管理—>年度帐—>结转上年数据—>供应链—>开始—>完成
5、
系统管理—>年度帐—>结转上年数据—>总帐—>“有银行科目,但结算方式为空,是否结转”—>是—>客户往来结转方式—>“余额方式”—>供应商往来结转方式—>“余额方式”
—>个人往来结转方式—>“余额方式”—>结转完成出科目结转表—>关闭
6、为确认结转数据为正确的,要在软件中登录下一年度的帐,查看期初余额进行期初对帐和试算平衡,所有正确无误即完成。
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