#财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？ _0#财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？[]

会
@lss:真的吗？那我不是要找发票来冲利润， 如果是这样的话，那我核定就没有意义了
@lss:我有一个公司以前是定期定额，从2月份起改查账征收，是不是要接着做账，还是重新做呢？以前的数据，报表要拉过来么？
@Kiki_lao 要保持数据的连贯性，最好接着做，今后注意点
@lss:那比如16年的账，1月份还是定期定额，2月开始要那几建账，报表是不是很复杂，要怎么做？
报表正常做呀，只是税金的计算方式改变了而已（查账征收是与利润挂钩的，利润少了，税金自然也会少）
@lss:你好，请问下、所得税定率征收，账面上公司欠法人好几百万，有没有什么税务风险的？

#财税实务# @余涛 为社么我的账套里不会显示凭证汇总表呢？什么原因呢？ #财税实务# @余涛 为社么我的账套里不会显示凭证汇总表呢？什么原因呢？[]

在采购订单添加了一个附件TXT文件,换一台电脑可以看到附件名但是打不开,也不能下载,要怎样设置才可以在不同电脑都可以查询到附件文件您需要先设置文件服务器设置，这样您的附件就会上传到这个服务器中，然后您把该帐套引入到另一台电脑，只要该电脑上能访问您之前设置的服务器，那么就可以打开此附件。文件服务器设置是在企业门户——设置——基础档案——其他——文件服务器设置在采购订单添加了一个附件TXT文件,换一台电脑可以看到附件名但是打不开,也不能下载,要怎样设置才可以在不同电脑都可以查询到附件文件您需要先设置文件服务器设置，这样您的附件就会上传到这个服务器中，然后您把该帐套引入到另一台电脑，只要该电脑上能访问您之前设置的服务器，那么就可以打开此附件。文件服务器设置是在企业门户——设置——基础档案——其他——文件服务器设置

问题模块： 采购管理

非货币性交易下的所得税调整 非货币性交易下的所得税调整

非货币性交易是指交易双方以非货币性资产进行的交换，这种交易不涉及或只涉及少量的货币性资产。按会计准则及会计制度要求，企业间的非货币性交易，如不涉及补价，双方均按换出资产的账面价值加应支付的相关税费确定换入资产的入账价值，不得确认损益；如涉及补价，收到补价方只将补价中的一部分确认为损益，计入“营业外收入（或营业外支出）”。会计这一规定与现行企业所得税制度对非货币性交易下收益和成本的确认存在较大差异，给会计人员进行纳税申报及税务人员进行税收征管带来了较大困难。本文就非货币性交易下，如何调整计算应纳所得税进行分析和探讨。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

UFO报表可以自定义报表按日取数吗？就相当于看的费用类，应收应付累日报一样。 UFO报表可以自定义报表按日取数吗？就相当于看的费用类，应收应付累日报一样。[]

自定义的可以设置日的关键字，可以按日取数。
@服务社区闫新华:公式也要改是吧，就不能用月或者年了？还是没影响，只要关键字是日就行？
@任毛毛2:公式也要改成按日取数的。
@服务社区闫新华T3公式里没有日，怎么弄？
@任毛毛2:直接选某个实际的日期
@服务社区闫新华:怎么操作？
@服务社区闫新华:麻烦截图看看
@任毛毛2:
@任毛毛2:21.22.23.24.30 是什么意思？
@服务社区闫新华:能达到日报的效果 吗?
@任毛毛2:你这样设置先选月，然后用日替换一下就可以了。FS("1001",日,"借",,,,,)
@服务社区闫新华:提示公式错误，你自己试一下就知道了。
@任毛毛2:保存公式的时候报错？我这里测试过之后回复的啊。
@服务社区闫新华:关键字呢，怎么设置？
@任毛毛2:设置年月日
@服务社区闫新华:我先来试试
@任毛毛2:好的
@服务社区闫新华: 公式设置了，取数是空的，没取到，实际上有凭证的，问题再哪里？跟你测试的一样吗？
@任毛毛2:凭证记账了没？
@服务社区闫新华:都结账了。
@服务社区闫新华:你测试过了，你是怎么取到数的？问题出在哪里？
@任毛毛2:我之前测试的是公式可以修改，也没报错，没有测试取数，我再测试一下，没问题之后回复您。
@服务社区闫新华:我已经测试成功了，用的条件发生函数TFS
@任毛毛2:[/强]

提示检测不到加密狗？怎么处理 提示检测不到加密狗？怎么处理[]

您把加密狗重新拔插下，再右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1-批发零售版服务右键重启或启动之后再登录进去
@服务社区黄旻:试过了，还是不行。有没有驱动下？
@REFULGENCE:您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下您的软件版本，为避免混淆，邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端？

用友T3总账系统引入凭证数量小数点发生变化用友T3总账系统引入凭证数量小数点发生变化

Windows环境设置问题请在Windows的控制面板中的区域选项中设置小数位为您需要的数值

用友T3财务通库存收发子记录结转失败用友T3财务通库存收发子记录结转失败
在做年度结转时提示”库存收发子记录结转失败”.客户是财务通8.21,这个账套只用了存货一个模块。有相关的补丁，名称为USGXLJZ.dll，存放位置 winnt/system32/ufcomsql 如发生相同问题，可以向总部索要这个文件，替换同名文件。

请问，小规模纳税人在税务局代开增值税专用发票所缴纳的税款在申报季度增值税申报表时应该填在申报表中本期预交税额中吗？还是说只有在异地预交的增值税才能填写在本期预交税额这一栏？ 请问，小规模纳税人在税务局代开增值税专用发票所缴纳的税款在申报季度增值税申报表时应该填在申报表中本期预交税额中吗？还是说只有在异地预交的增值税才能填写在本期预交税额这一栏？[]

填在本期已交税额中

T+12.1 往来对账单表头 往来单位名称怎么调不出来？
勾上表头二次过滤项 往来单位
@qq392629945:报表设置里没有看到二次过滤，在其他位置？
@qq392629945:[/微笑]
@畅捷服务姚培德:[/强]我试试
如图
@psqtdhx:查询选项里
@畅捷服务姚培德: 报表可以显示往来单位了，但打印模板里还是取不到名称[/傲慢]
如果往来单位勾选了二次过滤项 在明细中就显示了不了的。
@畅捷服务姚培德: 对账单打印模板里表头也取不到
可以如图设置
可以如图设置
[/强]果然够复杂，黑科技啊！研究了好几天没搞明白

能否实现用人部门提需求→人事根据目前的指标考虑是否要去招人→人事去招人→将招来的人提供给需求部门→需求部门需求减少→出报表。 能否实现用人部门提需求→人事根据目前的指标考虑是否要去招人→人事去招人→将招来的人提供给需求部门→需求部门需求减少→出报表。[]

您提交一个支持网需求，开发分析是否可以实现
@畅捷服务李笑旺:好的。谢谢

用友T3软件加密盒要不停插拔加密盒要不停插拔

加密盒要不停插拔原因分析：1,是电脑主板的供电压有问题,需要插拔靠插拔时的瞬间电压检测到加密盒.2,有一批普及版的加密盒有质量问题.3,有病毒干扰.问题解答：1,更换电脑主板型号2,返修加密盒3,查毒杀毒

辅助账期初余额录入时，发现录入内容错误，中途无法退出增加状态。为什么？辅助账期初余额录入时，发现录入内容错误，中途无法退出增加状态。为什么？如何解决？
答：因为处于增加状态时不能退出。要输完全部信息再删除，或按Esc退出。

出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系 出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系

单据打印时去掉“用友软件”原因分析：产品操作流程问题解答：操作流程： 以系统管理员身份登录系统管理，1、按ALT+Y快捷键 2、弹出打印附加信息配置 3、将是否打印附后加信息配置勾去掉，也可修改“用友软件”为企业名称。

如何快速查询库存量低于现存量原因分析：问题解答：首先在库存业务范围设置中将“最高最低库存是否报警”勾选上，然后针对每个存货进行最高、最低库存设置，在存货档案中设置，设置完成后，在做业务单据时超过最高库存入库时在保存时有提示，最低库存也如此，可以参照以上说明在演示账套中操作。

想请教一下，公司是一般纳税人，但实际完全没营业，那申报的时候所有报表也都填零吗？报表完全空白能行吗？ 想请教一下，公司是一般纳税人，但实际完全没营业，那申报的时候所有报表也都填零吗？报表完全空白能行吗？[]

零申报，左上方有个选项，补零，就行了，把该填的地方都给填了，不然提交不了
零申报也是要申报的，在筹办期间是允许的
@蘑菇不开花:好的！
@口袋的天空焕:筹办期是自己定的时间吗？
如果什么业务都没有可以，但基本的工资、费用还会有的吧
@雨yu:实际上这就是一个空壳，开始是想开票好好经营的，但后来有变故，老板就中途散伙了，法人又不想注销公司，但也不经营……所以相当于什么都没有。我只能什么都是空申报，现在转为一般纳税人还要报报表，我就懵了。我要做个虚假的工资和费用吗？
@马儿学会计:零申报还能转一般纳税人？
没有营业就零申报了，不过久了税务会查！
@雨yu:新办企业，五证一下来他们就去申请一般了
@梦依人:我就是不知道要怎么面对税局。
如果真查了，那也是老板的问题，又不是你的错。怕什么?
@梦依人:会计不用负责任吗？！
@马儿学会计如果是账做错了那是你的责任，但没有营业就不关你的事情了
@梦依人:好吧，我想太多

#会计考试# @赵树峰 老师，销货方开给我们的发票盖了两个章，公章和发票专用章这样有没有关系啊？ _0#会计考试# @赵树峰 老师，销货方开给我们的发票盖了两个章，公章和发票专用章这样有没有关系啊？[]

没关系，只有有发票专用章就行
不可以，需要退回重开
可以，没有关系
@.1450503056: 我这个只是普通发票，我们公司是小规模纳税人，也不存在进项抵扣，一定要这么严格吗？
没那么严格
@自信的生命最美丽: 没什么关系，不用退回重开了
@9527号:[/抱拳]
没有
不用退回重开
退回发票重开
说退回的是严格要求，但是说不退回其实也是因为楼主说的这个情况，在实务中确实很多人都偷懒不退了。
@赵树峰: 我想要请教的重点就是，如果偷懒，以后会不会有麻烦[/偷笑]
@自信的生命最美丽:[/偷笑]应该没太大事
@赵树峰:[/抱抱]