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辅导期一般纳税人增值税的账务处理 辅导期一般纳税人增值税的账务处理

　　【问】一般人在辅导期进项税的账务处理有特别的地方吗？

　　【解答】辅导期中，本月认证的进项税额一般在次月抵扣，可以按下述方法处理，本月认证通过的进税额可以设置“待抵扣进项税额”明细，以便与正常可以抵扣的进项税额区分：

　　外购货物时：

　　借：原材料（库存商品）

　　　　应交税费——待抵扣进项税额

对资源综合利用产品增值税的基本规定是什么 对资源综合利用产品增值税的基本规定是什么

1、自2001年1月1日起，对下列货物实行增值税即征即退的政策：

（1）利用煤炭开采过程中伴生的舍弃物油母页岩生产加工的页岩油及其他产品。

（2）在生产原料中掺有不少于30%的废旧沥青混凝土生产的再生沥青混凝土。

（3）利用城市生活垃圾生产的电力。

（4）在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉底渣（不包括高炉水渣）及其他废渣生产的水泥。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

用友T3用友通核算管理问题用友T3用友通核算管理问题
客户是加工产品的 原材料价格提高 现在要把价格上调 使用手工输入和入库单调整后
1.发现数据有差异(修改过后的数据带小数,和价格不符)
2.客户要求分批(有些结存有些未处理)结存 结存后的数据和实际数据不符。做入库调整单来调整结存单价。调整单上的金额求法为：现在的单价*数量－结存金额。

工资模块计算个税不对的问题-如工资项目：基本工资 ，岗位工资，扣款合计，应税所得额，扣个税。正常计算应该是 ：应税所得额=基本工资+岗位工资-扣款合计-扣个税应该是以 应税所得额去计算，看要扣多少税-实发工资=应税所得额-扣个税--------------------软件里面怎么是以应发合计去计算扣个税的？系统应发合计里面只能是放增项的工资项目，又无法放减项的工资项目 工资模块计算个税不对的问题如工资项目：基本工资 ，岗位工资，扣款合计，应税所得额，扣个税。正常计算应该是 ：应税所得额=基本工资+岗位工资-扣款合计扣个税应该是以 应税所得额去计算，看要扣多少税实发工资=应税所得额-扣个税------------------软件里面怎么是以应发合计去计算扣个税的？系统应发合计里面只能是放增项的工资项目，又无法放减项的工资项目[]

需要增加一个项目
增加一个项目处理
@服务社区刘明新:怎么处理？
@服务社区刘明新:就我上面描述的那些工资项目，现在要解决这个问题，系统是要怎么做才可以实现
@易文萍1435916684:等周一来帮您测试一下

解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化

用友T3格式与数据的切换，关键字里的录入是灰化。碰到这种问题，怎么办？首先，我们在碰到这种情况下，先要进行分析？

第一种情况：设置关键字时，要切换至格式状态下进行；而录入关键字是在数据状态下方可进行的。
（打开报表后，在报表窗口的左下角，有个数据或格式切换键（红色字体），每点击一次，就切换一次数据或格式状态）
第二种情况：

UFO报表左下角里也没出现“格式”，此时这里出现的应该是“数据”。你点击数据切换到格式状态，先设置好关键字，再回到数据状态（也是点击格式或数据），即可录入关键字了。

第三种情况：第一次使用报表的操作流程：
1.打开UFO报表系统，单击 按钮，新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的格式-报表模板，选择帐套对应的行业性质模板
3.提示是否覆盖本表格式，选择
注：选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致，否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业，可以到总账中查看
查看路径是：总账——设置——选项——其他——行业性质
4.查看公式定义是否正确，不正确的可以单击 按钮进行修改。
5.单击左下角的 按钮，切换到数据状态，提示是否全表重算，点击。
6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
7.稍等片刻，就会显示出数据，如果有的列数据显示为 ，请调整其列宽即可。
8.如果生成的数据不正确，请查看公式定义是否正确，余额方向是否一致等，修改后重新计算即可。
9.确认无误后，保存报表。

下一月生成报表的流程：
1.进入UFO报表系统，打开上一月生成的报表。
2.单击菜单栏的 “编辑”——“追加”——“表页”，输入追加的页数1确认。
3.这时，在左下角会看到 的标识，单击第2页。
4.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
5.稍等片刻即可显示本月的数据。
6.确证数据无误后，保存报表即可
7.以后每月重复1-6步即可。

用友T3可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP用友T3：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。

12.1 的版本 打印单据多页的时候可以显示第一页共几页，在每页上都显示下-看图2是只在最后一页显示了共几页，但是图一的时候没有显示第几页，共几页
在进行打印或者预览时，左侧，勾上每页打印表尾即可。
@服务社区刘小艳:左侧怎么没有看到你说的设置
那您打开打印模版设置，在打印设置里勾上每页打印表尾。

本年利润结转也是有利息收入的，为什么在科目汇总表上看不到这个利息收的数字 本年利润结转也是有利息收入的，为什么在科目汇总表上看不到这个利息收的数字[]

利息收入做凭证的时候必须做借方红字，结转的时候是在贷方红字

用友T3软件单据不能按单据号排序单据不能按单据号排序

单据不能按单据号排序原因分析：问题分析： 在导入的过程中，程序需要设置一个远程标识号（如：01），那么在导入的过程中发货单号前都会带有这个远程标识号，插入到dispatchlists(s)表中。在录入发货单时，末张显示为在dispatchlists表中的MAX（AUTOID）及MAX（DLID）所对应的这张单据，同时这两个最大号也会写到UFSYSTEM..UA_identity 表中单据类型为'Dispatch'的'ifatherid'及'ichildid'中。问题解答：解决方法： 导入发货单后，修改销售选项中的远程标识号（如：02），再做发货单的时候就会在发货单号前加入这个‘02’标识，同样也会在dispatchlists表的DLID字段中写入这个02标识号，将当前录入这张单据的DLID号置为最大，在以后再增加单据时就会默认为最后一张。

用友T3软件在工资发放签名表上体现反映员工所在部门、职务在工资发放签名表上体现反映员工所在部门、职务

在工资发放签名表上体现反映员工所在部门、职务原因分析：见解决方案！问题解答：第一步，将各种职务作为人员类别在工资的人员类别设置中录入，并修改人员档案中对应类别。第二步，点击工资发放签名表，将部门与人员类别信息作为部门与职务增加到表中。

#新手入门#公司是开桌球室和麻将馆的，请问大家台租和饮料的账怎么出？需要分开做吗？还有公司支出的其他费用，比如厨房的费用，需要另外做账吗？怎么做账可以直接明了？需要给股东看的。 #新手入门#公司是开桌球室和麻将馆的，请问大家台租和饮料的账怎么出？需要分开做吗？还有公司支出的其他费用，比如厨房的费用，需要另外做账吗？怎么做账可以直接明了？需要给股东看的。[]

[/疑问]
按涉税收入分类核算。

请问，15年汇算清缴是30万以内有减免是真的吗？以前都是20万的 请问，15年汇算清缴是30万以内有减免是真的吗？以前都是20万的[]

是真的，今年才改的，申报的时候不都提示你的吗
2015年10月1日之前按20万计算，之后按30万计算，要是你们公司有跨度，就要分别计算
小微企业15年10.1之前是20万减半征收，10.1之后是30万减半征收

税局在哪些情形下要求销售方重开专用发票？ 税局在哪些情形下要求销售方重开专用发票？

　　1、无法认证

　　无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。

　　2、人识别号认证不符

　　纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。

　　3、专用发票代码、号码认证不符

　　专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。

用友软件做零售单时如何修改商品单位做零售单时如何修改商品单位 原因分析：见问题问案。问题解答：调取“ALT+D键”进行修改。进入零售单界面，选中该商品条目，按“ALT+D键”跳出“信息模糊搜索”框，选择需要的“单位”，点击“确认”即可。

sap 怎么安装呀 sap 怎么安装呀''
1、将SAP安装文件复制到本机，并进行解压。并点击SetupAll文件开始安装。
2、进入SetupAll的安装界面，点击NEXT继续。
3、将SAP GUI for Windows 7.10前面的勾选上，点击NEXT继续
4、设置SAP的安装目录，点击NEXT继续
5、等待安装，约半分钟左右即可完成SetupAll的安装，点击Finish完成安装。
6、找到gui710_9_10002995这个文件（补丁），并双击安装
7、然后点击NEXT继续即可，大约等待半分钟后即可完成安装，然后点击Done完成gui710_9_10002995的安装
8、完成上述程序的安装后，还需要将修改hosts文件，以做好IP与网址间的映射。找到系统盘下的/windows/system32/drivers/etc/hosts文件
9、右键单击打开，在打开方式中选择“写字板”或者“记事本”
10、将SAP的DNS信息添加到其中，采用IP、主机名、网址三者间用空格隔开。然后保存退出即可。
11、将安装文件包下的saplogon.ini文件复制到系统盘Windows文件下，至此完成了SAP的安装，最后你只需要登录SAP网页，即可正常使用SAP了！

#财税实务#税务专管员确认收入是怎么确认的 怎么跟会计确认收入不一样 #财税实务#税务专管员确认收入是怎么确认的 怎么跟会计确认收入不一样[]