#衡水同城会#我想问一下，非房地产企业经营性租出、租入车间以及车间里的设备，出租方以及承租方分别怎么做分录啊。还有都需要缴纳什么税啊。麻烦各位了，谢谢。实在是不知道怎么做了 #衡水同城会#我想问一下，非房地产企业经营性租出、租入车间以及车间里的设备，出租方以及承租方分别怎么做分录啊。还有都需要缴纳什么税啊。麻烦各位了，谢谢。实在是不知道怎么做了[]

关注
出租方
1、收到租金
借：银行存款
贷：其他业务收入
2、车间计提折旧费计入
借：其他业务成本
贷：累计折旧
承租方
借：制造费用
贷：银行存款
双方都要交印花税，还有出租方收到租金交营业税
出租车间和设备现在交的税不一样了吧？个人怎么觉得出租车间里的设备应该交增值税呢？
[/糗大了]楼主别重复问啊，有补充可以在原帖补充
@知足常乐:一次性缴纳吗？还是每个月都计提
@知足常乐:我的合同还包括水电费

#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗？ _0#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗？

[/疑问]
这不是增值税专用发票
这不是增值税发票
应该是。
不是专票难道不是普票吗？
@朝花西施:也不是增值税普票
是的，是价税合计
我刚才查了一下把你这个发票打入普通发票，就是说含17%的税
是，但是这票又不能抵扣，你根本不用管是不是价税合计
亲们，这不是增值税发票，是地税局管的地税票，打印这个票要交营业税。有清楚的，麻烦帮忙解答一下，谢谢
@甡盡蘩芈:我要上账，怎么做分录？
这种票没有价税合计之说
按发票上的6708.98入账，不是增值税专用发票，不用价税分离
看发票，你们是收款方对吧，就借：银行存款 6708.98 贷：主营业务收入 6708.98（不知道是不是你们主营，不是的话贷相关科目）
@甡盡蘩芈:我们是开票方，若不是主营的话，这样做妥吗？
借:应收账款
贷:其他业务收入
@天下有敌:收到钱时
借:银行存款
贷:应收账款
这样做？
恩，可以
@甡盡蘩芈:谢谢
不客气

对外商投资企业收支情况表的审计 对外商投资企业收支情况表的审计

　　根据国家外汇管理局、部联合发布的《关于调整外商企业外汇年检“外汇内容表”的通知》（汇发［2002］124号文），自2003年起外商投资企业进行外汇年检时，要求向当地外汇局报送经中国的《外汇收支情况表》。外汇收支情况表反映外商投资企业与境外企业、机构、个人进行的经济交易以及与境内企业、机构、个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易。笔者结合自己的审计经验，就有关的审计程序、工作底稿和需要注意的问题谈一些看法。

用友T3用友通这种业务模式应该在怎么处理比较好--用友T3用友通这种业务模式应该在怎么处理比较好用友T3用友通这种业务模式应该在怎么处理比较好">用友T3用友通这种业务模式应该在怎么处理比较好

现在有一客户，属于服务鞋包加工企业业务模式是这样，客人下订单，公司跟据订单的要求采购原材料组织生产。产品都差不多，所以所需的原材料也差不多但由于客人订单的价格不一样，所购原材料的价格也不一样。生产不同批订单同样产品的成本也就不一样。这种模式在通10.0应该怎么来处理成本这块仓库用那种记帐方式比较合适。按照您所说的业务流程 1、您可以进行项目核算进行管理，如设置本身自带的成本项目大类（成本对象），在采购入库单和材料出库单中增加项目目录，然后对每一个原材料出入库进行项目录入 2、仓库计价方法可以设置为个别计价方法。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

问一下，软件上的工资实发合计和表格里面的不一致，软件上多了一分钱，对了一下每个人的实发合计和表格里面的都一致没有差异，什么原因 问一下，软件上的工资实发合计和表格里面的不一致，软件上多了一分钱，对了一下每个人的实发合计和表格里面的都一致没有差异，什么原因[]

是否设置了扣零设置？如果设置了就是这里的原因，如果没设置就可能是小数位四舍不入导致的。
@服务社区闫新华:表格里面是328461.57 软件里面是328461.58 和扣零没有关系吧
@qdkh059:那就是四舍五入的问题。
@服务社区闫新华:好我知道了谢谢
@qdkh059:不客气。
@服务社区闫新华:你好我看了一下取数都是小数后2位的，而且第三位是4
@qdkh059:那就是软件上直接取整，表格上是四舍五入。

请问一下，这是什么问题？ 请问一下，这是什么问题？

根据提示，修改下本月折旧额的数据；
@服务社区刘小艳:修改不了呀，这个金额要修改成跟9月份的折旧金额一样才行
@故事还长丶:现在提示的意思您修改的数据太大。。
@服务社区刘小艳:我要修改成跟9月一样的，怎么修改？
@故事还长丶:直接改了，只要满足不大于提示中的数据
@服务社区刘小艳:修改要大于提示的金额
@故事还长丶:拿就不行了，您可以打开资产卡片看下，应该是修改大于这个数据就不能保证预计净产值的数据了。。
@服务社区刘小艳:那这样我怎么手工累计折旧的数据
@故事还长丶:手工改就是在这里，但问题是您这应该是已经计提折旧到差不多金额了，生效的可计提的最大金额就只剩下135.89，所以不能改为大于这个数据的。
@服务社区刘小艳:那就是修改不了？
@故事还长丶:修改不了，要不然就先吧预计净残值修改了。做变动单。

用友软件中的暂估业务处理用友通中的暂估业务处理

概念

采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。

暂估方式

用友通中，暂估处理的方式有下面三种方式：月初回冲、单到回冲和单到补差

月初回冲：是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单

单到回冲：是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单

用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提

点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：


注意：
1、余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额

2、红字金额应以负数表示

3、金额录入完毕后，点击“试算”和对账，确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总

账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击

金额是可以进行修改的

4、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算

得出,不能录入的

固定资产系统、存货系统和工资系统都结不帐怎么办，如果是因为没有购买，取消掉模块，不会影响这几个科目做凭证和记账吧 固定资产系统、存货系统和工资系统都结不帐怎么办，如果是因为没有购买，取消掉模块，不会影响这几个科目做凭证和记账吧[]

注销这几个模块不会影响科目填制凭证

#约惠秋天#今天空气看起来不怎么好 #约惠秋天#今天空气看起来不怎么好

用友T3软件余额表没有营业费用怎么回事余额表没有营业费用怎么回事

余额表没有营业费用怎么回事原因分析：余额表没有营业费用怎么回事结完帐余额表没有营业费用，经查。期间损益结转所有营业费用全是借方红字（应该是贷方蓝字）检查凭证没有问题 ATONG 2008-06-29问题解答：余额表没有营业费用怎么回事结完帐余额表没有营业费用，经查。期间损益结转所有营业费用全是借方红字（应该是贷方蓝字）检查凭证没有问题 , （正常做在借方）会计科目里方向设的是收入。。。改成支出后重结转问题解决！ATONG 2008-06-29

用友T3软件销售发票参照不了销售发票参照不了

销售发票参照不了原因分析：数据问题问题解答：1.在SALEBILLVOUCHS表中修改发票号为200503005的发票数量与对应发货单(BYQ0125)相一致;2.在DISPATCHLISTS表中修改单据(BY0759)的"ISETTLEQUANTITY"的值

错误3021 错误3021

从上市公司取得的股息红利是否有优惠？ 从上市公司取得的股息红利是否有优惠？

　　问：从上市公司取得的股息红利所得，在计算个人所得税时是否有优惠？

　　答：财政部、国家税务总局《》（财税〔2005〕102号）规定，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。上述规定自发文之日起执行。

　　财政部、国家税务总局《》（财税〔2005〕107号）第一条要求，财税〔2005〕102号文件下发之日后（含当日）上市公司实际派发的股息红利所得，按照财税〔2005〕102号文件规定的减征个人所得税政策执行。

畅捷通T1抹零怎么处理 如果在收付款过程中出现抹零的业务,商贸宝T1如何解决畅捷通T1抹零怎么处理 如果在收/付款过程中出现抹零的业务,商贸宝T1如何解决 ：230

畅捷通T1抹零怎么处理 如果在收/付款过程中出现抹零的业务,商贸宝T1如何解决

用友软件客户管家如何实现导入导出的功能？客户管家如何实现导入导出的功能？ 目前客户管家的这个版本1.2.3 还没有实现导入导出的功能，但是可以从手机通讯录导入。

您好，我在做收款单时，因业务不能收回结账的销售单据，所以不能勾兑单据（不知具体的销售出库单号），这样做对应收账款有影响吗？如果不勾兑单据以后对账务会有影响吗？ 您好，我在做收款单时，因业务不能收回结账的销售单据，所以不能勾兑单据（不知具体的销售出库单号），这样做对应收账款有影响吗？如果不勾兑单据以后对账务会有影响吗？[]

您好，对应收账款没有影响，影响的是您下次做收款单，选择该单位的时候下面的核销单据还会跳出这些单据。
@服务社区李珊:哦，是这样，谢谢您的回答
@meichen3U7:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:您好，接着上面问题麻烦再问一下，如果收到客户还款，不能购销单据，我是做在收款单还是做在预收款单呀？
@meichen3U7:都可以的。若是直接做收款单，查询应收应付统计会直接和本期应收核销，但是做预收款的话，应收应付统计中有预收款这一项。您期末的应收应付余额需要自己将应收减去预收的钱。
@服务社区李珊:意思就是为了应收款查账更直观，我收到商品款不管是应收还是预收都做在收款单里，是这样吗？
@meichen3U7:可以
@服务社区李珊:[/玫瑰]谢谢
@meichen3U7:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

您好：分机出现，什么原因呢？怎么解决？ 您好：分机出现，什么原因呢？怎么解决？

打开商贸宝服务器，连接信息中将站点释放，若是连接信息中无任何链接信息，再退出全部在登录客户端之后，重新做数据库测试连接在登录进去，还不行，则重启服务器电脑再登录进去
就是登陆的站点数不够。客户是几用户的软件。服务器里的记录了几条在登陆。
@易小红:为了不影响他人，也更及时地为您服务，需要交流的内容请开新帖，不要在其他人的帖子中发布与原主题无关内容，谢谢 [/微笑]
@服务社区李珊:感谢。
@羿蓝_李立权:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]