#厦门同城会#大家好，想问下资产负债表的未分配利润要等于利润表的净利润吗？也要等于企业所得本年累计的利润总额吗？如果不等的花呢？ #厦门同城会#大家好，想问下资产负债表的未分配利润要等于利润表的净利润吗？也要等于企业所得本年累计的利润总额吗？如果不等的花呢？[]

利润表中净利润本年累计数=资产负债表中未分配利润期末数-期初数
简单说，就是资产负债表中未分配利润期初数为0的情况下，资产负债表中的未分配利润期末数等于损益表中净利润的本年累计数。
另外，资产负债表中的期末未分配利润并不等以利润表里的本年累计，对应关系如下：
期末未分配利润=期初未分配利润+利润表净利润-本期分配的利润
本期分配的利润主要包括：计提的盈余公积金、公益金、分配给股东的利润等
如果没进行利润分配，没提取盈余公积，年末未分配利润=年初未分配利润+本年累计净利润
@萌城少年: 谢谢，那如果报报表的时候其他应付款为负的，是什么意思呢
@萌城少年: 税控盘当月入账当月抵扣。如何写分录？当月入账次月抵扣的呢？

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房地产企业借款利息费用资本化有哪些条件 房地产企业借款利息费用资本化有哪些条件

　问：房地产企业借款利息费用资本化有哪些条件‚是不是借款合同必须约定用途是房产项目建设才可以资本化‚同时必须是施工许可证领出后才能开始资本化?

　　答：借款费用资本化的范围界定

　　（一）借款费用应予资本化的资产范围新准则第4条规定："符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、性房地产和存货等资产。"与原借款费用准则不同的是，新准则纳入款费用资本化的资产不仅包括企业的固定资产，而且包括需要经过相当长时间才能达到预定可销售状态的存货和投资性房地产等。

填写销售出库单时，不允许出库，而查询现存量表中可用量可以满足出库。例如：单据保存时提示：单据保存失败，修改或稍后在试，提示编码为XX的存货单据上数量为2，在货位XX 上结存数量不足，数量相差2，货位保存失败。而查询此存货可用量为4.填写销售出库单时，不允许出库，而查询现存量表中可用量可以满足出库。例如：单据保存时提示：单据保存失败，修改或稍后在试，提示编码为XX的存货单据上数量为2，在货位XX 上结存数量不足，数量相差2，货位保存失败。而查询此存货可用量为4.

问题模块： 库存管理

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

会计科目里：212101 怎么跑到个人明细账里面去了 会计科目里：212101 怎么跑到个人明细账里面去了

这是结转过来的，上一年度启用过个人核算吧，这个要调就需要联系服务商通过后台数据表调整了
@服务社区闫新华:没有，今年才建账的，没有结转哦
@看最美的烟花:后台数据表有问题，需要联系服务商更改后台数据表数据，或者你可以试下先反记账反月结到期初，然后重新记账月结试试。
@服务社区闫新华:对账的时候提示错误了
@看最美的烟花:这是中途改过辅助核算的现象，对之前月份对账看从哪个月开始出现的对账错误，反到之前的月份，看看哪个凭证没有补录辅助项，或者期初没有按辅助项录入，修改过来就行了。
@服务社区闫新华:212101科目我没有设置期初余额，怎么跑到其他应收款科目里去了，212102也是，要在数据库修改的吗？不修改会影响什么吗
@看最美的烟花:不修改数据就不准确，需要在数据库中修改
@服务社区闫新华:需要怎么修改呢？具体是在数据库哪个表呢
@看最美的烟花:gl_accass表，把期初数据改成0
@服务社区闫新华:就可以了?
@服务社区闫新华:我明天去试试看，谢谢哈
@看最美的烟花:是的，不客气
@看最美的烟花:记得先备份

重新计价是不是要把当月业务单据生成的凭证都要删除？凭证比较多。。。 重新计价是不是要把当月业务单据生成的凭证都要删除？凭证比较多。。。

按照提示先去删除对应单据的凭证再重新计价；
怎么把这些凭证检索出来然后删除呢？这块不是很懂，求教
@林女士_:到总账—凭证查询中，根据存货查询到凭证后进行删除；
@服务社区刘小艳:根据存货查不到凭证诶，能不能根据库存商品这个科目查
@林女士_:也可以的。
@服务社区刘小艳:删除了库存商品科目的凭证，这么还是提示那个。麻烦请教，我比较着急，谢谢。[/流泪]
@林女士_:要找到存货的单据删除哦，您不一定是只生成这个科目哇；；
按这种条件查询吗？我现在就是找不到凭证。。笨死了[/流泪]
您应该查错地方了吧，到总账—凭证查询中。会有单据类型的显示的界面；
@服务社区刘小艳:我刚把那些条件都取消了，就是说是按单据类型查是吗？查哪些相关的单据然后删除？我对这块不是很懂

用友T3用友通凭证及明细帐打印出错用友T3用友通凭证及明细帐打印出错
客户的打印机是HT STAR AR-970，没有连在主机上，是网络共享，打印凭证时，表头表尾及表体的字体均放大了2倍左右，打印明细帐时，表头及表尾的字体也放大了2倍，但表体的字体正常，重新安装打印驱动（epson LQ1600K）也不行。Star AR-970这种打印机和用友软件兼容性不好。原因是Star AR-970打印机驱动程序有错误。就算这种打印机连接到本地，也会出现这样的问题。
你可以将这个打印机先安装在本地，然后安装EpsonLQ1600K+（或者也可以试一下EpsonLQ300K+）打印机驱动，测试打印凭证没有问题后，再把打印机安装在网络上面。

用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
应收应付结转到06年的数据与总账不符，在06年总账期初余额里的科目总和是对的，而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。
1、先把2121科目的供应商往来选项取消。
2、到期初余额界面修改2121科目的总数，与明细合计数一致。
3、再把供应商往来的选项打上，到期初余额界面，修改供应商的明细数据。

普及版，在桌面进入 系统管理 和 T3 都报错。请问怎么处理？
检查一下杀毒软件有没有隔离文件。
@畅捷服务章莹芳:已经把杀毒软件全部都卸载了！
先使用工具，批量注册一下组件http://service.chanjet.com/too ... 7b519
@畅捷服务章莹芳:还是不行，已经卸载重装了，还是这样！
@畅捷服务章莹芳:运行注册组件 提示这个
彻底卸载软件重新安装软件，卸载软件后，请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql，两个文件夹，然后再重新安装，注意安装时要把杀毒软件等关闭，一定要备份好所有的账套数据，不能正常备份的，一定要备份好账套库和系统库的物理文件，再来操作。
我在试试，估计还是不行，但是在开始里面打开 系统管理 和 T3 就行。 桌面就是不行！
重新创建个桌面快捷方式试下。
@畅捷服务章莹芳:不好使！ 试了 把开始菜单里的 发送到桌面快捷方式 不行
@畅捷服务章莹芳:ufcomsql 具体位置在哪？
32位系统：c：/windows/syetem32,64位系统：c：/windows/syswow64
@畅捷服务章莹芳:嗯 我按照你说的做了 ，我现在在安装。
恩，先试试，有问题再补充
@畅捷服务章莹芳:还是那样！
软件都彻底卸载了，如果还这样，可能是系统环境问题，那就需要重做系统了。
@畅捷服务章莹芳:还有一个，装完T3之后 在哪可以初始化数据库！ 我要重新初始化
重装软件后，打开系统管理，就会提示创建系统库。
@畅捷服务章莹芳:提示完之后，我想要重新创建呢！？
进入注册表，删除注册表项：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UfSoft\uf2000\2.0\Setup　，右键setup删除

您好，我的畅捷通T+显示我的试用期过了，让我购买，不能打印了，怎么解决
找当地代理商购买软件
如果购买了，请重启电脑，如果换电脑了，请重新注册
联系当地服务商购买软件

用友T3软件发票结算时提示结算数量超过入库数量发票结算时提示结算数量超过入库数量

发票结算时提示结算数量超过入库数量原因分析：同解决方案问题解答：发票结算时提示结算数量超过入库数量,实际上没有结算;修改rdrecords表iSQuantity,再打sp2补丁.ok

这里的启用日期可以改吗？谢谢！ 这里的启用日期可以改吗？谢谢！

启用日期改不了的。

有几家公司，合并一起弄利润，后面分红了怎么摊销都按每个公司去，分录怎么做-？急急？ 有几家公司，合并一起弄利润，后面分红了怎么摊销都按每个公司去，分录怎么做？急急？[]

你合并弄利润的概念是什么？
@龍心:总分公司年底做合并报表，利润就合并了，后面股东分红了，利润怎么分摊到各个分公司
按照出资比例分配利润

请教：年底缴纳的工会经费，是借：管理费用-工会经费，贷：银行存款，分录对吗？ 请教：年底缴纳的工会经费，是借：管理费用-工会经费，贷：银行存款，分录对吗？[]

是的，我就是这么做的
借：管理费用
贷：其他应付款-工会经费
借：其他应付款-工会经费
贷：银行存款
[/咖啡]@简简单单1426660179:谢谢

本年度计提固定资产折旧8万元，其中计入制造费用的固定资产折旧5万元，计入管理费用的折旧2万元，出租设备的折旧1万元。这会计分录怎么写？ _0本年度计提固定资产折旧8万元，其中计入制造费用的固定资产折旧5万元，计入管理费用的折旧2万元，出租设备的折旧1万元。这会计分录怎么写？[]

借：管理费用 2
制造费用 5
其他业务员成本1
贷：累计折旧8
借:制造费用 50000
管理费用 20000
其他业务成本 10000
贷:累计折旧 80000
学习

打开报表提示如图，我在安装路径下面UFO里面选择过服务器名称了，也重新启动电脑了，还是不行，怎么解决呢？ 打开报表提示如图，我在安装路径下面UFO里面选择过服务器名称了，也重新启动电脑了，还是不行，怎么解决呢？

请您在计算机服务中重新启动数据库服务和用友通服务看一下

@五碧 怎么我昨天新增客户--民族医药研究所，今天我要做账我的电脑上没有，只有手机上有？ @五碧 怎么我昨天新增客户--民族医药研究所，今天我要做账我的电脑上没有，只有手机上有？

应该是想 @王碧 老师吧
是，打错。[/偷笑]
幸好不是舞弊[/偷笑] 请@会计家园苏昭 @会计家园卢森 查一下
不用了，我找到原因了。我昨天新增客户第一次弄未显示，我又弄了一个，我昨晚上家园进易代账，看见重复被我删除一个，我刚点回收站还原打开看是做过账的那个客户，不好意思。
@水泉:[/可爱]
@水泉:好的，找到原因了哈，有问题再联系
@会计家园苏昭:[/握手]

LOL英雄联盟莫须有封号3年造成我账号里面的财产损失，把他们告上法庭又不值得 _0LOL英雄联盟莫须有封号3年造成我账号里面的财产损失，把他们告上法庭又不值得事实经过：?2015.11.25号我跟往常一样打开笔记本（注意我有笔记本用自己的网，要是用外挂刷金币，那我可以24小时
挂机的）用（腾讯游戏平台）登录LOL英雄联盟打算和往常一样玩匹配3-5小时就睡觉了，但是我登录页面后
提示说我‘非法挂机用外挂打金币封号3年’，天啊！我上一次在11.23号就玩了5局，11.22号玩了6局，再往上
都差不多都是这个次数，我还隔三差五还不玩游戏，我早过网瘾的年龄了，玩游戏就是我闲的蛋疼时打发时
间才玩的。当时，我好惊讶，怎么会发生怎么奇怪的事情呢？我只是惊讶，并不慌张，因为我一直表现不错，
没有逃跑，不骂人，不挂机，没有用外挂，战绩也不错，最多是因为家里网络因为楼里用网的人多了，我这
卡了，掉线重新连接，可那发生的次数很少，我每天玩游戏时间也短，而且情况再不好我也会坚持打完游戏，
不挂机。而且我一两年前就30级满级了，符文很早前就买齐了，英雄我一直用的都是那么几个我在刚开始玩
LOL英雄联盟时买的老英雄，我买新英雄纯粹是有金币就花掉呗的想法！买了新英雄我都几乎没有玩过，我
都没有需要用金币的地方，金币对我来说可有可无，皮肤是我花RMB买的。那么就一定是系统搞错了，马上
我上网找LOL英雄联盟电话客服，好跟他们沟通解决。之后发现他们没有电话客服，那就只能凑合用网页客
服，可网页客服为什么我说是凑合呢？这个大家都懂得，怕麻烦，大牌啊等等！我连上了‘LOL英雄联盟1159
客服’，结果大家都应该知道了，模块化的回答方式，一共回答我9次，其中4句都是可以基本确定是公式化封
号回答复制贴贴的，开头3句是系统发的；‘麻烦提供账号和大区’，‘这是最终处理结果’这2句话是人工的，
总共就不耐烦的和我说2句，之后就无法联系上了。他们就这么藐视我们玩家的尊严，我们是穷，在现实中，
我们这些穷吊丝要想生活，被那些喜欢欺负人为乐的坏人左脸打一巴掌之后还要把右脸伸过去，我们就是在
虚拟世界中寻找一份精神上的寄托，躲避一下现实的残酷，让我们在虚拟世界中忘记现实中的烦恼，可为什么
在虚拟世界中也得这样被打被欺负，为什么？难道就真像网上说的那样我们中国人没有枪杆子就只能被强者欺
负吗？我很疑惑，真的假的？是否有证据：是案件类型：损害赔偿所在城市：广东深圳市
这个没办法就是找官方客服
嗯，能不告尽量不告，告状两败俱伤