#抚顺同城会#？大家好，新人入会，请多关照！ #抚顺同城会#？大家好，新人入会，请多关照！[]

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嗯

#我为会计代言# -转眼间，入此行已经十年；-想当初，刚入行，懵懵懂懂，手足无措；-摸爬滚打，慢慢上手，直到小有成就；-再回头，小感动，感谢前辈，感谢家园；--我是会计，我为会计代言！ _0#我为会计代言# 转眼间，入此行已经十年；想当初，刚入行，懵懵懂懂，手足无措；摸爬滚打，慢慢上手，直到小有成就；再回头，小感动，感谢前辈，感谢家园；我是会计，我为会计代言！[]

前辈您好。我是大一新生想问下考会计从业资格证需要准备什么，刚接触会计有点陌生，然而12月要考证了，求大神指教。跪求
@沐风听雨:每个省有专门从业资格证教材的，去书店买，看书，练习，努力考过。
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我们有教材。不过好像拿捏不到重点。你有什么资料给推荐一下吗
@沐风听雨:家园的课程
@雪薇薇:要花钱的吗
@沐风听雨:免费的，讲堂里边都有的
@沐风听雨:重点你参考历年考试真题。
@雪薇薇:是的，家园也有相关视频，可以去看看。
@广州同城会_竹叶青:全国考试的题目都一样的吗
@雪薇薇:那除了视频还要准备些什么呢
@沐风听雨:我考的时候每个省一样，全国不一样。
要做14年的审计，事务所要求提供15年九月的现金盘点表，但是现在已经10月份了，14年12月31日现金数是25321.40元。事务所说倒推？可是我不会，该如何做啊？求大神指教。
@广州同城会_竹叶青:每个省都一样意思不就是全国一样吗[/发呆]
@沐风听雨: 不是吧。没有全国统一命题。
@♀♀♀:直接按9月份现金数，做一个盘点表。他们只是收集审计证据。
@沐风听雨:哦就是说广东省和广西省的考试试题是不同的是吧
@沐风听雨:你对照着你的教材听课就好了
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@沐风听雨:我公司是批发零售公司，主要是食品，粮食，我公司是新开业公司，为开业买水泥辅路面，分录记哪个科目啊。买的货架进管理费用吗谢谢。
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用友T3核算模块制单时无法带出进项税转出科目--用友T3核算模块制单时无法带出进项税转出科目用友T3核算模块制单时无法带出进项税转出科目">用友T3核算模块制单时无法带出进项税转出科目

房地产企业开发房产转为自用，转入后是否要缴纳营业税 房地产企业开发房产转为自用，转入后是否要缴纳营业税

　　问：房地产企业自己开发的房产转为自用，转入的房产是否要缴纳营业税？如以成本价转入，收入与成本持平，是否就不需缴纳企业所得税？

　　答：如房地产企业自己开发的房产自用，没有发生销售行为，不征收营业税。

　　房地产开发企业将开发产品用于本企业自用，应视同销售确认收入。视同销售行为收入确认的方法和顺序为：1、按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定；2、由主管税务机关参照同类开发产品市场公允价值确定；3、按成本利润率确定，其中开发产品的成本利润率不得低于15%（含15%），具体由主管税务机关确定。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

采购订单是10月20日，入库单和进货单是11月1日，调拔单是10月31日开出的，怎么设置下，才能避免这样无库存就能开出调拔单呢？ 采购订单是10月20日，入库单和进货单是11月1日，调拔单是10月31日开出的，怎么设置下，才能避免这样无库存就能开出调拔单呢？[]

点击系统管理—账套设置—选项设置—库存，取消仓库允许零库存出库，左下角的可用量控制中，库存单据后选为控制。
@服务社区刘小艳:我们的设置是这样的呀，为什么还能调出呢
@花雨丝路:31日开调拔单时，入库单和进货单也是31日操作的，只是库管将系统日期改成了11月1日，所以31日就开出来了吗？这样改系统日期控制不了当日库存吗？
@服务社区刘小艳:31日开调拔单时，入库单和进货单也是31日操作的，只是库管将系统日期改成了11月1日，所以31日就开出来了吗？这样改系统日期控制不了当日库存吗？
@花雨丝路:您那应该是先填制了11月1日的入库单，然后再补做的调拨单，这种情况下去操作就是库存里面已经是有数据的了，所以可以进行调拨；如果是先进先出的，根据时间判断的话，10月份就是没有库存就出不了库的；
@服务社区刘小艳:哦，那现在是调出库和调入库，两个库库存分别是一负一正，怎么处理下呢
@服务社区刘小艳:那现在是调出库和调入库，两个库库存分别是一负一正，怎么处理下呢

T+ 11.5 备份的时候通过账套主管的编号002进入002账套后 点击系统管理-账套管理-备份账套，提示报错如图，通过系统管理员admin进入后账套维护备份账套，提示备份成功，但是备份的路径下，什么也没有。 T+ 11.5 备份的时候通过账套主管的编号002进入002账套后 点击系统管理-账套管理-备份账套，提示报错如图，通过系统管理员admin进入后账套维护备份账套，提示备份成功，但是备份的路径下，什么也没有。

您先到安装路径的website，和备份的文件夹，设置下user和eveyone完全控制的权限；
@服务社区刘小艳:好的，马上做。
给了user和everone的权限了，还是做不了别分，建立账套的时候提示“创建帐套失败，磁盘空间不足”

用友T3用友通销售里填退货单出错用友T3用友通销售里填退货单出错
销售里填退货单，填了仓库和商品后，再去填写标记和登记这两个自由项，出现一下错误提示：
系统出现未知错误。小数位数原因。件数的小数位数为0 。导制当一些数量小于换率时，把件数取整后变成0了。所以系统会报错。将件数的小数位数进行调整就不会现这个问题了。

用友软件T3增加项目大类报错无法将null值插入列dbo.fitemss01class该列不允许空值用友软件T3增加项目大类报错

增加项目大类的时候报错“无法将null值插入列‘i_id'，表'ufdata_012_2013.dbo.fitemss01class';该列不允许空值”。

数据库中的表fitemss01class的i_id列标识不正确了。

在企业管理器中，找到账套数据库，找到fitemss01class表，右键点击“设计表”，将i_id列下面的标识改为“是”。

T3标准版10.8.2在做销货单的时候出不了库，提示没有可参照的数据但库存是有的。该如何操作？谢谢！ T3标准版10.8.2在做销货单的时候出不了库，提示没有可参照的数据但库存是有的。该如何操作？谢谢！[]

检查存货现存量是否和结存一样，存货属性是否勾选了销售

原本安装的票据通在电脑升级成win10后用不了了，怎么办？ 原本安装的票据通在电脑升级成win10后用不了了，怎么办？[]

票据通不能支持win10，需要退回原来的操作系统，或者重装回原来的操作系统，注意账套做好备份或拷贝账套物理文件保存好

用友T3软件应收帐款余额的含义应收帐款余额的含义

应收帐款余额的含义原因分析：同解决方案问题解答：最早未完成的应收款指的是最早没有全部核销完毕的发票或者应收单的单据日期，如果期间检查公式中没有选择“应收未审核的发票”，则检查的销售发票是应收模块已经审核但未全部核销完毕的销售发票

用友T3软件预算全年控制预算全年控制

预算全年控制原因分析：在设置预算数的界面只输入一月份的数据作为全年的预算数，后面的月份全部为0就可以了问题解答：在设置预算数的界面只输入一月份的数据作为全年的预算数，后面的月份全部为0就可以了

请问各位老师，易贷帐中现金余额，银行余额都是对的，但是资产负债表怎么不平衡呢？哪里出问题了？现在是资产大于负债和所有者权益。 请问各位老师，易贷帐中现金余额，银行余额都是对的，但是资产负债表怎么不平衡呢？哪里出问题了？现在是资产大于负债和所有者权益。[]

期末有没有结转？
@____Shrubalthe:呵呵，忘记结转了。

单据过账后商品明细重复原因分析：该商品信息为导入其它软件的基础档案 经检查发现 有部分商品使用了同一个单位做为基本单位和辅助单位 即同一商品多次使用了同一个单位 所以在单据过账时 会产生多余的明细数据行问题解答：进行系统重建 找出单位重复的商品 修改正确后 重新开账做业务

各位老师，一般纳税人销售货物发生退货，已经跨年，账务怎么处理？ 各位老师，一般纳税人销售货物发生退货，已经跨年，账务怎么处理？[]

关注
通过以前年度损益调整
@lihuadong1439947284:具体该怎么做呢？
就按易代账里面的题为例哈，数字也是。
销售退回分录：
借：应收账款-小易公司 3995（红字）
贷：以前年度损益调整 3414.53（红字）
应交税费-应交增值税-销项税 580.47（红字）
退回软件入库分录：
借：库存商品-A 1840
贷：以前年度损益调整 1840
利润调整分录 （以前年度损益调整转入利润分配——未分配利润）：
借：利润分配-未分配利润 1574.53
贷：以前年度损益调整 1574.53

因为跨年，涉及主营业务收入，主营业务成本的都用以前年度损益调整来代替处理，
最后把以前年度损益调整余额转入利润分配——未分配利润。
@贵之樽:很详细，可是小企业会计准则里没有以前年度损益调整科目怎么办啊[/流泪]？
@贵之樽:因为跨年了就不能直接冲减当期的收入和成本了是这个意思吗？
@夿爾菢赱:肯定的，影响到损益了
@夿爾菢赱:对的

用友软件总账填制凭证日期为登录日期总账填制凭证日期为登录日期 原因分析：设置问题。问题解答："总账"--"凭证"--"填制凭证"界面--"工具"--"选项"--新增凭证日期，勾选‘登录日期’即可。

#南京同城会#请问一下南京企业现在必须办三证合一吗？什么时候截止？ #南京同城会#请问一下南京企业现在必须办三证合一吗？什么时候截止？[]

高新这边是今年年底哎

#财税实务# @赵树峰 咨询一下出售时折旧是97个月剩余23个月 然而结转递延收益却24个月咋回事 #财税实务# @赵树峰 咨询一下出售时折旧是97个月剩余23个月 然而结转递延收益却24个月咋回事

4、分录金额应是
借：固定资产清理960000
累计折旧3840000＝40000（1个月）*12（12个月）*8（8年）
贷：固定资产4800000
借：银行存款1200000
贷：固定资产清理960000
营业外收入240000
借：递延收益900000＝37500（1个月）*12（12个月）*8（8年）
贷：营业外收入900000
@谭Tracy: 这是百度百科递延收益解释 是不是错了 我感觉折旧跟结转递延收益月数相等
分录没有错，2月份出售的时候，当月减少的固定资产当月仍然需要计提折旧，下月起停提，所以累计计提的折旧时8年零1个月，金额3880000，同样，递延收益的递延期跟折旧期一直，所以2月同样也是需要再做当月的借：递延收益 37500，贷：营业外收入37500，但是如果资产提前处置，剩余未分摊的递延收益需要提前在处置当月都一次性计入当期的营业外收入，那么剩下23个月的也需要借：递延收益 ，贷：营业外收入；跟2月的那一笔合并，不就变成24个月喽~~~
@赵树峰: 哦哦 明白了 谢谢