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有道理

#财税实务# @赵树峰 现在是十一月份，可我代理记帐现在才收到8、9、10月份公司开给别个公司的手工票，金额不是很大，请问老师这个要怎么处理，可以做到当月去吗？ _0#财税实务# @赵树峰 现在是十一月份，可我代理记帐现在才收到8、9、10月份公司开给别个公司的手工票，金额不是很大，请问老师这个要怎么处理，可以做到当月去吗？[]

问题不大
你是代理记账的会计？如果金额不大，很可能是一两个月收一次做一次，但是当然最好最好是按时入账
@赵树峰:意思是可以做到当属月份的账里面是吗？关键是报了税提交了报表的没什么影响吧
@学无止境fUr:如果报了税交了报表的，只是凭证没做，那就做到所属月去就行
@赵树峰:税是零申报的，报表是根据之前那些单据做出来的，如果现在把这些做到所属月去那报表是不是又得重做，之前提交的那个报表还有效吗？
@学无止境fUr:那表不是你做的？
@赵树峰:是我做的哟
@学无止境fUr:那这样的话，以后最好每月及时取得做账资料及时入账做报表，这三个月的如果报表已经做了，要么重报报表，如果这不可能，那么就把这三个月都做到11月份，保证11月份报表是对的。
@赵树峰:明白了，谢谢赵老师[/微笑]

对《中国内部审计准则》（起草稿）的一些认识与建议 对《中国内部审计准则》（起草稿）的一些认识与建议

    中国内部审计师协会制订了《中国内部审计准则》（起草稿），与作为其重要组成部分的《内部审计基本准则》（以下简称《基本准则》）一并发布广泛征求社会各界意见。它的制订有助于我国内审机构按照统一的标准开展审计工作，保障依法审计，保证审计质量，提高审计效率，加强内部控制，以促进组织的自我完善与发展和现代企业制度的建立。同时《基本准则》也是内部审计准则的总纲，是制定内部审计准则公告、内部审计指南的基本依据。通过学习本人有如下几点认识与建议。

发货单审核死机 发货单审核死机

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

请教一下，000002帐套昨天还能上的，今天就不显示了，像这种情况该怎么解决呢- 请教一下，000002帐套昨天还能上的，今天就不显示了，像这种情况该怎么解决呢?

操作员不对，或者密码不对
@Lee沐峰:对的啊。一直密码是空的
应该是密码的问题或者检查一下000002的数据库是否有损坏。
@畅捷服务姚培德:000002数据库质疑了，有修复工具吗？
产品线中有工具下载-公共中有的
@畅捷服务姚培德:做之前需要备份吗？他这个备份需要好长时间，如果备份安装目录下的是不是那个ufstem.ldf 和mdf.
@畅捷服务姚培德:还有我想问一下公共中的那个数据库修复工具可以用在SQL2008R2上吗？
里面有描述支持的版本。

您好，客户是金蝶KIS标准版的，然后要更换为我们用友T3标准版，因为现在是过渡时期，需要查询金蝶里的账，在KIS服务器上安装了T3标准10.6.1的客户端后，金蝶就登录不上，提示服务未启动，请问是什么原因呢？ 您好，客户是金蝶KIS标准版的，然后要更换为我们用友T3标准版，因为现在是过渡时期，需要查询金蝶里的账，在KIS服务器上安装了T3标准10.6.1的客户端后，金蝶就登录不上，提示服务未启动，请问是什么原因呢？

金蝶服务启动不了，请咨询金蝶售后，另外不建议在金蝶上安装T3 软件。
@服务社区_郝瑞然_:但是卸载了T3客户端，也启动不了了！
@重庆光度小钟: 如果不行，请备份下金蝶，然后重装金蝶，或者咨询金蝶售后。
是否修改过计算机名？金蝶电脑的计算机名称不能随意修改
@啦啦1130:哈哈哈，我百度了一下，就是这个原因，然后重新连接就好了，谢谢[/胜利]

用友T3用友通辅助核算用友T3用友通辅助核算
“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后，又把该科目设置成了辅助核算的，然后又录入各个辅助核算的明细数，这样的话，总数肯定是明细数2倍。修改方法：
1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面，把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。
2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。
3、如果明细记录有问题的，修改明细记录。

用友软件T3出纳通票据账户如何添加？T3如何添加票据账户？
登录出纳通，“票据管理”--“新建票据账户”，弹出界面录入相应的账户内容，“添加”相应的票据模板，“确定”即可，则票据管理中生成一个新的票据账户。

T3打印总账时怎么选打印的日期，比如我现在要打印1-6月份的总账，但预览的时候是全年的
总账就是打印全年的，明细账可以按月打印的
@服务社区刘明新:我现在要打印总账1-6月的
@梅州心友客服:只能打印全部

恢复账套的时候，提示-2147467259（80004005）-链接失败 -请问大师这又是啥意思，如何解决 恢复账套的时候，提示-2147467259（80004005）链接失败 请问大师这又是啥意思，如何解决[]

数据库损坏或者数据库置疑造成的不能链接，可以在工具下载中使用数据库修复工具先修复一下
参考楼上回复处理一下

用友T3软件汇算通产品能备份恢复吗？汇算通产品能备份恢复吗？

汇算通产品能备份恢复吗？原因分析：汇算通产品安装好以后会有一个安装目录，在安装目录下有一个database文件夹，可以保存这个文件夹进行备份。问题解答：可以进行备份恢复。需要进行以下操作：保存汇算通产品安装目录下的database文件夹，一般路径为：C:\ProgramFiles\用友汇算通。

销售单页面里 表头有三个红星号 客户名称 出库类型和经手人 如何再加一栏：送货司机？？ 销售单页面里 表头有三个红星号 客户名称 出库类型和经手人 如何再加一栏：送货司机？？[]

您好，红色*号只是标记为必录项，您可以点右上角的表头设置-选择完整，利用表头的自定义或是附加说明录入送货司机

存货计提的跌价准备按科目与总账中相应的科目进行对账 存货计提的跌价准备按科目与总账中相应的科目进行对账

打开用友T6企业门户无反应 打开用友T6企业门户无反应

?打开用友T6企业门户无反应。再双击T6企业门户提示：“门户已在运行”，等很久也跳不出登录界面。因为登录企业门户的时候会先弹出UU服务平台界面，然后再打开T6企业门户登录界面。由于UU软件异常，导致T6企业门户无法打开。1. 可以对T6软件修复安装，把UU重新安装。
2. 打开C:/Program Files/ufida/UU通/customerclient/?? 把这个文件夹下面的两个.exe文件改名称。这样打开T6的时候UU不弹屏，T6企业门户登录就正常了。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-南京诺谐信息科技有限公司。南京诺谐信息科技有限公司专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：13655185075。网址：http://www.nioxe.com

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账簿查询里打印不能套打？原因分析：使用按套打方式输出的方法实现套打问题解答：1、点击账簿左上角的预览2、点击设置3、勾选“按套打方式输出”4、打印效果即为套打

#财税实务#餐饮公司让别人开的模具款几万元。怎么做分录 _0#财税实务#餐饮公司让别人开的模具款几万元。怎么做分录[]

做固定资产比较合适
@宝怡妈：可是这不符合固定资产的意义呀。就是我们让别人做餐盒，别人公司开模具的费用，做固定资产合适吗
是不是低值易耗品
是制造餐盒的模具吗
做周转材料比较好
@左手倒影1436516790:是的，工厂收的我们的模具费
@佳翌：模具费用好几万呢
建议周转材料，这笔费用产生的目的来源，是为了餐盒的批量生产，另外你问下，这个模具是不是开了票的，也就是行成了你们的资产。
@左手倒影1436516790: 没有开票的
这个好几万是包括模具在内的餐盒的生产，还只是单独的模具？
@左手倒影1436516790：是做低值易耗吗？分录怎么做呢，我们11月预付的模具费一半，12月份模具费付了另外一半
@左手倒影1436516790:模具费就20000了
如果是这样，那就不能做低值易耗品，因为如果我问你，低值易耗品属于有形资产，我盘点问你，你的资产呢？作低值你还要结转成本，而事实上，最终20000模具费肯定和包装盒生产费是一起开票的
你只需要问一下，这个模具的费用和将来的盒子的一起开票，有没有问题就行，到时候模具费结合餐盒入成本。
跟你说说为什么不能计入低值易耗品。低值易耗品属于资产。那么资产的一个重要定义是 由企业拥有与控制的，预期会给企业带来经济利益的，你看看，那个模具要是作低值易耗品能满足这个条件吗？到时候货款结清，对方开票了，直接作购进就可以。反正我是这样认为的
@左手倒影1436516790:
@左手倒影1436516790:那分录怎么做呢
@左手倒影1436516790:周转材料的一级科目不是低值易耗品吗
11月预付一半 借：预付账款 10000 贷 银行存款 10000 。12月付另一半，做同样一笔分录。后期用购进冲预付
@左手倒影1436516790：现在餐盒全部到货了。款也全付了，餐盒做成本，那模具费，贷预付账款的话，借方是什么。谢谢，
加我扣扣说吧，467616920
@允喏:低值易耗品这个科目己被取消、只能做二级科目
这个属于订制餐盒的模具费，想问一下你们是一次生产，还是以后长期进行生产的

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