#新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？ #新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？[]

冲回去，别乱计入营业外收入
@TOMJ: 直接按总金额做张红字凭证可以吗？
小规模纳税人未达到起征点的也要做价税分离的，当时税的部分是计入“应交税费——应交增值税”，月（季）未不含税收入未到3万或9万的情况下这部分计入营业外收入中，不存在计提营业税金及附加的问题。
@戴崇恩: 那老师，我现在的情况应该怎么办呢？
@戴崇恩: 意思就是以后没有达到起征点就不用计提营业税金及附加了是吗？
@辛丽波:为啥要给我看余额表?你原来每个月都是怎么处理的。
@辛丽波:你还明白增值税和营业税吗？增值是取得收入时做的价税分离，不是像营业税那样到月末去计提，所以在未到起征情况下因为不存在城建等附加的问题，不用存在计提这个问题。
@戴崇恩: 我改怎么说呢？有点晕！[/尴尬]他既开3%增值税的普通发票！也开5%营业税的发票！我知道我做错的地方在哪了？就是不改计提哪些附加税！但我每个月都计提了！现在是不是都得红冲掉？
@辛丽波:两部分要分开算啊，营业税那部分是没到不计提的。
你原来是不算增值税还是营业税都计提了？那增值税那部分是收到时没有做价税分离。
@戴崇恩: 是分开算的！增值税每个月都会结转到未交增值税里面的！现在就是我把城建税教育费附加什么和营业税都计提到营业税金及附加了！问题出这了！
@辛丽波:未到起征点分离出来的增值税转到营业外收入中，小规模纳税人不使用未交增值税这个二级科目；多计的城建和附加部分冲掉。
怎么在会计家园上提出问题
@戴崇恩: 哦！谢谢啊！我按你说的做的！下个月不再做未交增值税这个科目了！但我之前每个月都多做了一步：把应交增值税结转到未交增值税里了！没关系吧？[/尴尬]

#财税实务#请教，工会经费可以用于支付过节福利费吗？ _0#财税实务#请教，工会经费可以用于支付过节福利费吗？[]

不可以
肯定不行的！
公会金费和职工福利费本身就是不同的两个概念没有科比性
《工会法》第四十二条规定：“工会经费主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。”根据全国总工会的有关规定，基层工会经费的使用范围包括：组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助；开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训；职工集体福利事业补助；工会自身建设；培训工会干部和工会积极分子；召开工会会员（代表）大会；工会建家活动；工会为维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作；慰问困难职工；基层工会办公费和差旅费；设备、设施维修；工会管理的为职工服务的文化、体育、生活服务等附属事业的相关费用以及对所属事业单位的必要补助。
这部分工会经费是返回的部分

发放独生子女津贴需要代扣代缴个人所得税吗？ 发放独生子女津贴需要代扣代缴个人所得税吗？

　　问：公司每月给符合条件的职工发放20元的独生子女津贴（三优费），请问需要代扣代缴吗？

　　答：《国家总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》（国税发〔1994〕089号）第二条第二项规定，独生子女补贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴，不征税。但这里所述的“独生子女补贴”，是指各地出台的《人口与计划生育条例》规定数额发放的标准之内的补贴。

用友T6软件T6 6.0　更新最新补丁后打开销售管理提示该产品没有安装。T6 6.0　更新最新补丁后打开销售管理提示该产品没有安装。

问题模块： 销售管理

关键字：产品没有安装

问题版本：T6-企业管理软件V6.0

原因分析： 安装路径T6SOFT下的XSGLSQL.dll控件没有注册。

适用产品：T6系列

问题答案：使用regsvr32.exe注册安装路径T6SOFT下的XSGLSQL.dll文件。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

金蝶有个业务模块与总账对账的功能，点一下就可以查到业务账与总账数据是否相符，如不符合则会报出哪里出问题，请教T+中有此功能吗，或者有什么更方便的功能？否则如果业务账与财务账数据对不上，怎么发现？不会就不管它直接往下做吧？ 金蝶有个业务模块与总账对账的功能，点一下就可以查到业务账与总账数据是否相符，如不符合则会报出哪里出问题，请教T+中有此功能吗，或者有什么更方便的功能？否则如果业务账与财务账数据对不上，怎么发现？不会就不管它直接往下做吧？[]

T+暂时没有这个功能，只有固定资产模块可以对账，以前好像有人提过这个需求，你可以再提下
换U8
您好，可以通过总账——凭证单据对照表来查询凭证与业务单据的对应情况。
支持网提下这个需求，提多了研发才解决
这个就不好说了，也有可能在现有版本不给解决
回复 杭州勤生朱杨召：都提，那么可能就下版本规划，都不提，就说需求少，暂时不解决

之前在试用账户中建的账套中导入过销项发票。现在购买了新的账号，在新账号中建立账套后，无法导入销项发票，总是提示没有新的发票。已经联系客服三天了，还是不能解决这个问题。请技术人员解决。急。 之前在试用账户中建的账套中导入过销项发票。现在购买了新的账号，在新账号中建立账套后，无法导入销项发票，总是提示没有新的发票。已经联系客服三天了，还是不能解决这个问题。请技术人员解决。急。[]

销售客服很热情，然并卵。
我是有三个账号的客户，不知能不能够上VIP?
@CPA1446644058:同意
您好，方便将截图发送过来看一下吗？
之前在QQ中已经发给你过，你没有回复。加好友也没有通过。QQ：271599872
可以远程的
没有人提供技术服务？还是不会搞了啊？
再这样的态度就要骂人了。

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

用友T3财务通工资模块中如何实现一季度发放一次工资用友T3财务通工资模块中如何实现一季度发放一次工资
用户在工资中建了两个工资类别其中一个是退休人员工资,由于月工资太少,所以他们的要求是退休工人的工资一季度发放一次,请问在软件中如何实现? 所说的“一季度发放一次”，是一季度做一次工资表，还是每月都做工资表，一季度发一次工资。如果是前者，您只能在有些月份工资变动中没有数据，有些月份手工录入3个月的工资额。
如果是后者，跟别的工资类别是一样的，工资模块不涉及“发放工资”的步骤。

进项税额转出业务分析及账务处理 进项税额转出业务分析及账务处理

　　（一）“进项税额转出”业务分析

　　进项税额转出是指企业外购货物或接受劳务，原用于生产性应税项目，并已将增值税计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”账户，但后来又改变用途等，使抵扣链中断，按增值规定，其进项税额不能抵扣，应将已确认的进项税额予以转出，计入相关资产的成本或损失中。

T1中的 会计凭证 如何操作
是商贸宝还是财贸宝，商贸宝在钱流单据下有会计凭证菜单，财贸宝在财务管理-填制凭证中
@畅捷服务左美清: 请告知我 T1加密狗我在网站有注册成功。为什么软件还是提示演示版？ 我重启过软件 电脑。 设置了IE 我的操作什么的都是正确的啊 为什么会这样？
@畅捷服务左美清: 搞了好久 都没有成功简直要被气死了！
@李松稳Rji:确认您的加密狗版本和软件版本是一致的，并且电脑服务列表中软件对应的服务是启动的，您可以社区搜索演示版排查学习文库文档参考步骤全部检查下
地址给我下 谢谢。
您好，您可以参照这个文档操作：http://service.chanjet.com/zhi ... efab4
@畅捷服务左美清: 是不是我这边注册好后 总部那边还要在确定下才能正常使用呢？
不需要的，只是第一次注册获取服务识别码需要总部审核
哎？ 那我为什么昨天注册到 好久都没有生效。 但今天却能使用了1？
@畅捷服务左美清: 嗯哼?
应该是电脑服务列表中商贸宝软件相关服务没有正常启动导致的，重启电脑后服务也重新启动了
当时重启过N次， 无作用
[/发呆] [/憨笑]
@畅捷服务左美清: 你还笑 我简直我了去！
不好意思，点错表情，本想表示无奈苦笑之意，如果服务启动没有用可尝试关闭杀毒软件重新启动电脑看下
当时都尝试过了。 都是不行的哦
哦对了 我如果换了操作系统，重新安装系统 或者换电脑。 这3总情况不都是要重启注册吧？
不需要的

怎样查看自己的服豆都用到哪里了？ 怎样查看自己的服豆都用到哪里了？[]

点击头像—我的服豆，里面有服豆明细，不过目前可能有点问题，正在处理中；

实收资本下面要设置某个单位的注册资金怎么设置啊 实收资本下面要设置某个单位的注册资金怎么设置啊[]

设置二级明细科目
直接添加二级科目就可以了
增加二级科目

社寄过来的发票里面居然有“旅游费”，领导让出差人写个情况说明就入到差旅费里，可是现在我做汇算清缴不知道能不能税前扣除？？ 社寄过来的发票里面居然有“旅游费”，领导让出差人写个情况说明就入到差旅费里，可是现在我做汇算清缴不知道能不能税前扣除？？[]

个人认为，此款可列福利费，应纳入个税调整。
不超限额当予扣除。
具体是什么费用

出纳的三字经 出纳的三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。

　　业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。

　　取现金，当面点；高警惕，出安全。

　　收现金，点两遍；辨真假，免赔款。

　　支现金，先审单；内容全，要会签。

　　收单据，要规范；不合规，担风险。

　　账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

　　长短款，不用乱；平下心，细查点。

　　借贷方，要分清；清单据，查现款。

用友T3普及版，我想卸载 但是卸载不了 提示系统检测到服务器更新消息程序还在运行当中，请关闭程序再执行相关操作 用友T3普及版，我想卸载 但是卸载不了 提示系统检测到服务器更新消息程序还在运行当中，请关闭程序再执行相关操作[]

您好，重启一下电脑再卸载。
您好，您可以点击计算机-管理-服务和应用程序-服务，在服务列表中将更新服务（AutoUpdateService）停止掉再试下。
@畅捷服务赖勇洪:重启电脑 没用 还是这个提示
@畅捷服务汪峰:不行
@畅捷服务汪峰:不行啊 亲
@nnaiqAr:您可以尝试用360彻底卸载看下。

用友软件点击了“下载商品”，在“网店商品设置”里看不到下载过来的商品？点击了“下载商品”，在“网店商品设置”里看不到下载过来的商品？ 原因分析：没有点击“刷新列表”，导致没刷新，所以看不到下载的商品。问题解答：在“网店管理”--“网店基本资料”--“网店商品设置”里点击了“刷新列表”即可。

#财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。 #财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。[]

两家原本是独立公司，现在变成一家，是这个意思吗？那么原来那家注销清算吗？还是现在仍然是两家独立的公司，只是想把账并到一起做呢？
@赵树峰老师:是一个老板，只是公司的名称变了。原会计没有将旧帐套的数据转过来新的这边。我现在刚接手没多久，做帐都是在新的公司帐套上做，但是有些往来都是在旧帐套上发生的。所以想把这些业务结转到新的帐套这边。请老师指导一下，怎样操作。谢谢
@星心炫:只有你说的两个店是同一家公司，才可能在一起做账，不管是不是一个老板，看看两家的营业执照吧
@星心炫:是不是一个老板不重要，重要的是在工商登记的是一家公司吗
是的[/尴尬]

我从11.32升级到12.0,在11.5向11.6过渡升级的时候,出现这个提示,我有3个账套都这样了,怎么处理,软件和补丁都是最新的,目录权限也给了 我从11.32升级到12.0,在11.5向11.6过渡升级的时候,出现这个提示,我有3个账套都这样了,怎么处理,软件和补丁都是最新的,目录权限也给了

已回复原问题，您也可以根据提示最后一行去查看下升级日志查看具体错误。
@服务社区刘小艳:...这个内容就是最后一行提到的文件里面的内容
@徐峰:我的意思是查看log文件里是否写了错误情况。
@服务社区刘小艳:重复键啊,我就想问问怎么整
@徐峰:现在通过工具直接升级提示肯定是文件有异常，要么您就按原问题提供的通过新建账套修改DSname的方法恢复。
@徐峰:这种也没办法去修改什么地方。