#财税实务# @赵树峰 老师好，我是一位职场小白，我以后想从事会计讲师类的工作，把枯燥的会计课变得快乐学习的老师，有发展前途么您觉得，我现在需要做哪些课前工作，自己努力考证是一方便，，您推荐听哪些老师的课程，更助于我对知识点的深入理解才能灵活运用，谢谢 _0#财税实务# @赵树峰 老师好，我是一位职场小白，我以后想从事会计讲师类的工作，把枯燥的会计课变得快乐学习的老师，有发展前途么您觉得，我现在需要做哪些课前工作，自己努力考证是一方便，，您推荐听哪些老师的课程，更助于我对知识点的深入理解才能灵活运用，谢谢[]

加油，储备知识吧
讲师蛮好
感觉我如果告诉您，没前途，好像是自己打自己嘴巴子[/偷笑]自己提高是一方面，另外如果您对此有兴趣，喜欢钻研，热爱交流，那么我能说您肯定可以做的很好[/微笑]
@赵树峰:赵老师，你好俏皮
@花开花落花无声:[/坏笑]
#职业规划#
@花开花落花无声:赵老师是性情中人
@戴志中:老师好，但是我发现我还是喜欢讲师这个行业，实习的时候带过会计证的课程，但我不想只教基础的课程，或者说一个只会理论的老师，现在在干实务积累经验，同时在学习注会的课程，。想听听前辈们的建议
@梦想实现家依一:我觉得想好要做好一件事，热爱是基础，刻苦勤奋是关键~看你还年轻，多积累，加油！
@戴志中:好的，谢谢老师

用友通补丁сцсям╗╡╧╤║:╣Ц╩Вобть

用友T3用友通卸载--用友T3用友通卸载用友T3用友通卸载">用友T3用友通卸载

在安装用友通10.1时不成功,数据库可以卸载，而产品却卸载不了，反复做也不行，然后继续安装又安装不上，反反复复都是如此，目前是卸不了也装不上，应该怎样结决？下面是手工删除软件方法：如果安装过程中出现异常，无法安装卸载时可以按如下方法处理： 1、首先需要在注册表中查找：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{75C28575-99CD-476F-A063-FEF9B445F4EA} 　2、其次要删除：D:\Program Files\InstallShield Installation Information\中将{75C28575-99CD-476F-A063-FEF9B445F4EA}目录删除 3、在D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp中查找 {75C28575-99CD-476F-A063-FEF9B445F4EA}后删除 　4、在注册表中删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT中的所有内容 注：{75C28575-99CD-476F-A063-FEF9B445F4EA}是tong2005版本的健值，不同版本的健值是不一样的，如不知道安装版本的健值，可以到点击每个项目察看右树中的displayname是什么。该方法适用与商贸通以及使用installshield安装的所有软件。

多缴税款的“秘密” 多缴税款的“秘密”

　　江苏省涟水县国税局通过纳税评估，与企业财务负责人巧妙约谈，解开了某外商投资房地产企业多缴税款的“秘密”。近日，该企业通过自查补申报方式入库了企业所得税1839731.72元、滞纳金72669.40元。

　　该外商投资房地产开发有限公司注册资本为2990万美元，主营标准化厂房及配套设施开发、建设、租售和房地产开发经营。2007年9月开工建设，用地面积249亩，规划总建筑面积26万平方米，项目开发期段是3期，2008年1月开始预售房，购房合同协议反映是2009年1月交付。涟水县国税局详细分析了该房地产企业自查表，发现该公司税费项目较为混乱，且公司财务总监多次打电话咨询如果多缴了税款怎么办？

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

12.100.001.0107 版本 升级报错：用户'TPlusDBAdmin'登录失败。很急 12.100.001.0107 版本 升级报错：用户'TPlusDBAdmin'登录失败。很急

根据图上显示这个一般是数据库被质疑导致的，您可以先登录到数据库中查看是否有显示质疑，可以到社区—产品线—工具下载中，下载数据库质疑修复工具先操作下；
@服务社区刘小艳:没有质疑，能打开，只不过系统库Eap_account的数据是我从旧版本的uftsystem导入的
@天胜科技:那您看下account表中的DSname字段中的账套库的名称是否正确；
@服务社区刘小艳:[/示爱]么么哒 小艳最厉害
@天胜科技:[/可爱][/太阳]

用友T3发货明细表表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了用友T3发货明细表表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了
发货明细表按照客户查询的时候，在发货明细表里点击格式按钮，将“客户”下移到第二行，之后在表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了。
——————————–begin 发货明细表
补丁脚本
Begin Declare @cItemName varchar(20) Set @cItemName = (Select cItemName from userDef Where cID = ’01′) If @cItemName Is Null update rpt_flddef set Name = ‘自定义项1′ where Expression = ‘cDefine1′ And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = ‘SA’ And Name In (‘发货明细表（货物）’, ‘发货明细表（部门）’, ‘发货明细表（客户）’, ‘发货明细表（业务员）’, ‘发货明细表（仓库）’)) else update rpt_flddef set [...]

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

用友T3用友通材料领用用友T3用友通材料领用
您好: 我想问一下,当我做材料领用的时候不想录入单价,我想问一下,如果不录入单价的话我在核算里面的进销存表能看到单价吗?
在核算模块的正常单据记账后，出库单价可以反写单据，并且在核算模块的相关账表中可以查看到出库单价。 (全月平均法要经过期末处理才能查看）。

在销货单里，要在明细里增加一级二级三级的选项，然后在统计表里能够显示出来，怎么设置较好？ 在销货单里，要在明细里增加一级二级三级的选项，然后在统计表里能够显示出来，怎么设置较好？[]

您这个是存货的属性还是单据的属性，不过要实现统计表中显示，也只能存货的自由项。

网报的时候的增值税总是比账上少一分钱该怎么处理 网报的时候的增值税总是比账上少一分钱该怎么处理[]

手动调整
调整账目
或者进行尾差手动修改
@曹倩: 嗯谢谢呐
@倪玲1457921978: 谢谢呐

用友T3软件保存委外订单子件失败_0保存委外订单子件失败

保存委外订单子件失败原因分析：检查一些相关设置！问题解答：1.检查是否有BOM；2.是否做了低层码维护。3.是否有版本号，却没有录入。4.是否有自由项，却没有录入。

用友t6取消记账用友t6取消记账

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

打印发货单时报错：运行时错误75 打印发货单时报错：运行时错误75

出纳业务处理程序（二） 出纳业务处理程序（二）

　　5.银行存款支票簿的使用：

　　（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。

　　（2）作废的支票，须盖“作废”戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。

　　（3）每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。

　　（4）用讫的支票簿（存根），须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在“空白单据登记簿”备注栏注明后，妥为保存（订为15年）。

T+标准版12.0打补丁后报错 T+标准版12.0打补丁后报错

报错提示属于入库单明细有非法字符导致。
@畅捷支持侯椿寳: 能不能具体点，哪里面有特殊字符
@畅捷支持侯椿寳: 哪张单据
截图提示的不就是销售出库单的问题。

税务总局相关负责人就《网络发票管理办法》有关问题答记者问 税务总局相关负责人就《网络发票管理办法》有关问题答记者问

　　2013年2月25日，时任国家总局局长肖捷签署国家税务总局第30号令，公布《网络发票管理办法》（以下简称《办法》），自2013年4月1日起施行。日前，税务总局征管和科技发展司负责人就《办法》的有关内容接受了记者的采访。

　　一、《办法》出台的主要背景是什么？

　　近年来，随着经济全球化和社会主义市场经济的推进，一方面我国经济平稳较快发展，另一方面，经济活动中也出现一些复杂情况，包括存在一些违法违规现象。比如，一些不法分子制售假发票，利用虚假发票抵扣税款、骗取退税，不仅严重侵蚀国家税基，干扰国家经济秩序，而且给滋生腐败和其他经济犯罪提供了便利，成为经济活动的一个顽疾。近几年，我国打击经济违法犯罪活动工作效果显著，制售、使用假发票违法活动受到一定遏制；但受虚假发票“买方市场”需求和“卖方市场”高额利润等因素的影响，发票违法犯罪多发、高发势头仍未得到根本遏制，在一些地区和领域问题仍然较为严重。为有效惩处和制止制售、使用假发票等违法行为，进一步规范和加强我国发票管理，国务院2010年通过了《国务院关于修改（中华人民共和国发票管理办法）的决定》，该办法不仅加大了对发票违法行为的处罚力度，而且为了建立打击假发票的长效机制，第23条还专门规定：“国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。”这就是税务总局制定网络发票管理办法的背景。

（1）5日，销售商品一批，增值税专用发票上列示价款50 000元、增值税8 500元；现金折扣条 _0（1）5日，销售商品一批，增值税专用发票上列示价款50 000元、增值税8 500元；现金折扣条''
这个肯定是需要的啊
您好，您的问题问的不是很全面，我这里有一个例题，您看看是不是您需要的
甲公司在20×7 年12 月18 日向乙公司销售一批商品，开出的增值税专用发票上注明的销售价格为50 000 元，增值税额为8 500 元，该批商品成本为26 000 元。为及早收回货款，甲公司和乙公司约定的现金折扣条件为：2/10，1/20，n/30。乙公司在20×7 年12 月27 日支付货款，20×8 年4 月5 日，该批商品因质量问题被乙公司退回，甲公司当日支付有关款项。假定计算现金折扣时不考虑增值税，销售退回不属于资产负债表日后事项。甲公司的账务处理如下：20×7 年12 月18 日销售实现时，按销售总价确认收入 借：应收账款 58 500 贷：主营业务收入50 000 应交税费——应交增值税（销项税额） 8 500 借：主营业务成本26 000 贷：库存商品26 000 在20×7 年12 月27 日收到货款时，按销售总价50 000 元的2%享受现金折扣1000(50 000×2%）元，实际收款57 500(58 500—1 000）元。借；银行存款57 500 财务费用1 000 贷：应收账款58 500 20×8 年4 月5 日发生销售退回时 借：主营业务收入 50 000 应交税费——应交增值税（销项税额） 8 500 贷：银行存款57 500 财务费用1 000 借：库存商品 26 000 贷：主营业务成本26 000

我们是新开办的一般纳税人，目前我还没有报税的经验，不知月末如何处理，在网上搜，有的说当月认证当月抵扣，还有的说，辅导期的一般纳税人，当月认证下月抵扣。我到底该如何处理呢？认证和报税的流程是什么啊？请大家指导一下。 我们是新开办的一般纳税人，目前我还没有报税的经验，不知月末如何处理，在网上搜，有的说当月认证当月抵扣，还有的说，辅导期的一般纳税人，当月认证下月抵扣。我到底该如何处理呢？认证和报税的流程是什么啊？请大家指导一下。[]

实在不清楚可以打当地税务局电话咨询，因为每个地方的报税页面是不一样的，要么截图解决具体问题，不然只能和你同一个区的能说得比较清楚！
正式一般纳税人，当月认证，当月抵扣。辅导期当月认证，下月抵扣。这两种说法都是正确的
@曾雪枫:请老师给指导一下，我是新手，对流程比较模糊。如果当月开具销项发票，当月就认证进项发票，这样对吗？冷汗简直一头雾水啊。认证完，不能抵扣又是什么意思呢？[/撇嘴]
@曾雪枫:还是说，我当月如果有销售，我上月就需要认证发票？[/擦汗]
@绚一点:你需要明白你是正式的一般纳税人，还是辅导期一般纳税人。然后再谈。
@曾雪枫:我们是辅导期一般纳税人，请老师给指导一下
@绚一点:辅导期你当月认证，次月抵扣。所以本月销项，进项是上月认证的。