#财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。 #财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。[]

两家原本是独立公司，现在变成一家，是这个意思吗？那么原来那家注销清算吗？还是现在仍然是两家独立的公司，只是想把账并到一起做呢？
@赵树峰老师:是一个老板，只是公司的名称变了。原会计没有将旧帐套的数据转过来新的这边。我现在刚接手没多久，做帐都是在新的公司帐套上做，但是有些往来都是在旧帐套上发生的。所以想把这些业务结转到新的帐套这边。请老师指导一下，怎样操作。谢谢
@星心炫:只有你说的两个店是同一家公司，才可能在一起做账，不管是不是一个老板，看看两家的营业执照吧
@星心炫:是不是一个老板不重要，重要的是在工商登记的是一家公司吗
是的[/尴尬]

#财税实务# @赵树峰 我们公司营业执照上的注册资本是50万，开了一个基本账户只存了1万块钱进去，其他的款项股东交了现金，但出纳没进基本账户而是直接用现金付材料款、装修费去了。 我当时是：借：现金 50万 贷：实收资本——股东 50万 交了50万-0.0005的印花税，这样处理肯定是不对的，我现在要怎么调整呢？已经过了好几个月了 #财税实务# @赵树峰 我们公司营业执照上的注册资本是50万，开了一个基本账户只存了1万块钱进去，其他的款项股东交了现金，但出纳没进基本账户而是直接用现金付材料款、装修费去了。 我当时是：借：现金 50万 贷：实收资本——股东 50万 交了50万*0.0005的印花税，这样处理肯定是不对的，我现在要怎么调整呢？已经过了好几个月了[]

关注
“其他的款项股东交了现金”真的交了50万吗？如果是拿了50万现金来，而且现金付了材料装修费，那也无可厚非，顶多说企业处理不规范而已。
可以不作调整。
@赵树峰 是真的交了50万的，这样说的话，我不用调整应该也没事吧？我印花税已经交了
@小李子1:不用调了，钱都花出去了，也不可能再调啊
@赵树峰 嗯，非常感谢！

用友T6软件T63.3plus1收发存汇总表 本月期末结存金额不等于下月期初结存金额T63.3plus1收发存汇总表 本月期末结存金额不等于下月期初结存金额 亲，收发存汇总表期初结存取的库存期初数，不是上个月期末结存数。
您好 是核算里面的收发存汇总表
亲，核算里的收发存汇总表取的是核算的期初余额，也不是上个月期末结存数
您好，正常情况下报表里的本月期初余额等于上月的期末余额。如果您那出现期初数不等于期末结存数，您看是不是您的过滤条件不一致。在查询的时候需要勾选结存数量和结存金额不等于0的记录
您好 您所说的过滤条件的问题都是相同的 只不过10月份 和11月份做过出库调整单 不知道是否有影响

用友T3用友通如何把U852的数据引入到用友通通2005中--用友T3用友通如何把U852的数据引入到用友通通2005中用友T3用友通如何把U852的数据引入到用友通通2005中">用友T3用友通如何把U852的数据引入到用友通通2005中

把U852中的凭证引入到用友通 2005中,无法引入成功,基础设置完全相同,但显示为”账套不是同一版本,不能复制凭证.”请问这个问题如何解决?请先到852中把凭证输出为TXT文件格式，然后再通过总帐工具引。（记得同时输出一个用友通2005的凭证，参照的修改U852的凭证输出文件格式）。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

自定义模板怎么添加进去 自定义模板怎么添加进去[]

自定义模板要打开空白模板，然后自己定义公式。
@服务社区闫新华:怎么添加新的行业性质然后引入自己做的模板
@刘女士1478665390:在哪里自定义的模板？报表模块只能打开rep格式的文件。
@服务社区闫新华:就是我自己添加一个行业性质，怎么添加的我忘了，然后我想把自己改后的空报表模板添加到里面去
@刘女士1478665390:自定义的模板你直接另存到文件夹下就行了，不用放到行业性质下，行业性质下的都是系统预置模板，不能变动。
@服务社区闫新华:哦好吧
@刘女士1478665390:[/OK]

注册成功了，还是提示演示版， 注册成功了，还是提示演示版，

将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
如果仍有问题，将加密狗再重新注册。
注册地址：http://service.chanjet.com/productreg
加密狗注册流程：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
@服务社区_郝瑞然_:打补丁显示无法获取当前版本信息

用友T3可不可以设置项目账？用友T3可不可以设置项目账？

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

12.1进货单，打印时候，赠品不打印。请问怎么设置打印赠品。 12.1进货单，打印时候，赠品不打印。请问怎么设置打印赠品。[]

去打印模版去掉赠品项
打印界面上点击业务打印参数，狗赠品不打印的选项，取消掉

卷筒发票是否可以不加盖企业财务章 卷筒发票是否可以不加盖企业财务章

　　咨询描述：请问卷筒发票是否可以不加盖企业财务章，就可以作为合格的费用凭证入账？

　　解答内容：您好，您所咨询的问题收悉。

　　现针对您的提问简要回复如下：不可以。开具的发票都需要加盖发票专用章或者是企业财务用章才能作为合法凭证入帐。

请问现在T+12.1的总部的演示网址还有吗 请问现在T+12.1的总部的演示网址还有吗[]

您好，登录下面地址，自己创建！
http://demo121pro.tpluscloud.com/tplus/手机号
这个链接出错哦，麻烦帮确认一下！
@nngwxxaaa:手机改成你自己的手机号。
可以了，谢谢
@nngwxxaaa:客气了。

采购入库单丢失 采购入库单丢失

打开行业分类提示[行业分类]登陆错误，该产品所需的档已损坏 打开行业分类提示[行业分类]登陆错误，该产品所需的档已损坏

删除会计科目提示：在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目！原因分析：提示在[多栏账定义]中已使用本科目或其下级科目！说明在总账中已经生成该科目的的多栏账，或者生成了包含此科目的多栏账。问题解答：在总账界面，点击多栏账按钮可以查看到已经定义好的多栏账。将包含要删除科目的多栏账删除，或者编辑修改多栏账，将多栏账中的科目删除掉，然后再删除会计科目。

导入考勤数据不准确原因分析：问题解答：需要设置班次管理，打开常日班班次中的B段中的刷卡都打上勾，把17：00后的推迟时间设置500，这时候平时加班时间就可以统计出来，这种情况下统计加班是正确的。

您好，客户做了采购入库单后，不做发票，怎么能在应付模块里产生应付账款？ 您好，客户做了采购入库单后，不做发票，怎么能在应付模块里产生应付账款？[]

您好，在应付模块录入一张应付单，根据应付单生成凭证，如果不录入任何单据，不能在应付模块生成凭证。
@畅捷服务赖勇洪:因为是内账，他是不是应该做一下发票，就有应付了
@博远众达-乔月: 对，只有做了采购发票，发票传递到应付模块，确定应付账款

您好，问两个T6-人事通10.3的问题：-一、薪资档案及薪资计算界面如何按工号进行排序？如图-二、在薪资档案-导入界面，使用之前保存的模板经常导致导入失败，检查匹配项也没有问题，只有不加载以前的模板，重新指定才能导入，不知其他人有没有碰到过这个问题？ 您好，问两个T6-人事通10.3的问题：一、薪资档案及薪资计算界面如何按工号进行排序？如图二、在薪资档案-导入界面，使用之前保存的模板经常导致导入失败，检查匹配项也没有问题，只有不加载以前的模板，重新指定才能导入，不知其他人有没有碰到过这个问题？

薪资档案默认就是按照编码排序的
@畅捷服务李笑旺:但是您看我这个截图不是严格按工号排序的
你真是个求毛老师 在那个界面找不到 老子问了你好几次 你他妈的 给我的窗口 在那儿 失业吧
1、双击表头工号可以按照工号升序降序排列。
2、补丁解决过，请打上产品补丁。
@服务社区刘佳佳:但是安装软件的时候就已经打上最新补丁了。 我再问下设置那个匹配项时有什么需要注意的吗？
@bdwd8888:没有特殊的对应匹配好就可以。注意单元格属性工号是文本型。

填制采购入库单保存时，提示如下 填制采购入库单保存时，提示如下

重新添加入库单看是否能够保存，如果也一样报错，一般为单据格式有错误，请做好账套备份，下载业务单据设计格式还原工具和业务单据表体项目显示错乱修复工具，参照演示账套，还原和修复入库单的格式看下。工具下载地址：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D54
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D55
你好，两个工具都用了，还是不行
下载最大单据号校对工具检测和修复看下。工具下载地址：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D53
如果这个方法也是无法解决的话，需要查看数据来判断原因了，需要在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析和处理，如果您是客户，请联系服务商来提交
@畅捷服务苏娜_:你好，我已经下载那两个工具，并且也重新进入软件重新制单，还是一样无法保存，我是在下载了补丁后，开始出现提示的
请参照上面的回复，用最大单据号校对工具修复看下，如果还是有问题的话需要提交支持网问题和账套来查原因了