#财税实务# @余涛 公司刚成立前面3个月，公司帐做房租费用了，第四月老板没那发票公司账上不做房租可以吗？ #财税实务# @余涛 公司刚成立前面3个月，公司帐做房租费用了，第四月老板没那发票公司账上不做房租可以吗？[]

建议房租发票还是要开具，这样公司在税收方面比较划算。
如果因为没有发票而不做房租账务处理，那么这笔支出怎么做？用其他发票代替是违法的，不能再说了，你懂得
房主不是公司 无法开出房租发票怎么办
@qqhr沙:房主是个人，可以携带房主个人身份证、房屋租赁合同，去地税局申请代开房租发票。
税点是多少呢
比如我交房租10000 我去税局代开得交多少税呀
@张亚美1438840598:各地的代开房租发票税点不同，具体税金多少要咨询当地地税局
@余涛: 那能不能开个支出证明单，以后年报调增
@free5317:都准备年报调增处理了，有没有支出证明单这样的支出凭证也就无所谓了
@余涛: 那嚒这种做法会影响企业评价吗
@free5317:影响税局对企业的评价？都主动对不合规的票据纳税调增了，不会影响评价的
@余涛: 好的谢谢

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房企预售收入相关税金能否税前扣除？ 房企预售收入相关税金能否税前扣除？

　　问：根据国家总局《关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》（国税发〔2009〕31号）第九条的规定，企业销售未完工开发产品取得的收入，在计算出预计毛利额，计入当期应所得额时，能否扣除企业发生的期间费用、金及附加、土地？若能扣除，在哪个环节扣除？是在计算毛利额前，还是直接扣减当期应纳税所得额？

用友T6 其它入库单已经设置了自动带出单价，但是新增的存货档案未带出单价来。用友T6 其它入库单已经设置了自动带出单价，但是新增的存货档案未带出单价来。
1、若入库单成本选择了“最新成本，参考成本，计划单价”，存货档案中未录入相应的成本
2、 若入库单成本选择了“计划方式取单价”，存货模块中该存货单据未记帐未形成结存单价
3、只有库存模块，但是入库单成本选择的是“计划方式取单价”

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

1、一头牛按KG计算，要同时显示两个单位，是要用浮动换算率吗？-2、pos端因店铺搬迁停用，停用的那几天无法登录零售端做日结，等到再次使用时，需要补停用那几天的日结吗？ 1、一头牛按KG计算，要同时显示两个单位，是要用浮动换算率吗？2、pos端因店铺搬迁停用，停用的那几天无法登录零售端做日结，等到再次使用时，需要补停用那几天的日结吗？[]

1.可以使用浮云换算率的。2.是的，直接做月结即可。
@畅捷服务姚培德:月结？比如说20号到23号没有用零售端，24号登陆之后，直接正常营业做完24号的日结就可以了吗？20号到23号就不用管了？
如果是遂日日结的话，20-23也需要日结的，如不是的话可以直接当班做单。
@畅捷服务姚培德:好的，谢谢
@畅捷服务姚培德:您好，我还想问一下，如果开通了云应用，那没有授权手机端工作圈的那些人，登录系统时也必须要用手机或邮箱才能登录吗？
可以用手机或邮箱登陆的也可以用户账户登陆的。
@畅捷服务姚培德:好的，谢谢

g6e 帐套003年度2016行业包设置与安装的不一致，提示如下图，求解 g6e 帐套003年度2016行业包设置与安装的不一致，提示如下图，求解

您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧
@畅捷服务李笑旺:有没有方法先解决下，
@王经理MJJ:需要修改数据库表内容，您提交支持网数据，工程师可以协助您数据库操作修改
@畅捷服务李笑旺:能告诉我在数据库里如何处理吗。我想自己处理
@王经理MJJ:数据库处理是有风险的，后台操作需要专业的后台工程师处理

用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？
库存系统中的库存调拨单和盘点单生成后，都会自动生成其他出（入）库单，在核算中其他出（入）库单是生成的凭证的会计分录是什么样的呢？在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品盘点单生成的其他出（入）库单制单的对方科目为“待处理财产损益——待处理流动资产损益”。

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

收款单和销售单核销后，怎么生成凭证？ 收款单和销售单核销后，怎么生成凭证？[]

凭证生成里面，借银行存款，代应收账款
@畅捷服务刘攀:老师，凭证生成在哪里啊？我找了半天都没看到
@王二小qU7:12.1的在总账里12.0的在系统管理里

凭证打印 怎么只打印 20张凭证 ，后面就不打印了 ？ 凭证打印 怎么只打印 20张凭证 ，后面就不打印了 ？[]

退出预览直接点击打印。
预览之后打印就只有20张的。
不要预览直接打印就可以了

用友T3软件发票无法弃付发票无法弃付

发票无法弃付原因分析：客户端和服务器端版本的不一致,客户端的版本10.2低于服务器、账套的版本10.3，所以有问题问题解答：客户端版本低于服务器、账套的版本，所以有问题。 使用用户账套，安装最新补丁，对账套执行脚本后，销售发票生成、保存、复核、弃复都正常。 建议用户讲所有用友客户端全部升级到10。3标准版并安装最新的补丁。

Excel区域转换技巧 Excel区域转换技巧

　【问题】

　如何将图１快速变成图２：

图１

图２

　【解答】

存货与总账对账不平 存货与总账对账不平

公司对公户提现后，好多钱花了，没有发票，这些业务不能入外账了，可是银行存款和现金确实减少了，应该怎么办，找发票冲账吗？ 公司对公户提现后，好多钱花了，没有发票，这些业务不能入外账了，可是银行存款和现金确实减少了，应该怎么办，找发票冲账吗？[]

根据实质重于形式的原则，收据也可入账。所得税汇算清缴时如果还没发票就进项纳税调增。
凑票
@達夫:找些什么发票好呢？

用友软件为什么打开存货档案没有自由项的页签为什么打开存货档案没有自由项的页签 因为没有启用存货自由项。点击“系统管理”—“基础档案设置”—“基础档案设置”，基础档案选择“存货”，然后点击“自由项设置”，启用其中的一个或者多个自由项。启用之后，再次打开存货档案就有自由项的页签，可以对存货启用对应的自由项。

打印9位数以上无法完全显示原因分析：默认列宽问题问题解答：因为默认的列宽只能显示9位数字，所以在金额超过9位时，前面的数字就会被隐藏，您可以直接在余额表或总账中调整金额超过9位的列宽，再进行打印，就可以打印出完整的数据了。

#财税实务#请问大家！我司在报个人所得税时没有超过3500元的员工没有申报个人所得税，请问我司企业所得税是定律的，没超过3500元的员工工资可以在所得税前扣减吗？急问？ #财税实务#请问大家！我司在报个人所得税时没有超过3500元的员工没有申报个人所得税，请问我司企业所得税是定律的，没超过3500元的员工工资可以在所得税前扣减吗？急问？[]

企业所得税法中规定合理的工资薪金支出可以在企业所得税税前扣除，对何谓 “合理”给出的要求之一是依法代扣个人所得税，并不是说没交过个税的就不能在企业所得税税前扣除，楼主的问题从何而来？而且楼主说你企业是定律（率），按收入还是按成本？如果按收入你企业交的企业所得税与你企业的费用是没有关系的吧。
@戴崇恩:谢谢老师这么晚还回答我们的提问！好感动！我司的所得税是按收入定的，百分之十
@zchIV7:我是没超过3500元的员工工资没有申报个税。
@戴崇恩:再麻烦老师问一下：按收入定的所得税，我司的利润总额大点没关系吧。
@zchIV7:个税全员全额申报，没有过3500的也要报的，具体你去看赵树峰老师的视频。
所得税按收入核定征收的情况下，最终实缴税额与利润无关。
@戴崇恩:我明白了老师，只是我没有申报那些没超过3500元的那些员工的个税申报，怕有些税务风险。太多了人员觉得报起来麻烦，我长记性啦，不知道改如何是好？

#家园生活#咨询费用入什么帐啊 #家园生活#咨询费用入什么帐啊[]

正常是计入管理费
看看定义内容
管理费用 企业管理和组织生产经营活动所发生的各项费用。管理费用包括的内容较多，以工业企业为例具体包括：公司经费，即企业管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、即企业管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销和其他经费；工会经费，即按职工工资总额的一定比例计提拨交给工会的经费；职工教育经费，即按职工工资总额的一定比例计提，用于职工培训学习以提高文化技术水平的费用；劳动保险费，即企业支付离退休职工的退休金或按规定交纳的离退休统筹金、价格补贴、医药费或医疗保险费、退职金、6个月以病假人员工资、职工死亡丧葬补助费及抚恤费、按规定支付离休人员的其他经费；待业保险费，即企业董事会或最高权力机构及其成员为执行职能而发生的差旅费、会议费等；咨询费，即企业向有关咨询机构进行科学技术经营管理咨询所支付的费用；审计费，即企业聘请注册会计师进行查账、验资、资产评估等发生的费用；诉讼费，即企业因起诉或应诉而支付的各项费用；税金，即企业按规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等；土地使用费，即企业使用土地或海域而支付的费用；土地损失补偿费，即企业在生产经营过程中破坏土地而支付的土地损失补偿费；技术转让费，即企业购买或使用专有技术而支付的技术转让费用；技术开发费，即企业开发新产品、新技术所发生的新产品设计费、工艺规程制定费、设备调整费、原材料和半成品的试验费、技术图书资料费、未获得专项经费的中间试验费及其他有关费用；无形资产摊销，即场地使用权、工业产权及专有技术和其他无形资产的摊销；递延资产摊销，即开办费和其他资产的摊销；坏账损失，即企业按年末应收账款损失；业务招待费，即企业为业务经营的合理需要在年销售净额一定比例之内支付的费用；其他费用，即不包括在上述项目中的其他管理费用，其他费用，即不包括在上述项目中的其他管理费用，如绿化费、排污费等。
管理费用
管理费用