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#财税实务# @戴志中 请问老师，假设我老板有两个小规模公司，一个会计做着两个公司的帐，如果老板给会计的工资是一千元，那么这两个公司在计提职工薪酬的时候怎么做？ _0#财税实务# @戴志中 请问老师，假设我老板有两个小规模公司，一个会计做着两个公司的帐，如果老板给会计的工资是一千元，那么这两个公司在计提职工薪酬的时候怎么做？[]

各做500最合理
主要看会计的劳动合同是签在那个公司，就由那个公司支付工资薪酬合理些。
看社保在什么地方，就将职工薪酬做在哪个公司
@曹倩:没有社保怎么办呢。老师。
@碧海蓝天1458724248:没有签劳动合同的呢？
@郗悦i2i:如果没有的话，就随意啦
@曹倩:随意？分开计提，一个公司一半？
@郗悦i2i:在一个公司里开出1000元的工资，随便是哪个公司加上这个会计的名字
@曹倩:您的意思是A公司应付职工薪酬里记上会计的工资为1000，B公司应付职工薪酬里也记上会计的工资为1000，（实际上是只发1000元的）是这样吗？

房地产企业拆迁补偿契税问题 房地产企业拆迁补偿契税问题 房地产开发企业在拆迁过程中，支付给他人的拆迁补偿费如何计征契税？ 　　《部、国家总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》（财税〔2004〕134号）第一条第（二）款规定，以协议方式出让的，其契税计税依据为成交价格。成交价格包括出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。根据以上内容可以得知，契税的计税依据应包括拆迁补偿费。 　　目前，房地产开发企业对被拆迁人的补偿主要有两种形式：一是货币补偿，一般一次性支付。二是实行产权调换，即通常所说的回迁。第一种支付货币补偿的形式，契税如何征收的问题没有争议，房地产开发企业会按照货币补偿金额缴纳契税。关键是第二种形式，有的开发企业并未将产权调换部分作为拆迁补偿款缴纳契税，产权调换所安置的房屋，属于承受者对被拆迁人支付的实物补偿，应该按章缴纳契税。这就又出现一个新问题，使用产权调换方式的补偿金额如何确定？由于国家税务总局并未出台相关文件予以明确，导致税务机关在实际工作中政策执行不一致，主要有两种观点：一是认为应以单位面积支付的拆迁补偿费和安置费用为依据，确定安置房屋缴纳契税的计税价格，这种观点以《吉林省地方税务局关于明确契税政策执行中若干问题的通知》（吉地税发〔2008〕38号）为代表；第二种是认为以新建房屋的市场价格为基础，确定安置房屋的契税计税价格。比如大连地税。笔者认为，后一种观点更合理一些，但也需要补充完善，由于房地产开发企业从拆迁开始到建成楼盘，往往需要一段时间，大部分会持续一年以上，甚至更长，以目前我国的实际情况来看，在这段时间内，新楼的市场价格基本都会有一定程度上涨，所以会造成契税计税依据不准确。《国家税务总局关于房地产开发企业土地清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187号）规定，对土地增值税清算过程中拆迁补偿如何确认收入进行了明确，由于契税和土地增值税同为财产行为税，具有可比性，所以，笔者认为应按照以下顺序确定契税计税价格。 　　1.以房地产开发企业拆迁当时自行建造的同地区、同地段新建房屋市场价格为基础，确定安置房屋的契税计税价格。 　　2.主管税务机关参照当地、当年、同类房屋的公允价格为基础，确定安置房屋的契税计税价格。 　　由于国家税务总局对拆迁过程中房屋安置补偿部分契税的计税依据在政策上尚未明确，各地在该问题的执行上争议较大。因此笔者建议国家税务总局应尽快对该问题进行明确。

对原始卡片进行变动后月折旧率不对 对原始卡片进行变动后月折旧率不对

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

组装拆卸单会记分录是什么、 组装拆卸单会记分录是什么、[]

其他入库单
借：原材料/自制半成品/库存商品（存货科目）
贷：待处理财产损溢/营业外收入/生产成本（存货对方）
注意：由组装拆卸单、形态转换单生成的其他入库单在生凭证时，未对费用、损耗做分录，需要用户手工处理。
其他出库单
借：待处理财产损溢/营业外收入/生产成本（存货对方）
贷：原材料/自制半成品/库存商品（存货科目）
注意：由组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单在生凭证时，未对费用、损耗做分录，需要用户手工处理。

我的用友T3蓝色加密狗版本的，我的电脑需要重装系统，想要备份，打开系统管理，系统管里图标没有出来，再打开，显示正在运行，但是没有图标出来，我以前设置的自动备份，但是我检查我备份的文件夹，里面的EXE显示操作时间，还是16年1月的时间，是否没有备份成功。我现在需要重装电脑，应该怎么备份T3，谢谢 我的用友T3蓝色加密狗版本的，我的电脑需要重装系统，想要备份，打开系统管理，系统管里图标没有出来，再打开，显示正在运行，但是没有图标出来，我以前设置的自动备份，但是我检查我备份的文件夹，里面的EXE显示操作时间，还是16年1月的时间，是否没有备份成功。我现在需要重装电脑，应该怎么备份T3，谢谢[]

把安装路径下的admin文件夹做下备份，等重装完之后用替换数据库物理文件的方式恢复；为了避免数据的丢失，建议联系服务商帮您处理。
这种情况只能通过物理备份及恢复了。也就是通过数据库文件处理，建议联系你们的服务商处理一下，如果找不到再找别人。
@服务社区闫新华:自动备份的我找到了，文件夹名bak, 我现在想装T3，怎么装？有光盘
@小雨天:最好看下自动备份是否有最新的备份，安装的话直接打开安装光盘先安装数据库再安装软件就行了。
@服务社区闫新华:我截图给您看看，
@小雨天:如果所有帐套都和这个帐套一下的话就是没问题的，为了防止意外还是建议把admin文件夹拷贝备份一下。
系统管理打不开，还有别的备份方法吗
@小雨天:把安装路径下的admin文件夹做下备份，等重装完之后用替换数据库物理文件的方式恢复；为了避免数据的丢失，建议联系服务商帮您处理。

用友T3财务通年度结转期间损益结转问题用友T3财务通年度结转期间损益结转问题
年度结转完后，在没有生成任何凭证的情况下，期初损益类科目没有任何金额，但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证，经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。
方法：
删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

解决增值税专用发票滞留的小窍门 解决增值税专用发票滞留的小窍门

　　一、什么叫滞留发票

　　滞留发票是指销货方对购货方开具专用发票，而购货方由于种种原因在90日内未将专用发票认证及抵扣的增值税专用发票，由于金税工程全国联网，目前增值税发票只要一经防伪税控系统开出，而购货方未去认证则该发票就没有对应的抵扣信息，造成滞留。

我想咨询一下，核算计价方式（仓库+存货）想在中途修改，请问在哪个数据库表里面修改？ 我想咨询一下，核算计价方式（仓库+存货）想在中途修改，请问在哪个数据库表里面修改？[]

这个不建议到数据库中修改，计价方式涉及到的数据库表比较多，可能会导致成本计算错误。

用友T3财务通核算模块的数据与总帐数据对帐不平用友T3财务通核算模块的数据与总帐数据对帐不平
收发存汇总表中的数据是正常的,但在与总账对账下的期初数却为零,显示对账不平.您好，此问题是因为上年度10月份导致，在总帐系统单独做了一张292号凭证，导致当月对帐都不平，所以以后月份都不会平的。总帐和核算本身一个是业务帐，一个是财务帐，而有时候做调整的话是单独在总帐中做了来调帐的凭证的话，对帐会出现不平的情况，操作者自己清楚就可以了，对于以后出报表和记帐不会有影响的。

采购入库单表体内容无法显示，且预览失败。 采购入库单表体内容无法显示，且预览失败。

升级问题原因分析：产品编号为11**2000至11**5000的用户，升级用友通标准版10.2，升级费按市场报价的差价收取，代理与集团公司按协议扣率结算，只需更换新的产品光盘。加密盒需要重新注册.问题解答：产品编号为11**2000至11**5000的用户，升级用友通标准版10.2，升级费按市场报价的差价收取，代理与集团公司按协议扣率结算，只需更换新的产品光盘。加密盒需要重新注册.

存货收发存汇总表余额同总帐中“库存商品1243科目”余额对帐不平 存货收发存汇总表余额同总帐中“库存商品1243科目”余额对帐不平

增加2个以上的工资类别原因分析：软件操作流程问题解答：正确操作步骤如下：1，依次点击工资管理节点，‘设置’，‘选项’。2，工资类别，选择‘多个’，即可增加多工资类别。注：当修改工资管理基础档案时，需要关闭工资类别！

接受稽查时被查企业享有的权利 接受稽查时被查企业享有的权利

　　1、纳税人、扣缴义务人有权向税务机关了解国家税收法律、行政法规的规定以及与纳税程序有关的情况。

　　2、要求保守秘密的权利。纳税人、扣缴义务人有权要求税务机关为纳税人、扣缴义务人的情况保密。

　　3、如果稽查人员到企业检查不出示税务检查证和税务检查通知书或人数少于两人以上的，纳税人可以拒绝检查。

　　4、税务稽查人员与被查对象有利害关系或有其他关系可能影响公正执法的，被查企业有权要求他们回避。

2013年成立，一直没计提固定资产，今年年底能一起计提吗 2013年成立，一直没计提固定资产，今年年底能一起计提吗[]

可以计提，但是13.14年的汇算清缴时要调出来。
该扣减的费用扣除，多缴税了
未扣除
会计处理上可以调整累计折旧，但不能在税前扣除。通过以前年度损益调整反映
[/微笑]
@雨yu:像这种不能再2015年的所得税上扣除，那不是白白补提了吗 2013 2014的所得税还能调整吗
可以补提并且5年内进行专项申报也是可以税前扣除的。
国家税务总局2012年第15号公告《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》
六、关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题
　　根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
　　企业由于上述原因多缴的企业所得税税款，可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣，不足抵扣的，可以向以后年度递延抵扣或申请退税。
　　亏损企业追补确认以前年度未在企业所得税前扣除的支出，或盈利企业经过追补确认后出现亏损的，应首先调整该项支出所属年度的亏损额，然后再按照弥补亏损的原则计算以后年度多缴的企业所得税款，并按前款规定处理。
@赵树峰:如果没专项申报，可以再补提年度税前扣除吗 感觉专项申报好麻烦哦

我们购买的T1是3个人可以同时在线使用的，有的用户名可以正常生成凭证，但有的用户名生成凭证时提示“调用凭证出错！数据库中已查不到此凭证，删除失败” 我们购买的T1是3个人可以同时在线使用的，有的用户名可以正常生成凭证，但有的用户名生成凭证时提示“调用凭证出错！数据库中已查不到此凭证，删除失败”[]

您好，若是在不同电脑上生成报错的话，生成凭证建议在服务器端脑上生成，若是客户端电脑上生成的话，安装T3程序时勾选u服务器和客户端。若是在同一台电脑上两个用户一个报错一个正常的会员，则是该用户信息有问题。新建一个操作员在给与权限在生成凭证。
@服务社区李珊:其中有2个操作员原本生成凭证正常，现在突然不可以，总是提示“调用凭证出错”如果不新建操作员，原来的操作员还能恢复吗，谢谢
@厚德载物FJ7:若是确定新建操作员是可以的话，就是操作员问题。可以在社区的更多--工具下载中下载tools工具，使用版本通用下面的基础信息修复之后在操作看下