#会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？--急！！！ _0#会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？急！！！[]

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如果是非货物交易，比如你们介绍B给C提供劳务，从中收取服务费。属于营业税范围。可以仅就服务费交营业税。
@孟峰: 老师，我们公司做的是专业咨询，就是有跟其他单位合作（就是B），由B单位的专业人士来为我们的客户C提供咨询服务，那按您的意思是我们可以按 C付给我们的全额款项-我们付给B的款项=我们真收取的金额，就按我们真收取的金额确认收入开具发票就可以吧？
@孟峰: 那请问，我们公司的支付宝里面的收入和支出，我怎么做帐务处理啊？
属于代收代付的，借：其他货币资金——支付宝 贷：其他应付款——合作单位 。属于自己的收入部分 贷：主营业务收入
@孟峰: 谢谢老师[/抱抱]
@孟峰:老师你好，那作为服务业就没有购进销售，营改增后就直接借：应交税费-应交增值税，贷：银行存款？
@鱼丸粗面1450665720:这是什么业务的分录？
@孟峰:因为是做了主营业务收入的啊，要交相应的税目吧
收入确认时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
@孟峰:但是只是提供支付平台，销售方是我们的合作方而已，这样我们做销项税就不合适啊，因为没有购进记录的。
经营方式是什么样的？你们自己不销售，像阿里那样提供一个交易平台，给买卖双方，收取佣金？那收取佣金时做收入确认，同时确认销项税额。
@孟峰:等于是我们自己做了个手机加油APP，用户通过使用我们APP来进行加油支付，我们是和加油站合作，就像上面这个话题，消费金额是到我们公司对应支付宝账户，我们再将消费金额返给合作加油站，公司会提一部分资金起来作为报酬，就公司来说是没有购销业务的，所以在确认这部分收入后还是要做销项税？
@鱼丸粗面1450665720:你们现在在交增值税？
按电子商务，现代服务业交增值税，与销售石油无关。收取服务费时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税（销项税额）
@孟峰:我是不确定属不属于“营改增”范围，好像地税给我们核定的是增值税和所得税啊。
@孟峰:恩，现在思路理清了，谢谢老师。

用友通标准版补丁10用友通标准版补丁10:点击下载

房地产公司转让房屋其扣除项目金额的确定 房地产公司转让房屋其扣除项目金额的确定

问题：

　　房地产公司在土地清算期间转让房屋，其扣除项目金额该如何确定?

　　回复：

　　根据《北京市地方局关于土地增值税清算管理若干问题的通知》(京地税地[2007]325号)第二条的规定：“对于申请清算时尚有可销售面积的房地产开发项目，在清算期间和清算完成后，人仍需在每季度终了后15日内办理纳税申报手续(含零申报)。在清算期间转让房地产的扣除项目金额，应按照清算时纳税人申报的单位建筑面积成本费用计算扣除，待清算完成后一并调整。”

对应付未付款项内外资如何进行处理 对应付未付款项内外资如何进行处理

　　对于应付未付款项，税务部门和审计部门等都非常关注，也是企业最容易搞文章的地方，为了防止企业对收入等长期挂帐躲避税款的行为，税务部门出台了相关的处理规定，具体规定如下：

　　问：对应付未付的款项，外资企业在税务上是如何规定的？

　　答：对于外资企业应付未付的款项，《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》（国税发[1999]195号）第三条规定：“企业的应付未付款，凡债权人逾期两年未要求偿还的，应计入企业当年度收益计算缴纳企业所得税。”

用友T3票据通

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

请问我的11.51产品BPS服务已续费，可以直接升级到12.1吗，普及账表的模块没有使用，只打算升级进销存系统，可以吗 请问我的11.51产品BPS服务已续费，可以直接升级到12.1吗，普及账表的模块没有使用，只打算升级进销存系统，可以吗[]

可以的。
回复 畅捷服务姚培德：姚总好
回复 畅捷服务姚培德：升级有哪些注意事项？如果有麻烦发一下我的邮箱[email protected]
先升级到11.6然后再升级12.0，12.1最好不要版本升级。
回复 畅捷服务姚培德：什么叫不要版本升级？如果一级一级升级是不是执行脚本就行，不能一级一级重装吧
跨版本升级，建议你不要一个一个执行脚本，T+每个补丁都是好几个脚本。还是用软件直接进行升级好了。
回复 畅捷服务姚培德：T+帐套工具升级可以吧
可以的。

跨账套登录不进去？请问怎么设置的，有注册码，并注册了，账套主管登录进去报这个，目前就安装了服务器，跨账套插件重装重注册还是不行，如图所示： 跨账套登录不进去？请问怎么设置的，有注册码，并注册了，账套主管登录进去报这个，目前就安装了服务器，跨账套插件重装重注册还是不行，如图所示：

您加密狗号发到我的邮箱[email protected]帮您查询一下
已经收到您的邮件，没有跨账套查询的站点的
好的，谢谢刘总啦！
@山西泽嘉_肖文:[/微笑]

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

用友T3用友通成本核算用友T3用友通成本核算
我的客户想通过用友通10.0进行成本核算,但是用友通10.0里面只有手工核算好后进行分摊的功能.如果进行项目核算的话只能进行基本材料成本核算,如果让系统自动核算出成本,怎么做才行？
目前通产品没有专门的成本核算管理，只能采用项目管理+财务报表来实现基本项目管理。

钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误：-如果收款单中填写了2个收款账户，在查询列表中会出现相同的两条数据。-例，收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 ：-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
您好，如果您是经销商就将数据提交到支持网进行检测，如果是用户请联系经销商提交数据，这个是数据问题
@畅捷服务付琴:您那边工程师说师脚本的问题 要给我发脚本的 但是没有发
@杨金铭rIB:您可以留下跟您联系的工程师的姓名或者邮箱，明天给您确认下，或者直接提交后台问题进行反馈

T+12.0标准版，凭证预览，打印，里面的文字变成-------了，要怎么解决呢
ie几的浏览器？换个模板预览什么情况？
再安装下打印插件试下
@杨延峰:ie8，打印插件开始没安装的时候会提示下载，现在不提示，要再那里下载呢
@通友公司技术9:打开软件的左上角，浏览器设置，用那个工具检查下
@通友公司技术9:手工安装文档：http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86

用友T3软件损益类科目不能在科目账内显示任何数据损益类科目不能在科目账内显示任何数据

损益类科目不能在科目账内显示任何数据原因分析：损益类科目的发生都在借方，贷方无发生，而余额也都是0，所以借方贷方和余额都为0，所以在余额表里面不会显示出来！请查询你的期间损益结转的凭证，可能是借贷方出现了问题，只要改过来就好了！问题解答：损益类科目的发生都在借方，贷方无发生，而余额也都是0，所以借方贷方和余额都为0，所以在余额表里面不会显示出来！请查询你的期间损益结转的凭证，可能是借贷方出现了问题，只要改过来就好了！

插入重复键 插入重复键

材料出库单和成品入库单必须需要BOM表么原因分析：领料单和产成品入库单管理没有严格要求必须需要BOM表管理，所以可以直接通过领料和产成品入库，只是在后续的成本分配和物料的管理上就兼顾不到。问题解答：材料出库和产成品入库可以不需要BOM表么，最好录入，不过不录入也可以，不影响某些报表和使用。

T1成本调价单如何删掉，需要取消审核吗？是红冲吗？红冲时提示：库存量不足。 T1成本调价单如何删掉，需要取消审核吗？是红冲吗？红冲时提示：库存量不足。[]

您好，成本调价单过账了只能红冲，不能删除，如果当时成本条件的库存数量是10个，卖出去了2个，剩了8个，现在去红冲成本调价单肯定是冲不了的，会提示库存不足，把后面出库的单据先冲掉

T3报表用relation关联表达式进行审核时，提示不正常，平也提示不平，不是每次都出，多审几次后，问题就出现，如何处理？T3报表用relation关联表达式进行审核时，提示不正常，平也提示不平，不是每次都出，多审几次后，问题就出现，如何处理？ 问题描述：T3报表用relation关联表达式进行审核时，提示不正常，平也提示不平，不是每次都出，多审几次后，问题就出现，如何处理？分析及处理：下载网上补丁。

用友软件销售总量销售总量 原因分析：见问题答案。问题解答：点击“信息中心”--“销售信息”--“销售统计”，选择“商品销售统计”进入，找到商品后，点击左上角的“相关统计”--“单据明细”，在进销存明细账中，点击左上角的“默认方式”，选择“按往来单位合并查询”方式即可。

#财务软件#易代账-易代账语音功能实现不了！ _0#财务软件#易代账易代账语音功能实现不了！[]

？能实现呀，人是什么手机？苹果？安卓？
苹果的话在APPstore 里下载易代账APP， 安卓的话要先下载会计家园APP~登陆进去后~点我~易代账~下载易代账的APP，然后打开易代账的APP 后用你的账号进去，有语音做账，点击进去后按模板说话就可以了，举例说明：提现5000元，就会出现提现的凭证~~很好玩的
@小飞霞:想做一款用友软件，原来的是用友t3网络版，据查是盗版，现在想更新，同时想增加一些功能，比如：采购端口、销售管理端口，大概预算多少？
@小飞霞:请问。我如果安装一个普通的t3用友软件，再买一个普通的进销存软件，两者可以做接口吗？
@人生豪迈:你是那个城市的？
我是河北的，我已经和本地的经销商联系过，想了解一下大概的价格空间。
原有回复我的内容不显示，怎么回事？
@人生豪迈: 亲我是总部的，我负责易代账这边，我们是分销制度，要和你当地的经销商联系

#财税实务# @戴崇恩 ，老师购进时怎么做的，还怎么做，按红字发票的数字，是红字相同科目冲，购进的时借：库存商品 应交税费一应交增值税 贷：应付帐款，那收到红字发票折让的时，做相同红字冲，还是贷应交税费一应交增值税（进项税转出） _0#财税实务# @戴崇恩 ，老师购进时怎么做的，还怎么做，按红字发票的数字，是红字相同科目冲，购进的时借：库存商品 应交税费一应交增值税 贷：应付帐款，那收到红字发票折让的时，做相同红字冲，还是贷应交税费一应交增值税（进项税转出）[]

做相同的红字冲
@宝怡妈妈:发生销售折让时，冲减企业的当期收入。
已经有园友回答你的问题啦！
@宝怡妈妈:是销售方开给我的，我是购货方，
@李丹1447728273:恩，销售方先给你开的蓝字的发票，现在又给你开了红色的折让发票，这个是正常的。你仔细理解一下销售折让的定义。
@宝怡妈妈:噢，亲，那我在申请红字申请单里，申报税表时填到进项转出呗，等红到红字发票时就做相同的红字冲就行。不用在贷方做进项税转出是不
企业收取红字专用发票时，需要作财务处理：
举例说明：
借：库存商品（红字）
贷：应付账款（红字）
应交税费-应交增值税（进项税转出），在纳税申报时，此项作进项税转出，减少进项税的抵扣额。
@宝怡妈妈:噢，好的，谢谢亲了