用友u8软件调拨单保存死机
2015-1-8 0:0:0 wondial用友u8软件调拨单保存死机
调拨单保存死机调拨单保存死机
原因分析：问题原因：库存单据号最后两位包含非法字符"-",导致生成单据计算最大单据号重复.问题解答：修改特殊字符，并告诉用户不要再使用此类字符。15375问题中的修改例子如下，可以作为参考：SELECT ccode from rdrecord where cwhcode='02' and ccode in ('D6051-1','000D6051-2','000D6051-3','000D6051-4','000D6051-5','000D6051-6','000D6051-7','000D6051-8','000D6051-9','000D6051.1') SELECT ccode from rdrecord where cwhcode='01' and ccode in ('00001066.1','00001003-3','00001066-2','1003-1','1003-2','1066-1','00001066-3','00001066-4','00001066-6','00001066-5','00001066-7','00001066-8','00001066-9','A10095-1','00A10095-2')如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3怎么取消审核 用友T3怎么取消审核[]
审核人取消是已经结账了吗？要是结账了，用结账的操作员反结账。
①点击左方“总账”模块→“月末结账”→点击需要反结的月份→键盘同时按Ctrl键Shift键F6 反结→会出现口令，一般没有，直接确认
②然后点击上方“总账”模块→点击“凭证”→点击“恢复记账前状态”选择你要反结的月份
③最后成批取消审核要是没有结账就直接用审核的操作员，点击“总账”→“审核”→打开凭证→上方选择成批取消审核取消审核步骤：
1.在总账——凭证——恢复记账前状态。
2. 反结账：在结账界面，选定要进行反结账的月份，
3.按ctrl+shift+f6 反审核：审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。
4.注意事项：如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存 。 修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。嗯，已经解决了，谢谢各位亲们[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
转年度账提示12月份没有结账，如何处理，登陆16年帐套 只有库存产品信息没有转过来 客户信息都有 转年度账提示12月份没有结账，如何处理，登陆16年帐套 只有库存产品信息没有转过来 客户信息都有[]
年结前先将库存模块12月份结账，再建立年度账结转。@服务社区赖海芳:库存模块如何结账@闰虎:库存管理模块下面点击月末结账@服务社区赖海芳:@闰虎:上年采购、销售、库存、存货核算、应收应付这些模块都要结账的@服务社区赖海芳:存货核算中没有结账选项@闰虎:存货核算下面打开期初数据-期初余额界面点击记账，然后就有结账@服务社区赖海芳:点击月末结账后提示@闰虎:先做期末处理再结账。如果存货核算模块完全没有用过也是需要期末处理并月末结账的。@服务社区赖海芳:期末处理如何操作@闰虎:存货核算下面点期末处理@服务社区赖海芳:已经处理完成，转结也成功，非常感谢您的服务@闰虎:[/微笑]不客气~
对应产品线：其他
对应模块：其他模块
问题现象:进入软件时提示“Ua_Group无效”，然后提出
问题原因：由于ufsystem（系统数据库）状态变成了质疑，所以软件无法正确访问到系统数据库造成的！
解决方案：1。先将ufsystem（系统数据库）进行分离；2。在对ufsystem（系统数据库）进行附加数据库。ok了
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块
问题现象:收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。
问题原因：不明。
解决方案：重装软件，问题解决。
在应收与应付中与出现抹帐的情况怎样处理在应收与应付中与出现抹帐的情况怎样处理
：210 自动编号:1158产品版本:1-通2005产品模块:8-应收应付所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:现金折扣适用产品:1补 丁 号:问题名称:在应收与应付中与出现抹帐的情况怎样处理问题现象:当有客户结算以前沉欠的帐务时,有抹零头的时候,怎样处理?
比如A客户借我单位19,680.20元,结算时只给我们19,680元.我公司就视同客户结清全部余款.可机器中还这样记录着欠款.该怎样处理.
原因分析:首先到销售模块的业务范围设置中，在“应收核销”中把“现金折扣是否显示”的选项选中。
然后在收款单中，就会出现两列“可享受折扣”和“本次折扣”
在“本次折扣”的列中填入零头，这样与客户的欠款就结清了。在填制凭证时，把零头作为财务费用处理。
解决方案:
首先到销售模块的业务范围设置中，在“应收核销”中把“现金折扣是否显示”的选项选中。
然后在收款单中，就会出现两列“可享受折扣”和“本次折扣”
在“本次折扣”的列中填入零头，这样与客户的欠款就结清了。在填制凭证时，把零头作为财务费用处理。
用友U8软件采购订单预警采购订单预警
采购订单预警原因分析：软件操作流程，设置方法不正确导致。问题解答：1. 在采购选项中设置“临近”和“逾期”预警时间 2.设置预警内容及预警计划时间，设置后重启预警服务。 3. 采购订单中必须录入“计划到货日期”，因为‘临近’和‘逾期’根据‘计划到货时间’和登录企业门户的时间去判断。 4. 这样登录企业门户的时间在“临近”和“逾期”的时间范围内就会提示预警。
网络视频集中管理软件连接成功、打开通道失败怎么办 网络视频集中管理软件连接成功、打开通道失败怎么办网络视频集中管理软件连接成功、打开通道失败怎么办
应该是没有权限ros有问题吗?检查一下权限重新加载，若果不行重新下载。如果是收费的，当然不成功。视频头连接成功了吗？建议找一下提供软件的公司来解决
从新安装一下啊
线没有连对连接可以但打开网络是要有权限的。
税控金税盘升级费用230是这样做吗？我拿到的是普通发票，在报增值税的时候直接抵减了，我的分录是这么做的：购买：借：管理费用230 贷：现金230，抵减分录：借：应交税金-应交增值税-减征或已交税金230 贷：营业外收入 _0税控金税盘升级费用230是这样做吗？我拿到的是普通发票，在报增值税的时候直接抵减了，我的分录是这么做的：购买：借：管理费用230 贷：现金230，抵减分录：借：应交税金-应交增值税-减征或已交税金230 贷：营业外收入[]
借：应交税金-应交增值税-减征或已交税金230 贷：管理费用230关于这个问题赵树峰老师有个很详细的短视频，建议你去看下。[/玫瑰]谢谢@戴崇恩:@会计家园朵儿
用友U8软件工作流审批使用方法用友U8工作流审批
在审批人设置上增加了谓词添加功能，如“提交人部门负责人”、“上一审批人部门负责人”，支持“不同意且退回”通知功能；支持消息中心快捷审批功能，支持在UTU中直接审批和通知功能。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
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总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
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成本管理 69000元
标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
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合同管理 32000元
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委外管理 26800元
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服装行业生产计划通知 86000元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
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对应产品线：其他
对应模块：工资管理模块
问题现象:工资保密套打字体太大,打印时字大或小与预览中不一样
问题原因：纸张大小问题
解决方案：需要到预览界面中修改纸张设置来解决
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问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距，但预览打印时却自动消除间距。
问题原因：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
解决方案：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
- t6 6.1，提示
- 你好，厂家技术支持网在那，我要提问题。
- 技术支持网站进不去了嘛？怎么打不开呢？求一个12.0的补丁；
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊 _3
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中国太平人寿 内勤 业务管理岗 怎么样，求前辈们指教下。 中国太平人寿 内勤 业务管理岗 怎么样，求前辈们指教下。''
培训交什么钱。。。。
保险业在国外本来就是 金融 银行 业地位不相上下的。。。
你要去保险公司 卖保险。。。。没代理人证书。。怎么上岗。。。？
代理人证书是你自己的。。。自己你自己交60元钱考。。。公司给你交钱。。你考完跑了，算谁的？
没有天上掉下来的馅饼。。兄弟。。
我告诉你。。有的保险公司。。你考完代理认证，都不给你，直接扣下，你明白不？
至于洗脑
请问，你对中国保险业的感觉如何？
很多人将之等同于骗子吧。
我国保险业刚起步的时候，很多业务员随意上岗，为了业绩，夸大某种保险的的承包范围
导致出险后发现保险公司 拒绝理赔，那么 你知道都是哪些公司带的风头么？
那就是现在国内规模比较大，名气大的公司。
具体是哪家自己想去。。。。。
你自己都认为你自己干的不是好事，你如何从事这个行业？你不爱自己的企业你如何在一个企业工作？你自己对这个行业都一无所知，你如何从事这个工作？骗保？对客户瞎说？
太平人寿就是国家控股50.5%的国企。上世纪50年代因为国家制度体系的原因全部业务转移到香港。。2001年从香港回国复业。
为什么现在骗保的现像少了？
因为99年还是98年的中国入世。。。。国外保险业以及太平等等的 进入回归
某些原国内的保险公司如何还像以前一个不求素质，那他们如何生存？
PS：太平洋和平安都不是国有控股。。
#财税实务# @赵树峰 您好，消防工程公司是服务还是销售商品，怎么界定 #财税实务# @赵树峰 您好，消防工程公司是服务还是销售商品，怎么界定[]
应该是混合兼营吧看你营业执照上，是消防安装还是消防咨询还是材料销售，再看营业范围，至于界定，等你办营业执照时写经营范围和你公司名称要相匹配的，如果不清楚，可以咨询当地工商局
为什么T+登陆进去 帐套看不到 用 demo 主管登进去也看不到 在 系统管理里面帐套是有的 为什么T+登陆进去 帐套看不到 用 demo 主管登进去也看不到 在 系统管理里面帐套是有的[]
检查你，登陆的操作员对吗账套维护中看下账套是否为红色显示，就是没升级，将账套升级后再登录，再检查登录的操作员是否有账套权限，以及密码是否正确
应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单_标题：应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单问题解答：在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
采购发票单价发生错误采购发票单价发生错误 问题现象：采购入库单中的原币单价或原币含税单价只要输入一个，另一个自动算出。产生采购发票价高的原因是存货档案中的税率自动带入到表体中。当输入单价时，税额自动算出。导致在采购发票参照入库单生成时采购单价价高。 解决问题的关键在于采购入库单中表体的税率如何能够与表头税率同步。不然在表体中逐项修改税率，太烦琐。 问题版本：U8 问题模块：采购管理 问题原因：同解决方案 解决方案：将存货档案中存货的税率清空，在填采购入库单时，存货带入的是表头的税率。这时，入库单中就可以没有税率。然后生成普通采购发票时，税率就为0。 如果采购入库单的税率为17，普通采购发票中表体存货的税率是由入库单带入的，所以先要保证入库单中存货的税率为0，生成普通发票后，普通发票存货的税率才能为0。 采购入库单表体存货的税率不能跟着表头变，是因为表体存货的税率可能会不一样。以后会考虑一些批量的操作，加强易用性。
