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做预缴或者查补增值税。增值税纳税申报表有相关内容供填写。
　　一、增值税计算缴纳正常流程
　　一般纳税人根据收入确定销项税额，根据进项认证抵扣的税额做抵减，加上其他应交税额和抵扣税额（如进项转出、减免税额等），最后计算差额，贷方余额为当期应交增值税，借方余额留底下月。
　　小规模纳税人根据销售收入确定增值税税额，直接缴纳即可。
　　二、增值税的会计账务处理
　　1、一般纳税人在应交税费下设置应交增值税和未交增值税二级科目，应交增值税二级科目下按税款情况设置明细项目。
　　2、企业采购物资等，按应计入采购成本的金额，借记"材料采购"、"在途物资"或"原材料"、"库存商品"等科目，按可抵扣的增值税额，借记本科目（应交增值税——进项税额），按应付或实际支付的金额，贷记"应付账款"、"应付票据"、"银行存款"等科目。购入物资发生的退货，做相反的会计分录。
　　3、.销售物资或提供应税劳务，按营业收入和应收取的增值税额，借记"应收账款"、"应收票据"、"银行存款"等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记本科目（应交增值税——销项税额），按实现的营业收入，贷记"主营业务收入"、"其他业务收入"科目。发生的销售退回，做相反的会计分录。
　　4、.实行"免、抵、退"的企业，按应收的出口退税额，借记"其他应收款"科目，贷记本科目（应交增值税—出口退税）。
　　5、企业交纳的增值税，借记本科目（应交增值税——已交税金），贷记"银行存款"科目。
　　6、小规模纳税人以及购入材料不能取得增值税专用发票的，发生的增值税计入材料采购成本，借记"材料采购"、"在途物资"等科目，贷记本科目。
　　三、税局要求交纳增值税的账务处理及报表填写：
　　税局要求交纳增值税，有三种方式：
　　1、按预缴处理，这种方式，一般纳税人直接记为已交税金，应交增值税出现借方余额，留下月抵减。小规模纳税人记入应交增值税科目，借方余额留抵下期。增值税纳税申报表里填列在缴纳税额栏里
　　2、按税收检查补缴税款处理。这种方式，是基于你会计核算出错，需要补缴税款。
　　按税务总局发布的《增值税日常稽查办法》规定，接受增值税稽查的企业如需补缴税款的，应设立“应交税金—增值税检查调整”专门帐户。该帐户属于调整类帐户，主要用途是对在税务稽查当中涉及的应交税金等有关帐户的金额进行调整。该帐户的贷方，记录应调减帐面进项税额或调增帐面销项税额和进项税额转出的数额；该帐户的借方，记录应调增帐面进项税额或调减帐面销项税额和进项税转出的数额。因此，凡检查后应调减帐面进项税额或调增帐面销项税额和进项税额转出的数额，借记有关科目，贷记本科目；凡检查后应调增帐面进项税额或调减销项税额和进项税转出的数额，借记本科目，贷记有关科目。全部调帐事项入帐后，应结出本帐户的余额，并对该余额进行处理。
　　3、税局征管员个人行为，其实是认为你是有收入的，自己将未开票的收入入账交税吧。需要知道，销售收入并 不是指开发票的收入金额，包括你所有未开发票的销售收入，也需要缴纳增值税。这种情况下，自己按税局要求的交纳税额倒算收入入账即可。

注意看图片下方的 单位名称！单位名称应该是购买软件的单位的名称，是不变的。-我公司：金楼世纪15年12月买的软件，用的时候是这样的看图片（金楼）下面的单位名称，今天突然发现变成真样的 看图片 非金楼 下面的单位名称。一通打电话，浪费了我几乎一下午的时间后，再进账套后发现又变成这样的了 图片 金楼。-单位名称会变化，什么原因呢 注意看图片下方的 单位名称！单位名称应该是购买软件的单位的名称，是不变的。我公司：金楼世纪15年12月买的软件，用的时候是这样的看图片（金楼）下面的单位名称，今天突然发现变成真样的 看图片 非金楼 下面的单位名称。一通打电话，浪费了我几乎一下午的时间后，再进账套后发现又变成这样的了 图片 金楼。单位名称会变化，什么原因呢

单位名称是 加密锁中的信息 是不是刷新了加密锁？
[/偷笑]不会是双狗吧
单位名称是加密狗注册时填写的名称。您的加密狗是否中途重新注册过？可以尝试在更多~注册验证～产品注册中重新提交下信息。
@yccyxrj:我怀疑是代理把老的加密狗当新的加密狗卖给我了
@服务社区窦佳:对的，重新注册了，奇怪的是我帐套里怎么能出现别的公司的信息呢、单位名称变成别的公司的名称了。现在有自动变回来了。

用友U8软件将本期收到运费发票的成本分摊至上月采购的存货成本将本期收到运费发票的成本分摊至上月采购的存货成本

将本期收到运费发票的成本分摊至上月采购的存货成本原因分析：运费发票和存货采购发票不是在同一会计期收到。问题解答：自采购结算中，选择“费用折扣结算”选择相应的入库单和运费发票进行结算。在核算模块中，进行“暂估成本处理”，则明细账中多出一条运费金额的记录，结存的存货单价变化。

用友U8软件商品对应多条码商品对应多条码

商品对应多条码原因分析：用友T1商贸宝系列都支持商品多条码功能，可以实现。问题解答：在基本信息——商品信息界面，选中需要修改的商品信息，点击编辑后，在其它信息页面，商品条码框内，点击右键，增加行，输入相应的条码。

请问工业公司的外帐应该注意哪些？有哪位高手帮帮我。以前我做过一家商贸公司，一位会计跟我说，月末不要留库存，预收的款不要放在预收账款科目，否则时间长了税局会认同为收入。像这些问题，我们新手应该怎么学习 _0请问工业公司的外帐应该注意哪些？有哪位高手帮帮我。以前我做过一家商贸公司，一位会计跟我说，月末不要留库存，预收的款不要放在预收账款科目，否则时间长了税局会认同为收入。像这些问题，我们新手应该怎么学习[]

关注。
正在看孟峰老师的《别交冤枉税》里面有讲这方面的问题
一个原则：公户的收支要严格等同于取得的进项税票、开具的销项税票。

用友u8软件数据库中查不到此凭证,联查失败数据库中查不到此凭证,联查失败

数据库中查不到此凭证,联查失败原因分析：打上用友通精算版2009年-03-06日的补丁所致.问题解答：打上用友通精算版2009-03-12之后的补丁,并执行脚本即可!!

解决方案：打开数据库，通过凭证号筛选出记录发现其会计期间为9月，客户业务才做到四月，将错误记录删除即可。

Tplus-62492 存货明细账按存货二次过滤，打印出来有问题；此问题11.6版本时出了补丁，现在升级后又出现问题了,解决了吗？好长时间了 Tplus-62492 存货明细账按存货二次过滤，打印出来有问题；此问题11.6版本时出了补丁，现在升级后又出现问题了,解决了吗？好长时间了[]

您好，非常抱歉给您工作带来不便，我会把此问题和相关工程师进行确认，让有了结果第一时间和您取的联系，再次给您工作带来不便感到抱歉

T3标准版v11.0不支持2008R2的操作系统吗？安装之后打不开 T3标准版v11.0不支持2008R2的操作系统吗？安装之后打不开[]

不能支持2008R2的操作系统
@服务社区苏娜:这个都不支持啊 那T+安装了之后又要使用T3查询用具怎么办呢
软件本身不能支持这个系统，安装使用就会有问题，只能更换系统
只是查询问题不大

利用税控数据 核实真实销售 利用税控数据 核实真实销售

　　一、内容提要
　　某国有公司于1999年承包给个人（以下简称A公司），注册资本：40万元,主要从事成品油（汽油、柴油）零售业务。该公司2005年1月至6月申报销售收入4481564.56元，已申报缴纳入库税款12826.43元，燃油附加费792000元。
　　今年3月份，为配合全省成品油加油站专项检查工作，我市决定对全市成品油零售社会加油站2005年1—6月份的增值税缴纳情况进行纳税评估，评估工作由市征管科纳税评估组统一组织实施。根据纳税评估和税务稽查结果，对A公司作出查补税款22255.05元、罚款和滞纳金20179.35元的税务处理决定。
　　二、案例介绍
　　（一）评估对象的筛选
　　根据我市社会加油站增值税下降严重特点，我们以企业增值税税负率情况做为筛选纳税评估对象的主要指标。首先，利用全省统一推行的基于全省数据集中的综合征管数据处理平台，我们列出了全市59户社会加油站的税负率情况，对税负率低于省局测定预警值（0.5%）的12户纳税人确定为评估对象，上述公司即是其中之一。
 
全市社会加油站2006年1—6月份增值税税负情况表(单位:元)
 

固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件

在使用用友U8软件是出现.MBD文件为不可识别的数据库格式，这种是什么情况？具体问题：U851-852----固定资产固定资产数据接口管理中不支持2003版本的MDB文件，提示：不可识别的数据库格式。

解决方法：开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装，对应补丁文件GDZCSQL.EXE.