用友u8软件商贸通无法使用_0
2015-1-5 0:0:0 wondial用友u8软件商贸通无法使用_0
商贸通无法使用商贸通无法使用
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以前年度损益调整在损益表中如何填列 以前年度损益调整在损益表中如何填列不可能再改变年初数,如果这样不是将会影响到今年的利润(增加)吗:以前年度损益调整1:以前年度损益调整6W 贷.68W,1月已经结帐?请教各位高手指点:在损益表中的“以前年度损益调整”一栏是否应填上2假设,借。月末应将“以前年度损益调整”余额2,该如何反映“以前年度损益调整”呢.68W 结转至“利润分配-未分配利润”?问题二:生产成本6W,借.32W 贷.32W:2月份调整上年收入10W:应交税金-所得税1:如果调整年初数,补交企业所得税1。问题一:以前年度损益调整10W:预收帐款10W 贷.32W 并且该企业所得税在上年度所得税汇算中清算,结转成本6W,但本单位使用电算化做帐,借财务软件中年初数如果建立了!我也觉得不该填。如果调整年初数,但损益表中有这一栏(国税电子报表)不知该如何理解非常感谢,结帐后再改动好像就动不了
以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的盈亏数额所进行的调整。以前年度少计费用或多计收益时,应调整减少本年度利润总额;以前年度少计收益或多计费用时,应调整增加本年度利润总额。
[编辑本段]以前年度损益调整的会计处理
一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。
二、以前年度损益调整的主要账务处理。
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。
(二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。
(三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。
三、本科目结转后应无余额。
以前年度损益调整的会计处理举例分析
企业对以前年度发生的损益进行调整时,将涉及应纳所得税、利润分配以及会计报表相关项目的调整。关于以前年度损益调整的会计处理方法,虽然在有关会计制度中作了规定,但因具体处理程序不甚明确,加之会计实务中具体情况复杂,致使此项业务会计实务中差错率极高。下面两个案例是笔者在审计实践中遇到的,也是会计实务中对以前年度损益进行调整时,极易发生错弊的典型,颇具代表性。
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需要联系服务商开通此端口,或者换其他端口尝试。@畅捷支持侯椿寳:外网之前有访问过@畅捷支持侯椿寳:您说的是开通10359端口吗,是在客户路由器里新增端口吗路由器是需要设置 映射规则。
服务商也必须沟通开启此端口。
2015年的账由于个别单子原因还没有年结,2016年的期初余额还没有,如果手工录2016年的年初余额,对以后年结有什么影响? 2015年的账由于个别单子原因还没有年结,2016年的期初余额还没有,如果手工录2016年的年初余额,对以后年结有什么影响?[]
不需要手工录入2016年期初余额,也无法录入。
直接开账2016业务,对2015年结无影响。@畅捷支持侯椿寳:直接开账2016年业务 是新建会计年度 就好了?对。@畅捷支持侯椿寳:好的,谢谢 那做年结和不做年结会有什么区别?就跟 有没有月结一个区别。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
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销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
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库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
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需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
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设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
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集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:1、销售发货单参照单生成不能增行(充许超计单发货)?新增行单价为0如何体现。2、到货单中合格数不可填写(不用GSP质量管理),参照生成的入库单不可改数量?3、采购订单、采购入库单中的供应商不能显示全称?同时检索时请购单和采购订单按简称而倒货单按全称,操作很不方便?4、到货单无审核,材料出库单不能进行设置审批流??5、应收应付账款打印时,无法按单个客户或供应商成批套打(一页一个客户或供应商)?
问题原因:同解决方案
解决方案:测试环境:Windiows2000SERVER+补丁,MSSQLSERVER2000+SQLSP3,IE6+IESP1问题1:852版本不支持发货单参照生成时进行增行,860版本已经解决。问题2:到货单中的合格数量是根据质量管理采购检验单据回写的,在没有质量管理的模块下不可填写合格数量;另外,经测试参照到货单生成采购入库单时,入库数量可以修改。问题3:采购订单可采用供应商自定义项来实现显示全称;例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先在基础档案-自定义项处设置供应商自定义项1,勾上“是否需要建档”并将所有的供应商全称作为档案维护。再到供应商档案中将001供应商的自定义项值选为A。最后到采购订单单据设置中起用供应商自定义项1。在录入采购订单时,便会根据表头选择的供应商自动带入自定义项1中的全称A。采购入库单单据设置中没有供应商自定义项,则只能启用表头自定义项实现,但需要每次录入全称内容。例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先,在基础档案自定义项处设置表头自定义项1,然后,在采购入库单单据设置中启用单据表头自定义项1。在录入采购入库单时,手工在自定义项1处手工填入A。在861中使用表头自定义项时,可以自动带出全称内容。问题4:目前版本软件设计如此,861版本在审批流中已支持材料出库单。问题5:852版本目前不支持应收应付账款一页一个客户或供应商的套打形式,您可以变通到总账-账表-账簿打印-辅助账打印中的客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
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- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
- 升级后,有一个门店,无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
- 你好,厂家技术支持网在那,我要提问题。
- 技术支持网站进不去了嘛?怎么打不开呢?求一个12.0的补丁;
t1商贸宝普及版12.6,零售设置能不能设定固定零售客户和出货仓库 t1商贸宝普及版12.6,零售设置能不能设定固定零售客户和出货仓库[]
零售单默认带出该经手人上一张单据的客户和仓库信息。只要经手人做过单据就可以自动带出
库存单据在做入库或出库时不带出已选的表头仓库,使单据无法录入自由项,需删行后才可以录入表体的自由行等相关信息1 库存单据在做入库或出库时不带出已选的表头仓库,使单据无法录入自由项,需删行后才可以录入表体的自由行等相关信息1[]
什么版本产品,什么单据,T+12.1产品更新最新补丁,没有发现此问题,另外,自由项不是录存货上吗?与仓库有什么关系!请再补充一下详细描述。@畅捷服务任海伦:t+12.1,未打补丁是没有问题,上一次打补丁后,就出现这个问题,做第一张产品入库单时是没有问题,接着再做一张相关编码产品的入库单时就出现以上情况,需删除首行再做单!不然就出现图片是的问题!您好,此问题我们在0080补丁中测试 没有重现,你确认一下补丁号,如果补丁号相同有可能是数据问题,请联系服务商协助提交数据到支持网。
我要设置其他应付款核算项目在哪里设置 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置[]
您好!应付账款 挂项目辅助核算?@服务社区刘明新:就是供应商太多,@cjhnIJ:中途挂供应商辅助核算,不建议,会导致对账不平的,一般都是建账时挂的;@服务社区刘明新:新开账,凭证不多@cjhnIJ:反结账,反记账在期初状态下进行挂辅助核算
解决用友修改启用的模块,没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块解决用友修改启用的模块,没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块
由其是用友客户,用友软件本身是按模块来卖的,模块不同,价格也不同,有时候,我们在启用模块时,不小心启用了没有购买的模块,怎么办?下我们就教大家怎么来取消模块启用。
1、如果启用的模块没有使用,可以以帐套主管登陆系统管理,在帐套---启用---取消即可
2、打开SQL的企业管理器,展开SQL组,展开数据库,找到该帐套,例如001帐套2010年,就是ufdata_001_2010,展开该数据库,找到数据库表AccInformation帐套参数表,删除存货核算模块对应的启用日期即可。
3、运用“用友模块反启用工具”