申报纳税，销项采集按发票金额采集通过不了，调了+_0.1-1.2 做账的话销项就比报税的销项多1.01元需要考虑这个吗，怎样做呢 求大神解答 _0
2017-11-6 0:0:0 wondial申报纳税，销项采集按发票金额采集通过不了，调了+_0.1-1.2 做账的话销项就比报税的销项多1.01元需要考虑这个吗，怎样做呢 求大神解答 _0
申报纳税，销项采集按发票金额采集通过不了，调了+_0.1-1.2 做账的话销项就比报税的销项多1.01元需要考虑这个吗，怎样做呢 求大神解答[]账按照申报的做@雨yu:谢谢！还有个问题，就是去年9月份到今年10月份的账都没做，然后是另外一个会计报税的，然后她走了，没有留下报税情况表 ，我没办法核对销项进项怎么办啊@WXEJ:可以到税局调取或已经开通网上申报的可以上网查询
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
应付职工薪酬核算的分录怎么做？ 应付职工薪酬核算的分录怎么做？请教
3道题
录
谢谢~
1.根据职工薪酬结算汇总表发放职工工资160万元
其
银行存款发放职工薪酬148万元；代扣
所
税5万元；代扣医疗及养
保险金7万元
2．根据职工薪酬结算汇总表发放职工工资168 000元
其
银行存款发放职工薪酬119 000元；代扣
所
税12 000元；代扣住房公积金、医疗及养
保险金37 000元
3．公司
总经理租赁
套住房免费使用
该住房月租金4 200元
本月租金已
转账支票付清
意思
再补充两道题：
4.公司
每位部门经理提供轿车免费使用
公司共
部门经理8
每辆轿车月折旧额1000元
5.公司
总经理租赁
套住房免费使用
该住房月租金4 200元
本月租金已
转账支票付清
新会计准则：《企业会计准则第9号-职工薪酬》
总的原则：
公司为职工承担的各种费用都归属应付职工薪酬科目核算；进费用的全部应为公司承担部分；其他应付款/应交税费科目核算的都是公司代扣代缴的个人部分；
计提时：
借：费用类科目——工资
（工资应发数）
贷：应付职工薪酬——工资
（工资应发数）
借：费用类科目——五险一金
（公司承担部分）
贷：应付职工薪酬——五险一金 （公司承担部分）
发放时：
借：应付职工薪酬——工资
（应发数）
贷：银行存款
（实发数）
其他应付款——社保
（个人负担部分）（公司代扣代缴）
其他应付款——住房公积金（个人负担部分）（公司代扣代缴）
应交税费——个人所得税
（个人负担部分）（公司代扣代缴）
上缴五险一金：
借：应付职工薪酬——五险一金 （公司承担部分）
贷：银行存款
（公司承担的五险一金）
借：其他应付款——社保
（个人负担部分）
（公司代扣代缴）
其他应付款——住房公积金 （个人负担部分）
（公司代扣代缴）
应交税费——个人所得税 （个人负担部分）
（公司代扣代缴）
贷：银行存款
（个人实际负担的五险一金）（公司代缴）
这几天生成凭证的时候出现这样的提示，是什么原因。软件前几天升级过，是不是因为升级导致？ 这几天生成凭证的时候出现这样的提示，是什么原因。软件前几天升级过，是不是因为升级导致？
如果更新过脚本，需要使用脚本处理。@畅捷支持侯椿寳:具体怎么操作？/*
问题描述：
6月份用销货单生成凭证的时候显示“2015.05期间存在单据未正常记账，
需要到库存核算模块进行重新计价。是否继续生成作证？
没有重新计价，继续生成凭证，则有可能导致成本不正确。”，
可5月已经结帐，6月有部分单据已生成凭证了。是实时计价的。
*/
--需要更新支持网最新补丁。
--再执行以下脚本。
--方案脚本：
--用户对已经结账月份执行的脚步如下：
--把之前月份的月结标志置为 已记账 就行了
--不需要修改脚本参数
UPDATE ST_SummaryBook
SET isAccount = 1
where isAccount = 0 and AccountYearPeriod >='201501'
对应产品线：财务系统
对应模块：应收模块
问题现象:1。总帐期初试算不平，在应收科目下有一个2万多不带辅助核算的是我们员工临时加上的，用户需要找出应收这2万多应该是哪里的，而且点击客户辅助进入明细提示内存溢出。2。应收帐龄分析时，余额与业务余额表中的不一致：应收帐龄分析时，发现有些客户的余额与业务余额表中的不一致。
问题原因：同解决方案
解决方案：您好，此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复：问题1、对于应收辅助帐差2万多的问题，可参照如下脚本与上年底对比看哪些记录存在问题：--检查06年少的应收明细记录:select*fromufdata_111_2006..GL_ACCASSaleftjoin(select*fromufdata_111_2005..gl_accasswhereccode=’113121’ANDIPERIOD=12)bona.ccus_id=b.ccus_idanda.citem_id=b.citem_idwherea.ccode=’113121’ANDa.IPERIOD=1andb.ccodeisnull--检查06年多的应收明细记录:select*fromufdata_111_2006..GL_ACCASSArightjoin(select*fromufdata_111_2005..gl_accasswhereccode=’113121’ANDIPERIOD=12)bona.ccus_id=b.ccus_idanda.citem_id=b.citem_idwherea.ccode=’113121’ANDa.IPERIOD=1anda.ccodeisnull--检查06年与05年底金额不等的应收明细记录:select*fromufdata_111_2006..GL_ACCASSAinnerjoin(select*fromufdata_111_2005..gl_accasswhereccode=’113121’ANDIPERIOD=12)bona.ccus_id=b.ccus_idanda.citem_id=b.citem_idwherea.ccode=’113121’ANDa.IPERIOD=1and(a.cbegind_cb.cend_cora.mbb.me)对于进入辅助明细提示内存益出的问题开发已提供补丁，请从支持网站下载并安装852最新HOTFIX、DBHOTFIX即可。问题2、用户的数据库AP_DETAIL表中有许多单据的记录其单据日期/、审核日期等与IPERIOD会计期间并不一致，业务明细帐是根据日期统计的，帐岭分析是根据会计期间进行统计的，所以导致两边数据不一致。参照执行如下脚本可查询这些异常的记录：select*fromap_detailwheremonth(dRegDate)iperiodanddvouchdate>’2005-12-3100:00:00.000’请确定这些异常的单据记录是否跟用户二次开发程序有关并检查修复二次开发程序中的相关脚本。针对用户手工录入的单据最好在当月进行审核、制单等操作，以避免由于期间不一致引起的类似问题。附:问题2分析过程：--业务余额表查询过程selectsum(idamount),sum(icamount)--select*intotemp01FromAp_DetailCustwhere(iflag’’AndcDwCode’’AndcDwCode>=’1009’AndcDwCode=’113121’orcCodelike’113121%’)And(cCode
对应产品线：其他
对应模块：其他模块
问题现象:登陆任何模块都无法看见帐套信息
问题原因：经检查发现UFSYSTEM目录的访问权限不是完全
解决方案：在UFSYSTEM目录的属性里,把他的受控权限改为完全权限
用友U8软件总账与明细账不平总账与明细账不平
总账与明细账不平原因分析：客户原材料科目开始只有一级科目，余额录在一级科目里，后来增加了二级科目，便将余额自动转入二级．问题解答：反记账后，在期初余额录入里将原材料的金额和数量删除，再直接在二级科目下重新录入，对账，再重新记账，重新结账．问题解决．
用友U8软件工资模块提示-运行时错误--2147227887(800821)工资模块提示:运行时错误--2147227887(800821)
工资模块提示:运行时错误--2147227887(800821)原因分析：可能的原因有：计算机名、程序问题、系统日期格式不符合软件要求。问题解答：1 检查计算机名 2.下载对应版本的补丁，对账套执行脚本3.检查【控制面板】--【区域和语言选项】--【自定义】--【日期】中，把长日期格式选择为【yyyy'年'M'月'd'日'】的格式。
我在T1商贸宝里商品资料里的自定义1改成了品牌，我想把某一品牌的预设售价5-0.85的方式填写到预设售价1和预设售价2里，可以在查询分析器的设置，能不能给我一个执行脚本啊？谢谢 我在T1商贸宝里商品资料里的自定义1改成了品牌，我想把某一品牌的预设售价5*0.85的方式填写到预设售价1和预设售价2里，可以在查询分析器的设置，能不能给我一个执行脚本啊？谢谢[]
建议您在支持网 http://support.chanjet.com提交需求问题，有数据工程师帮您进行处理支持网上我没有账户啊@白头少翁:必须是经销商才有权限的，您是客户请联系代理商帮您提交。
用友u8软件销售单往来单位不显示销售单往来单位不显示
销售单往来单位不显示原因分析：问题解答：
对应产品线：供应链
对应模块：WEB购销存模块
问题现象:登陆业务web提示演示期限已到期
问题原因：用户有应用服务器和数据服务器，业务web登陆的时候选择了数据服务器，所以提示演示期限已到期。
解决方案：远程配置中输入应用服务器的ip地址即可。
对应版本:用友U8v12.1
对应产品线：公共平台
对应模块：系统管理模块
问题现象:登录不到服务器
问题原因：安装sql没有选择混合模式
解决方案：重新把sql配置成混合模式
用友u8 12.0报价用友u8 12.0报价：QQ4009908488 在线咨询>>
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应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
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存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
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品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
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有限排产 200000元
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招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
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CAD集成平台 30000元
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:U821总帐系统中正式帐簿打印，打印总帐时，发生额、余额栏目宽度不够时无法调整，影响帐簿查询。
问题原因：正式帐簿打印栏目宽度问题咨询。
解决方案：针对非套打帐簿时，各帐簿栏目可通过总账选项－帐簿页签中对各栏目宽度进行调整。另外，可以在打印预览界面，按“设置”按钮，在该对话框中通过自定义字体来调整帐页体内字体的大小来解决金额太大显示不全的问题。
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:账簿打印明细账时,日期范围选择9月到9月,出来的结果里包含有以前月份的数据
问题原因：使用问题.
解决方案：修改账本排序为按月排序
- t6 6.1，提示
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我的登录日期是今天 我要计提折旧，提示这个是什么意思呀 我的登录日期是今天 我要计提折旧，提示这个是什么意思呀
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用友U8 粮油加工行业-有这样一笔业务.从供应商A购进大豆一批.未入库直接转售给客户B,客户B划来款项未通过公司银行帐户,公司将款项未通过银行帐号划给供应商A,手工业务处理如下- 借-材料采购 -----供应商A 贷-应付帐款 -----客户B请问-此笔业务在U8.21中怎么处理-用友U8 粮油加工行业:有这样一笔业务.从供应商A购进大豆一批.未入库直接转售给客户B,客户B划来款项未通过公司银行帐户,公司将款项未通过银行帐号划给供应商A,手工业务处理如下: 借:材料采购 -----供应商A 贷:应付帐款 -----客户B请问:此笔业务在U8.21中怎么处理?
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黄老师，图片打不开~@服务社区窦佳:[/咖啡] 看新贴！
进入系统超卡，打开入库单就显示无响应！这个怎么解决 进入系统超卡，打开入库单就显示无响应！这个怎么解决[]
登陆时服务器输入ip地址，注册组件。@畅捷服务李朝辉:怎么注册组件？@yangyanfei:社区下载注册dll工具，然后在环境里双击执行下。@畅捷服务李朝辉:注册，点击单据还是等很久才能跳出单据界面
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:U8.21帐簿打印总帐时可以打印出题目如现金总帐，而在帐簿查询界面点击打印就打印不出题目，而且2002年一切正常，只是2003年有这个问题。请问是什么原因
问题原因：可能2003年GL_mybooktype表的值被改变。
解决方案：把2002年的GL_mybooktype表内容替换2003年对应表内容看一下。如果补丁中此”更正新年度打印格式错乱的脚本.sql”文件执行错误。可以参考如下语句：--请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号useufdata_001_2003truncatetableGL_mybooktypeinsertintoGL_mybooktypeselect*fromufdata_001_2002..GL_mybooktype
明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确
1、（部门、类别）明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确，因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据，若再加上原始卡片数据，余额便虚增了上期结转的数据。
2、固定资产登记薄：原值余额不正确，出现问题同上。（上期结转的借方数=原始卡片原值）原因分析：数据问题，fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue（月末原值），dblMonthDeprTotal（月初累计折旧）有数据存在，因为7月份是该帐套的启用月份，所以7月份这两个字段不应该有值。
解决方案：在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复：updatefa_totalsetdblMonthValue=0，dblMonthDeprTotal=0whereiperiod=7
