计算、汇总后在发放表中看不到新增加的工资项目
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:用户在工资中新增一个增项“加班费”,在工资变动中可见,并且应发工资计算正确。但是经过计算、汇总后在发放表中看不到这个项目,应发工资也是正确的。请尽快解决。
问题原因:新增工资项目未被加入工资发放表中。
解决方案:到我的账表中选择相应的账表,点击重建表功能即可。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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引入凭证时提示错误 引入凭证时提示错误
运行时错误13,类型不匹配,有可能是你的文件txt文档的类型不符合标准的导入类型,您可以在软件中打开一张凭证,然后输出成txt文档,查看一下格式是什么样子的,然后再修改你的txt文档进行导入@畅捷服务_丁磊: 在软件中输入一张凭证,导出成文本文件,再将此文本文件引入,错误提示是一样的。您好,您是不是没有安装最新版本软件的补丁。或者数据库中可能会存在异常现象,也有可能是计算机名称有特殊字符,您可以按照这三点再排查一下,如果仍不能解决问题,您可以在支持网站中[email protected]提交一个支持问题,把客户数据发送给我们,我们排查一下原因@畅捷服务_丁磊: 好,我排查一下。谢谢!
应交税费(增值税)明细账如何登账 应交税费(增值税)明细账如何登账要不要登”转出未交增值税”如果不登月末会有未交的钱数,月末就为0了,如果要登在登应交税费(增值税)账本时,请各位老师帮帮忙,谢谢了,我不知道该怎么做
首先要搞清楚应交增值税有哪些明细,才能填入,目前你是要根据贵司发生的明细额来填。以下是举例明细该列入借贷方的栏目:1—5是设在借方的五个栏目,6—9是设在贷方的四个栏目。
1.“进项税额”专栏,注意退货时只能在借方用红字冲减。
例题:某企业办理退货,将不含税价款为1000元的货物退回供货商。
借:银行存款 1170
应交税费-应交增值税(进项税额) 170 (红字)
贷:原材料 1000
2.“已交税金”专栏,企业当月缴纳本月增值税。
例题:有一企业每10天预缴一次增值税,1月11日预缴增值税200000元。
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 200000
贷:银行存款 200000
3.“减免税款”专栏,反映企业按规定减免的增值税款。企业按规定直接减免的增值税额借记本科目,贷记“营业外收入”科目。
账务处理:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入-政府补助
4.“出口抵减内销产品应纳税额”专栏,反映生产企业出口产品按规定计算的应免抵的税额。
生产企业以自产的货物出口,在实行“免抵退”税办法的条件下,出口货物的销项税免征,进项税先用内销货物的销项税抵扣,未抵扣完的再申报办理退税。因此出口货物所享受的实质上的退税款由抵减的进项税和收到的退税款两部分组成。可以按批准的应免抵税额、应退税额进行会计处理,也可以按当期《生产企业出口货物“免、抵、退”税汇总申报表》上的申报数分别三种情况进行会计处理:
核算抵减税额时作如下账务处理:
借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
具体应退税额和应抵减的税额计算看第七章的计算公式。
5.“转出未交增值税”专栏,核算企业月终转出应缴未缴的增值税。
账务处理:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
6.“销项税额”专栏,注意退回的已销货物应冲减的销项税只能在贷方用红字冲减。
退货的帐务处理为:
借:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额) (红字)
银行存款
借:库存商品
贷:主营业务成本
7.“出口退税”专栏。出口企业当期按规定应退税额,应免抵税额后,借记“其他应收款—应收出口退税款(增值税)”科目、“应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税)”科目,贷记本科目。
注意:办理退税时,先计算申报,以后才能收到退税款,申报时先通过“其他应收款-应收出口退税款(增值税)”科目核算。
借:其他应收款-应收出口退税款(增值税)
应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
8.“进项税额转出”专栏。
注意与视同销售的区别:
①外购货物改变用途且不离开企业,作进项税额转出;
②外购货物、在产品、产成品发生非正常损失,不能再形成销项,其损失应为不含税价和原进项税,也要作进项税额转出。
借:在建工程(应付职工薪酬)
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:待处理财产损溢-流动资产损溢
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
对出口货物不得抵扣税额的部分,也应作为进项税额转出。
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
9.“转出多交增值税”专栏,注意只对多预缴的增值税转出。也就是应交税费-应交增值税明细账出现借方余额是,帐务处理为
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
小规模纳税人的增值税核算,注意按征收率计算的增值税额就是应纳税额。
例题:某商业小规模纳税人销售货物2080元。
借:银行存款 2080
贷:主营业务收入 2000
应交税费-应交增值税 80
借:应交税费-应交增值税 80
贷:银行存款 80
注意:一般纳税人按征收率计算的增值税和小规模纳税人的帐务处理相同
对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:工资凭证想分三张制单,却只能制成一张
问题原因:三张凭证的科目、辅助项相同,在制单时又选择了“合并科目相同、辅助项相同的分录”的选项
解决方案:制单时,去掉此选项即可。
用友U8软件报表取数问题报表取数问题
报表取数问题原因分析:请您在单元公式设置中设置成除以这个函数month(),它的意思是取系统当前当前月份,所以当你想计算几月份的报表的时候,就把系统时间调整为几月份.问题解答:请您在单元公式设置中设置成除以这个函数month(),它的意思是取系统当前当前月份,所以当你想计算几月份的报表的时候,就把系统时间调整为几月份.或者建立一个批命令,每月输入计算月份free alllet &n=getint("请输入月份")let c5=g5/&n
用友u8软件个别计价的期初单据不能为负数,请重新输入个别计价的期初单据不能为负数,请重新输入
个别计价的期初单据不能为负数,请重新输入原因分析:发现2008年数据有错误,在计价辅助表中,有多笔入库单其出库数量大于入库数量,造成该笔入库单的结存为负数。如01DYZJSN109存货;由于是个别计价,所以这部分数据按入库单记录结转到了下一年,造成有负数存在。问题解答:调整上年入库单出库记录或重新开账。
土地增值税的税收筹划――土地增值税概论 土地增值税的税收筹划――土地增值税概论
土地增值税,是对有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物的单位和个人,就其取得的增值额征收的一种税。土地增值税按照纳税人转让房地产所取得的增值额(转让收入减除税法规定的扣除项目金额后的余额)和税法规定的四级超率累进税率计算征收。
目前国内房地产行业在激烈市场竞争中房价仍居高不下,原因很多,其中税、费比重大是一个重要原因。房地产开发商如果能够有效地降低税费支出,必然会大大增强其市场竞争力。而在各项房地产税费中,土地增值税最引人注目。因为土地增值税税率较高,税负较重,但只要纳税人把握现行土地增值税的相关政策,有针对性地进行税收筹划,就能减少税金支出。
对应产品线:集团应用
对应模块:管理驾驶舱模块
问题现象:在使用管理驾驶仓时,登陆时报错“登陆失败,缺少对象”,重新安装操作系统,并将系统及SQL补丁全部安装后再安装U861系统,使用管理驾驶仓仍报错“登陆失败,缺少对象”!
问题原因:可能原因有如下几种:1、计算机控制面板-用户管理中,“UF_OLAP_USER”的属性设置不对,设置了“用户下次登陆时须修改密码”选项。2、计算机控制面板-用户管理中设置的口令与“internet信息服务”设置中U8GDB匿名访问的口令不一致。3、“UF_OLAP_USER”用户的权限设置不够大,导致没有访问某些资源的权限。合并报表等决策模块如果以上设置有问题也可能出现此现象。4、NETFramework或U8安装有问题。
解决方案:1、在计算机控制面板-用户管理中,将“UF_OLAP_USER”用户的属性设置中,将“用户下次登陆时须修改密码”设置去掉,将“用户不能更改密码”、“密码永不过期”选项选上。2、计算机控制面板-用户管理中,选中“UF_OLAP_USER”用户,在所有任务中为该用户设置一新的密码;之后在“internet信息服务”-默认WEB站点中,选中“U8GDB”-右键鼠标-属性-目录安全性-匿名访问和验证控制-点“编辑”按钮-验证方法设置窗口-点编辑-将“UF_OLAP_USER”用户的访问密码改成与计算机用户管理中该用户的密码一致即可。3、在计算机控制面板-用户管理中将“UF_OLAP_USER”用户加入到ADMINISTRATORS用户组中,之后重新启动IIS服务。4:在开始菜单参照运行如下命令(根据实际系统路径进行指定):D:\\WINNT\\Microsoft.NET\\Framework\\v1.1.4322\\aspnet_regiis.exe-I。如果还不行,可将U8彻底卸载,然后在控制面板中卸载.NETFramework组件,之后重新安装U8。
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报表不平衡
此问题在系统实施完成转入正常运转后并不经常发生,但偶尔发生时却足以让财会人员手忙脚乱,因为出报表的时间往往临近报税的时间报表不平衡的情况基本都是报表公式设置不正确造成的,但报表公式一般不会随意更改,如果在确认没有更改报表公式的情况下仍不平衡,则最有可能是如下问题造成的:
1. 科目记录方向违背科目性质导致不平衡
用友软件的报表系统是通过公式读取数据库的数据生成的,而相应项目的公式往往是根据会计科目的性质来设计的,即只读取设定方向的数据而在实际会计核算中,数据的记录则可能既有借方的数据又有贷方的数据,最终导致余额方向不确定或既有借方发生额又有贷方发生额,这样就使报表系统读取的数据不全面而出现差错
例如,科目“5801 以前年度损益调整”,默认科目性质为“支出”,在利润表中“以前年度损益调整”项目的公式一般为fs(5801,月,"借",,年)在实际核算中,假如调增损益,则可能贷记一个数字,最终导致报表不平衡
解决方法:
(1)修改公式,将以上公式修改为:fs(5801,月,"借",,年)-fs(5801,月,"贷",,年)
(2)日常核算中严格遵循科目性质填写凭证,若发生调减损益就在借方登记正数,若发生调增损益就在借方登记负数
2. 新业务的发生导致不平衡
用友软件的报表公式往往是根据系统实施时的业务编制的,在日后经营过程中,企业可能发生新的业务,设置了新的科目,将导致报表不平衡
例如,本月启用一个新科目“1231 低值易耗品”,如果月底资产负债表不平衡,且不平衡的数据正好等于新科目“1231 低值易耗品”的余额数字,则可以确认属于此类问题
解决方法:
在报表“存货”年初数栏目原有公式后添加QC ("1231",全年,,,年,,),在“存货”年末数栏目原有公式后添加QM("1231",月,,,年,,)