有T+的数据库字典么
2017-7-15 0:0:0 wondial有T+的数据库字典么
有T+的数据库字典么[]哪个版本的您好,去开发者社区里下载http://tplusdev.chanjet.com/回复 Lee沐峰:12.1@rEv:您好,能够开发的字典都会挂开发者社区。@rEv:链接: http://pan.baidu.com/s/1i5RqlFJ 密码: tc6y 非社区链接,点开需谨慎--您好,谢谢分享。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T+用T+帐套维护工具,批量备份,然后再批量恢复升级,但是却有2个帐套在升级过程中提示帐套为测试版,无法升级,此种情况如何处理。具体情况见图片。 用友T+用T+帐套维护工具,批量备份,然后再批量恢复升级,但是却有2个帐套在升级过程中提示帐套为测试版,无法升级,此种情况如何处理。具体情况见图片。
您留个邮箱,给您发送处理方案的文档。@服务社区刘小艳:[email protected]@毅霖装饰:已发送,请注意查收。@服务社区刘小艳:收到,谢谢。@毅霖装饰:[/可爱]不客气。@服务社区刘小艳:可以帮忙远程一下吗?不会弄,怎么执行语句?@毅霖装饰:选择账套库,新建查询,复制语句,点击执行。@服务社区刘小艳:非常感谢您,有一个帐套已经升级成功了,但是还有一个帐套不能升级,点升级弹出第二幅图提示,点删除弹出第一幅图提示,这种情况怎么解决?
应收账款下能有预付……的的明细吗? _0应收账款下能有预付……的的明细吗?[]
可以有预收的!预收账款不多的可以用应收账款贷方核算预付不多,可将预付放在应付借方应收应付予收预付,都是性质相同的科目,企业分属资产~负债。行政事业按结存类资金管理。@梦等扬帆:对……@人生豪迈:不是四个可以互用的!应收和预收可以互用,应付付和预付可以互用@D1447392323:应收对应预付;应付对应预收。此类科目的借方均为债权,贷方均为债务。@人生豪迈: 借,应收账款_预付xx
贷,银行存款
这样分录对么?@人生豪迈:我只能表示……@人生豪迈:@人生豪迈:你这只是表示前者是资产类科目,后者是负债类科目!做账是不能那样的!预付增加相当于应付减少!预付不多可以用应付的借方来表示!怎么可能跟应收扯上关系……
预收同理!@x1ao神经:如你所说,应收和预付借方数,是否可以认为同属钱付出,取得债权呢?@D1447392323:一个时期,某国营商业系统把应收应付科目合并,统称为:应收应付账款,借方数表示付款,贷方数代表收款。唔觉得这个道理很朴素、直观。@D1447392323: 以前合作社制度只有应收款科目,预付没办法情况下只能放在这个科目,现在换成小企业准则,以前的预付全部跑到应收账款理了,我该怎么做?
对应产品线:分销系统
对应模块:零售管理模块
问题现象:上传零售日报,提示错误:访问数据零售日报错误:错误数据:空数据。
问题原因:业务数据传到u8,因可用量控制,出现零出库,导致单据生成失败,修改U8销售选项不控制零出库,等上传成功再把选项改回,提醒用户注意零售端开单不允许零出库。
解决方案:业务数据传到u8,因可用量控制,出现零出库,导致单据生成失败,修改U8销售选项不控制零出库,等上传成功再把选项改回,提醒用户注意零售端开单不允许零出库。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:启用模块:采购、库存、存货、销售问题描述:年度账结转到2005年,存货模块中的暂估余额表中的期暂估金额为零,数量正确结转。另一套账也是同样的问题。重新结转上年数据问题依旧。
问题原因:(1)在结转前不知您是否打上了(程序+供应链结转)的补丁包,如果没打上也会造成结转出错。(2)应该是客户在录入采购入库单时,手工填了单价为0,或者选择自动带出时,自动带出的单价为0,使得实际单价金额为0,所以存货明细账中计划价iainprice与实际价0之间的差额写入到了差异字段icreditdifcost,使得两个字段的值相等。您可以查看一下ia_subsidiary.bmoneyflag字段,如果该字段值为1既表明手工填了单价;(3)存货‘暂估材料余额表’中的金额栏的值是根据ia_subsidiary中iAInPrice(收入金额)+iDebitDifCost(借方差异)-iCreditDifCost(贷方差异)。
解决方案:(1)清空2005年的年度账,打上HOTFIXT和USGXLJZ.DLL(在系统管理补丁中),重新结转年度账,数据就会正确了;(做好备份)(2)请用户不要手工填采购入库单单价,使其为null值,这样计划价就会作为暂估价,或者如果有实际的暂估价,则手工填上,那么该实际的暂估价与计划价之间的差额就作为差异。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:库存期初有负数
问题原因:在st_totalaccount有重复纪录,st_totalaccount表中同一仓库、同一存货、同一月份的记录应只有一条,如果超过一条就是重复。
解决方案:删除重复纪录即ok
对应产品线:分销系统
对应模块:分销模块
问题现象:需要按先进先出法进行成本计算,但开始实施时分销产品还不支持先进先出,于是选用的移动平均。但成本计算方式设置并启用后就不能再修改,先进先出的补丁出来后也没法使用。
问题原因:成本计算方式是启动参数,一经启动就不能在界面上修改了。
解决方案:在业务账套和entdata中执行。updatesys_userparasetfchrvalue=’3’wherefchritemlike’%U8DRP_CST_CalcType%’
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培训管理 22000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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对应产品线:财务系统
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问题现象:客户端or服务器端总账=>账簿=>账簿打印辅助账客户往来明细账输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项)预览提示”运行时错误’94’使用NULL无效”客户往来明细账输出为Excel格式错乱,数据截断且有的数据列消失
问题原因:数据问题
解决方案:1.selectdistinctcdept_idfromgl_accvouchwherecdept_idnotin(selectcdepcodefromdepartment)selectdistinctcCus_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcCusCodefromcustomer)selectdistinctcPeron_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcPersoncodefromPerson)检查是否存在明细账中对应档案不存在,返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003无问题,确定数据问题3.跟踪发现select*fromprintexwherecsystemname=’AR’andnTableNum=16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQLEM复制粘贴此记录测试正常,客户端测试不正常4.备份数据SQLEM导表printexfromufdata_888_2004=>ufdata_001_2004,ufdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择替换(默认附加)5.用户确认OK
用友U8修改存货编码的方法用友U8库存管理修改存货编码操作方法
问题现象: 如果存货档案(例:101 AAA)已经使用(期初库存已录入,并已审核;已录入其他入库单和其他出库单;销售已做了发货单),现在需要修改该存货(前面加04=04101)的编码,该修改哪些表;
问题原因: 关于sqlserver2000级联更新功能在调整数据中的应用 举例说明:如果(customer)中的客户编码(ccuscode)有误,直接修改ccuscode时sqlserver不允许修改,这是由于ccuscode是本表的唯一约束,其他表通过ccuscode与customer相关联。这种情况下,使用级联更新功能,不仅可以修改ccuscode,而且与之相关联的表的ccuscode也可同时更新。
解决方案: 以ufdata_999_2001为例,操作步骤如下: 使用sqlserver2000的企业管理器打开ufdata_999_2001数据库,右键点击customer表,选择设计表,点击表和索引属性,在关系界面选定关系,选择级联更新即可
工资变动表中过滤器中过滤设置没有工资项目。 工资变动表中过滤器中过滤设置没有工资项目。[]
是在工资变动中的筛选中看不到一个工资项目吗?具体什么情况呢?变动中有项目吗?变动中有,但是过滤设置中没有工资项目这块是默认带出的,没有控制的地方。请联系您的服务商,提交到支持网问题看看。
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:财务通8.21固定资产计提折旧过程中,当提完折旧后显示折旧分配表时报”已经生成的凭证,不能直接删除!”点确定后提示”不能正确制作折旧分配表!不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录!”再点确定后提示”折旧计提被中断”,无法计提折旧。
问题原因:fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。
解决方案:恢复记账至7月份,重新计提折旧,并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录,结账后至8月份计提折旧正常。
尾差造成成本不对尾差造成成本不对 问题现象:在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本 问题版本:U8 问题模块:采购管理 问题原因:使用问题 解决方案:对于采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的,而普通发票中为含税的,因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27,普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27,普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355,这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额,产生尾差的原因是通过普票的含税金额重新计算了普票的单价,属于正常现象