总帐中客户帐龄分析表不正确
2019-4-23 8:0:0 wondial
对应版本:用友U8.50
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:总帐中客户帐龄分析表不正确
问题原因：过年度帐时往来使用的是余额结转，期初余额的业务日期都变为2003.12.31
解决方案：反结账，用友软件反记账方法">反记账到一月重新过总帐的年度帐，往来使用的按明细结转。问题解决！
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用友u8软件不能反结帐不能反结帐
不能反结帐原因分析：环境问题。问题解答：重装系统，重装软件，引入数据，问题解决。
委托加工应税消费品的会计处理 _0委托加工应税消费品的会计处理
按照税法规定，企业委托加工的应税消费品，由受托方在向委托方交货时代收代缴税款，除因受托加工或翻新改制金银首饰按规定由受托方缴纳消费税外。在会计处理上，受托方按应扣税款金额，借记“应收账款”、“银行存款”等科目，贷记“应交税金－应交消费税”科目。 委托加工的应税消费品收回后用连续生产应税消费品的，按规定准予抵扣。委托方应按代扣代交的消费税款，借记“应交税金——应交消费税”科目，贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。 委托加工的应税消费品收回后，直接用于销售的，委托方应将代扣代交的消费税计入委托加工的应税消费品成本，借记“委托加工材料”、“生产成本”、“自制半成品”等科目，贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。
