有几个产品开始都能做产成品入库单,现在做产成品入库单,就选择不到这几个产品了,属性有自制的,为什么?
2017-10-15 0:0:0 wondial有几个产品开始都能做产成品入库单,现在做产成品入库单,就选择不到这几个产品了,属性有自制的,为什么?
有几个产品开始都能做产成品入库单,现在做产成品入库单,就选择不到这几个产品了,属性有自制的,为什么?[]需要勾上生产耗用的属性。--这个选项是勾选上的 ,以前都可以 突然不行的@涂ZNz:建议用户的权限,看下存货档案能看到这个存货吗,是否被停用了。--没有被停用,新增一个存货 ,属性全部勾选上,做产成品入库单都选不到了@涂ZNz:是因为把劳务属性也勾上了把。--没有 除了劳务属性,其他的都勾选了,做产成品入库,选择自制加工,就选不到产品,选择自制退库就能选到产品,新增的产品也是,换了用户也是@涂ZNz:成套件不能勾。--我没有启用成套件的啊。。@涂ZNz:那您就更新下软件补丁再看下,补丁在社区—产品更新中下载。
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不用计提营业税,就不用做减免了,附加税也不用提。增值税要提的。不用提营业税,不用提附加税,申报填写的时候减免额填写上就可以了@六月虫:直接做收入吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 就可以了吗@花未眠1448687784:那意思是把收入体现在报表上就可以,不用做别的账务处理了?营业税低于3万,免征营业税,不用交附加税,也不用做账务处理。@人生豪迈:收入也不用做了吗收入照做。@人生豪迈:只做一笔收入,其他的直接在申报表报上去就行了最好问一下税务专管员,杭州这边的我问过说说转营业外收入
银行取现在现金日记账中对方科目怎样登记 _1银行取现在现金日记账中对方科目怎样登记去银行提取一笔现金,在现金日记账里这笔收入对方科目怎样填写?谢谢·~
登记借方
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,为了加强对企业现金的监管,现 金日记账采用订本式账簿,如下图所示:现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳 人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证,逐日逐笔进行登记,并随时结记余额。
登记现金日记账时,除了遵循账簿 登记的基本要求外,还应注意以下栏目的填写方法:
1.日期
“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日 期,现金日记账一般依据记账凭证登记,因此,此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期,也不是实际登记该账 簿的日期。
2.凭证编号
“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如,企业采用通用凭证格式,根据记 账凭证登记现金日记账时,填入“记×号”;企业采用专用凭证格式,根据现金收款凭证登记现金日记账时,填入“收×号”。
3.摘要
“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容,力求简明扼要。
4.对应科目
“对应科目”栏应填入会计分录中“库存 现金”科目的对应科目,用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时,应注意以下三点:
第一,对应科目只填总账科目,不需 填明细科目;
第二,当对应科目有多个时,应填入主要对应科目,如销售产品收到现金,则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”,此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”,在借方金额栏中填入取得的现金总额,而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行;
第三,当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时,可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目,并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品,其中300元由车间负担,500元由行政管理部门负担,则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理 费用等”,在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
5.借方、贷方
“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相 关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
6.余额
“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借 方-本行贷方”公式计算填入。
正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借 方。若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额,则在余额栏用红字登记,表示贷方余额。
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问题现象:在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上.
问题原因:1、科目余额与业务余额在正负上的差别:因为在科目余额表中,如应付帐款,科目余额为负的时,就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方,而在业务帐上是同样金额,但为负数。这是正常的。2、有的供应商对不上,如000036的供应商,是因为期初录入的时候,有的其他应付单录的不是212101科目,而是211101,这样造成业务帐余额不管科目是哪个,都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加,与业务帐再对比。3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的,不要再进行核销,所以只影响应付票据的211101科目帐,不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单,才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。
解决方案:问题1、不用处理。问题2、有的其他应付单录的不是212101科目,用以下语句查看select*fromap_detailwhereccode=’211101’andcvouchtype=’p0’。如果想让212101科目的科目余额和业务余额对上,就要在2111科目涉及到的单据按原科目2111核销,才可以保证。问题3、期初的单据类型为应付票据的单据,要在票据管理中进行结算并制单,可以用以下语句查看:select*fromap_detailwherecvouchtype=’50’andiperiod=0。
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t+云服务器专版和云加密有什么区别 t+云服务器专版和云加密有什么区别[]
云加密是一种加密狗方式,云服务器专版是租赁的云服务器使用,将服务器放在云端谢谢!那t6和t3支持云服务器版吗?还是只有t+才支持还有用友有这个云服务器吗?有客户想这么用!如果有,租赁价格是多少,T311.0高本版都有云服务器,畅捷通订单中也有阿里云服务器租赁,具体的事项请咨询下商务部或大区经理
#行业问题# 大家新年好!请问下:公司通过第三方进行国外采购,第三方要佣金(即:每笔订单提20%佣金),;这个佣金是按代理费用做帐(采购单上:购买方为我方,卖方为国外方吗,第三方做代理吗?付代理费须要什么票吗?若有票,这个代理费可以税前抵扣吗?)还是我方下订单给第三方,然后第三方再下订单给卖货方,直接从两张订单上做差价来实现这个佣金呢?或者还有什么方法呢?谢谢! _1#行业问题# 大家新年好!请问下:公司通过第三方进行国外采购,第三方要佣金(即:每笔订单提20%佣金),;这个佣金是按代理费用做帐(采购单上:购买方为我方,卖方为国外方吗,第三方做代理吗?付代理费须要什么票吗?若有票,这个代理费可以税前抵扣吗?)还是我方下订单给第三方,然后第三方再下订单给卖货方,直接从两张订单上做差价来实现这个佣金呢?或者还有什么方法呢?谢谢![]
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:安装了851软件后登陆软件看不到各种菜单,重装软件也不行
问题原因:系统设置问题
解决方案:控制面板,修改日期格式yyyy-mm-dd,正常
读取数据源出现未知错误:Remoting 信道异常解决方法读取数据源出现未知错误:Remoting 信道异常
读取数据源出现未知错误:Remoting信道异常
解决方案:
1、IIS问题
在应用服务器配置工具里面,作清除数据配置,然后重启IIS,再进入应用服务器里重新设置服务器连接即可
还不行的话卸载framework,卸载IIS(添加/删除windows组件中把internet信息服务这个勾去掉),重启计算机,重装IIS,重装framework。
重新配置用友应用服务器。
以上顺序不要搞反先装iis再装framework
2、可能某些软件占用了80端口,导致用友IIS无法连接,如:迅雷等程序升级的时候要占用80端口,还有一些杀毒软件也会,有某些插件程序也会,把这些程序都删除或者停止就行了.
3、检察
服务器是否加入域的原因跟域的权限设置也有关系
4、可能是WINDOWS系统打上了新补丁引起的.
a.先看是否能ping通
b.若能ping通,查看Windows目录下面的mailbox文件的权限设置为在只读权限上加入写入权限,在system32文件夹
里面面设置u开头的两个文件夹权限,然后把整个u8安装目录设置为只读,也可设置为写入权限
c.windows系统打上补丁引起的,修复一下
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用友U8 往来在总帐核算,客户往来余额表不出现,显示应收应付已经使用用友U8 往来在总帐核算,客户往来余额表不出现,显示应收应付已经使用
问题原因:采用用友维护工具快速升级导致 解决方法:1,删除应收应付起用标志,总帐中相关往来账表,依然未出现,2用户未装SQL2000,无法SQL跟踪,3,估计为ACCINFORMATION有问题,故删除表中相关记录,导入新建账套的ACCINFORMATION资料后正常。
工资数据接口的使用工资数据接口的使用
:230 自动编号:1450产品版本:12-通2005plus1产品模块:4-工资管理所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:工资适用产品:通系列补 丁 号:问题名称:工资数据接口的使用问题现象:由于tong2005中的工资模块在企业应用中,如果能将计算好的工资数据根据字段进行导入的话,还是有较大的应用价值。
不过我在通过外部数据接口进行数据导入时,不知道能不能支持“CSV”文件导入,要是可以的话,该怎么做,谢谢!!!
原因分析:支持,请打开工资变动,然后输出文件,然后你的文件格式应该和输出的文件格式一致,然后才可以根据工资的数据接口把你的文件导入工资系统。
那你导出为TXT文件好了!文件导出时支持你说的那个格式,导入时好象只能是文本文件。
这个如果产品本身没这个功能的话,我也想不出别的方法,你导入的时候根本就不能选择EXCEL文件啊!不过你可以试试把EXCEL文件另存为TXT文件,再导入试下。
解决方案:支持,请打开工资变动,然后输出文件,然后你的文件格式应该和输出的文件格式一致,然后才可以根据工资的数据接口把你的文件导入工资系统。
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这个如果产品本身没这个功能的话,我也想不出别的方法,你导入的时候根本就不能选择EXCEL文件啊!不过你可以试试把EXCEL文件另存为TXT文件,再导入试下。
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U8销售管理,同时按客户名,部门,产品名称,业务员的分类汇总应该用什么方法能实现问题描述:U8销售管理,同时按客户名,部门,产品名称,业务员的分类汇总应该用什么方法能实现? 解决办法:U8已经解决此问题。 可以从[分组条件]中选择要汇总的字段名称,在其后的分组栏中双击打勾,表明按该分类进行汇总. 用鼠标点击字段名称(即按住鼠标左键),将其拖动至您想放置的位置,然后松开鼠标。或者在分组条件中调整分组的顺序(即[]中的数字)。请注意“客户[1]+部门[2]”与“部门[1]+客户[2]”是不同的。“客户+部门”表示各个客户的业务是由哪些部门做的;“部门+客户”表示各个部门做了哪些客户的业务。再选择要进行小计的字段名称,在其后的[小计]栏中,双击打勾。如果您所要汇总的字段名称不在列表中,可以进入报表界面,点击[格式]按纽。在[格式]按扭中,可以定义数值型的字段是‘汇总’或是‘不汇总’,‘显示’或是‘不显示’只有定义为‘汇总’的数值型字段,按[小计]和[合计]按扭才汇总,否则并不汇总;一般而言,应将数值型的字段设置为“显示”,不设置为“分组”;非数值型的字段设置为“显示”后,还应设置为“分组”,否则显示的内容只取该记录的第一条。
解决用友软件提示内存溢出的办法解决用友软件提示内存溢出的办法
解决用友软件提示内存溢出的办法,很多客户在操作用友软件时,出现内存溢出,导致很多问题都无法审核。那么,我们究竟应该怎么办呢?下面我们就具体分析一下所遇到的问题:用友通标准版10.3PLUS1提示内存溢出怎么办?
软件版本:用友通标准版10.3PLUS1
软件模块:总账
问题名称:内存溢出的解决办法
解决方案:首先把c: windows system32 ufcomsql ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方,再用正常的文件(下面的附件)替换一下,
然后重新注册,注册如下:
如果操作系统是XP或2003方法
开始--运行--regsvr32c: windows system32 ufcomsql ufrtprn.ocx
如果操作系统是WINDOWS2000,则:
开始--运行--regsvr32c: winnt system32 ufcomsql ufrtprn.ocx