用友U8软件固定资产做了减少之后,为什么在查看明细账的时候,累计折旧借方有数据?
2015-1-21 0:0:0 wondial用友U8软件固定资产做了减少之后,为什么在查看明细账的时候,累计折旧借方有数据?
固定资产做了减少之后,为什么在查看明细账的时候,累计折旧借方有数据?固定资产做了减少之后,为什么在查看明细账的时候,累计折旧借方有数据?
原因分析:固定资产减少通过固定资产清理科目反映,是原值和累计折旧之差。举例说明:一个固定资产,使用年限是5年,到第3年把它卖了或者报废了,但是还有两的的折旧没提完,需要把它转出来,就是说不要再提折旧了,而在查看明细账的时候,查看到的是之前3年已经计提过的折旧之和,并且是借方发生。问题解答:一般情况下固定资产减少之后生成的凭证分录是:借:固定资产清理——(取的是原值-累计折旧) 累计折旧——(取的是之前已经计提过的折旧) 贷:固定资产——(取的是原值)此时累计折旧借方有发生,而查看明细账时借方有数据就是属于正常情况。并且是之前已经计提过的折旧之和。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
委托代销发票制单没有金额 委托代销发票制单没有金额
问题号: | 12744 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U861–供应链–存货核算 |
问题名称: | 委托代销发票制单没有金额 |
问题现象: | 客户2004年使用委托代销业务,但委托代销成本核算方式未按发出商品核算,2006年改为按发出商品核算后,期初委托代销发货单不能从销售中取数,我们采用了新建帐套附加数据库取数后再附加回来方法后委托代销发票在制单时不能自动带出金额也不能修改。 |
问题原因: | 关于发票在存货核算制单时不能带出金额是因为委托代销发票在发出商品记账时,取对应的发货单的成本,而您的期初委托代销发货单取数到存货后,没有填成本(可以查看存货核算中的期初委托代销发出商品),所以对于期初委托代销发货单作的发票,在记账时都取不到成本,可以查看帐表下的发出商品明细帐,所以生成凭证时,无法带出金额。 |
解决方案: | 请在存货核算中删除凭证,恢复记帐,删除调整单,然后恢复期初记账,在存货核算的期初余额–期初委托代销发出商品中,点查询,然后在显示出来的委托代销发货单上填上成本,重新记账。 销售发货单和发票上的金额是收入,而存货核算明细帐中的金额是成本,所以存货期初取数时不会将销售金额取过来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |