外贸企业出口货物免退税的申报时间是否有新的规定
2016-2-18 0:0:0 wondial外贸企业出口货物免退税的申报时间是否有新的规定
外贸企业出口货物免退税的申报时间是否有新的规定问:外贸企业出口货物免退税的申报时间是否有新的规定?
答:《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第五条、第十四条规定,外贸企业出口货物免退税的申报程序和期限:企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的“免税货物销售额”栏。企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。逾期的,企业不得申报免退税。
本办法第四条、第五条、第六条、第七条中关于退(免)税申报期限的规定,第九条第二项第三款的出口货物免税申报期限的规定,以及第十条第一项中关于申请开具代理出口货物证明期限的规定,自2011年1月1日起开始执行。2011年的出口货物劳务,退(免)税申报期限、第九条第二项第三款的出口货物的免税申报期限、第十条第一项申请开具代理出口货物证明的期限,第十一条第七项第二款规定的期限延长3个月。
本办法其他规定自2012年7月1日开始执行。起始日期:属于向海关报关出口的货物劳务,以出口货物报关单上注明的出口日期为准;属于非报关出口销售的货物,以出口发票(外销发票)或普通发票的开具时间为准;属于保税区内出口企业或其他单位出口的货物以及经保税区出口的货物,以货物离境时海关出具的出境货物备案清单上注明的出口日期为准。
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房产非常规租赁条款的涉税风险控制房产非常规租赁条款的涉税风险控制
房屋出租由于出租方式、收取租金时间和是否收取租金的不同,纳税规定也存在差异,但对究竟如何准确纳税,在实际工作中往往存在争议。笔者试对以下房屋出租的非常规租赁条款涉税风险作个初步解析。
一、转租合同
转租合同在实际工作中引起涉税争议较多的是营业税和房产税。如甲将自有营业用房租赁给乙,年租金为250万元,甲已按规定缴纳各项税收;乙由于种种原因,又将房屋转租给丙,收取租金300万元。对于转租的收入如何纳税呢?对于营业税,引起争议较多的是否按差额征税。由于甲已将租金200万元纳税,那么乙是按照50万元(300万元-250万元)纳税还是按照实际收取的租金300万元纳税呢?根据《营业税暂行条例》第五条规定,转租行为不属于按差额征税的范畴,因此,乙应按照实际收取的租金300万元缴纳营业税15万元。而由于《房产税暂行条例》第三条规定,房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。乙由于转租实际获得了差价50万元的租金,那么乙是否按照转租获得的差价50万元缴纳房产税呢?根据《房产税暂行条例》第二条规定,房产税的纳税人为产权所有人或房屋代管人,乙由于不是房产税的纳税人,因此不需要纳税,该房屋的纳税人为甲,甲只需要按照实际收取的租金250万元缴纳房产税。
那么这样一来,是否会给纳税人通过转租逃避缴纳房产税呢?接上例,如甲将房屋直接租赁给丙,租金300万元,需缴纳营业税15万元,房产税36万元,合计缴纳各项税收51万元(不考虑城市维护建设税及附加、印花税,下同),如果甲有意想逃避缴纳房产税,将房屋租赁给乙,租金为250万元,再通过乙转租给丙,租金300万元,甲乙双方则需要缴纳各项税收57.5万元(42.5万元+15万元)。从以上可以看出,甲通过乙转租给丙,虽然房产税少缴了,但营业税多缴了,总体税负增加了。需要注意的是,转租行为少缴税款只有在甲租赁给乙的金额是甲租赁给丙金额的68.38%以下,即甲租赁给乙的租金在205.14万元以下,通过转租的甲乙双方税负才会比甲直接租赁给丙的税负低。但根据《营业税暂行条例》第七条规定,纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其营业额。因此,纳税人通过转租少缴税收的筹划,需要注意税务机关核定的风险,否则得不偿失。
另外,如乙是企业,要将转租收入300万元全部并入收入总额,支付的租金250万元作为费用扣除,缴纳企业所得税;如是个人,要将转租收入300万元按照“财产租赁所得”缴纳个人所得税,对于支付给甲的租金250万元,凭房屋租赁合同和合法支付凭据从该项转租收入中扣除。扣除税费的扣除次序为:财产租赁过程中缴纳的税费;向出租方支付的租金;由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用;税法规定的费用扣除标准。
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请问这个扩展设置都是指的设置什么呀 请问这个扩展设置都是指的设置什么呀
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执行完补丁以后,系统管理出现一个黑框 重启也不行,重新配置服务也不行 执行完补丁以后,系统管理出现一个黑框 重启也不行,重新配置服务也不行
这种显示一般是浏览器的问题,您到其他的电脑上登陆看是否有这种情况?
如果其他电脑也有这种情况的话,请重新执行一遍补丁,,可能补丁执行过程中有发生错误导致的。还是不行的 浏览器是T+自带的@服务社区刘小艳:重新执行补丁也还是不行@蒶蒶:您点击浏览器的帮助,看下浏览器是否2.1版本的,如果不是先用其他浏览器打开,下载最新的浏览器再打开看下打开运行:输入一下命令1:WINDOWS\system32\ufcomsql\usnote.dll
2:WINDOWS\system32\ufcomsql\uszzpub.dll
3:WINDOWS\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx
如果是非xp系统,要将以上的windows改成winnt@服务社区刘小艳:是浏览器的问题 谢谢@岁月煮酒:谢谢
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第一,是的,无法改变
第二,普及版有总账和报表
打开软件,点击财务报表,点击文件,新建,选择您建账的时候选择的行业性质,选择资产负债表,点击左下角的格式,并变为数据,然后点击界面最上方的数据--关键字--录入,输入年月日,点击确定,会将您这个月的报表计算出来。加入您出完1月份报表要出2月份的,您点击编辑--追加表页,输入1,然后会出现第二页,您在第二页点击数据关键字录入,输入2月份的日期,点击确定,如果就可以出2月份报表了,并且和1月份报表在同一个模板中,要查几个月的,您点击下面的表业就可可。出报表的前提是您的凭证全部记账了。你可以把电脑分辨率,调小些
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个人、家庭车船使用牌照税的纳税辅导——车船使用牌照税概述 个人、家庭车船使用牌照税的纳税辅导——车船使用牌照税概述
一、车船使用牌照税的纳税人
按照规定,车船使用牌照税适用于外商投资企业和外国企业(包括香港、澳门、台湾同胞和华侨投资举办的企业)、外籍人员(包括香港、澳门、台湾同胞和华侨等)。
按照规定,由海关征收船舶吨税的舰艇不纳车船使用牌照税。
自然,外籍人员(包括香港、澳门、台湾同胞和华桥等)拥有车船的,是车船使用牌照税的纳税人。
![解读财税[2011]100号:软件产品增值税优惠问题](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
解读财税[2011]100号:软件产品增值税优惠问题 解读财税[2011]100号:软件产品增值税优惠问题
为了进一步促进软件产业发展,推动信息化建设,部、国家总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品政策的通知》(财税[2011]100号,以下简称《通知》),对软件产品增值税政策做出规范、调整。
一、增值税政策涉及主要内容
增值税优惠内容:自2011年1月1日起,增值税一般人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受上述规定的增值税即征即退政策。纳税人受托开发软件产品,著作权属于受托方的征收增值税,著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税;对经过国家版权局注册登记,纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的,不征收增值税。
![企业以旧设备投资应该缴纳哪些税款?](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业以旧设备投资应该缴纳哪些税款?企业以旧设备投资应该缴纳哪些税款?
问:我公司准备以一批旧设备对外投资,占被投资单位60%股权,该批旧设备账面原值1000万元,净值400万元,评估价值600万元。评估增值的200万元需缴纳哪些税?被投资企业是否可以计提折旧?
答:《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户,视同销售货物。
《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》规定,一般纳税人销售自己使用过的属于《增值税暂行条例》第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税。一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产,按照《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)第四条的规定执行。
财税[2008]170号第四条规定,自2009年1月1日起,纳税人销售自己使用过的固定资产(以下简称已使用过的固定资产),应区分不同情形征收增值税:销售已使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售已使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税(该文件所称已使用过的固定资产,是指纳税人根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产)。
依据上述规定,公司将自产、委托加工或者购进的自己使用过的设备对外投资,应视同销售货物,按上述规定的税率缴纳增值税。
《企业所得税法实施条例》第五十八条规定,通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产,以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础。据此,被投资企业以投资资产的公允价值和支付的相关税费作为计税基础(换入资产的成本),并按规定计提折旧。
![免抵退税不得免征和抵扣税额的计算填报](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
免抵退税不得免征和抵扣税额的计算填报免抵退税不得免征和抵扣税额的计算填报
《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局2013年第61号公告)发布后,很多纳税人在实际工作中对第三条规定所涉及的计算填表和纳税申报有困难,为便于纳税人学习,本文结合企业出口退(免)税申报业务对61号公告规定的免抵退税不得免征和抵扣税额的计算填报进行说明。
例:菁花服装有限公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号(略),海关代码(略),主要经营服装内外销业务,属于出口收汇重点监管企业,依据相关政策规定在申报免抵退税时必须提供出口收汇凭证。已知出口服装征税率为17%、出口退税率为16%。
(一)2014年6月发生如下业务:
1.当月国内销售服装经银行转账取得内销收入1000000元,销项税为170000元,并开具增值税专用发票。
2.当月购进一批服装面辅料计1764705.88元(不含税价款),进项税额为300000元,经银行办理电汇支付,并取得增值税专用发票,发票认证无误。该企业上期留抵进项税额为0(简化处理)。
3.当月发生三笔出口业务,其中,第一笔在6月18日出口,出口服装数量为54000件,出口额为502200美元(FOB价),在当期收齐了出口货物报关单并且信息齐全,并在银行办理了货款收汇手续取得了收汇凭证并结汇(手续费293美元,计1808元)。当月结汇汇率:1:6.21。
第二笔在6月21日出口,出口服装件数为43000件,出口额为369800元(CFR价),其中海运费为3500美元(已支付给货代公司)。在当期收齐了出口货物报关单并且信息齐全,并在银行办理了货款收汇手续取得了收汇凭证并结汇(手续费1808元,简化),当月结汇汇率:1:6.21。
第三笔在6月29日出口,出口服装数量为62000件,出口额514600美元(FOB价),在当期未收齐出口货物报关单且信息不全,同时企业也未在当期收到国外货款,不符合申报免抵退税的条件,此笔业务不能在6月份的增值税申报期内正式申报免抵退税。
已知6月1日的美元汇率为1:6.171,上述三笔业务外销收入换算人民币价格分别为3099076.20元、2260437.30元{(369800-3500)×6.171 }和3175596.60元,月底计入外销收入账,填报在6月所属期《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》(表1)第7栏的“免、抵、退税办法出口销售额”为8535110.10元。
4.在当月收齐一笔5月16日出口服装的报关单且信息齐全,在6月收汇取得了收汇凭证。出口服装数量为32000件,393600美元(FOB)价,已知5月1日的美元汇率中间价为1:6.14,该笔在5月出口服装的外销收入换算成人民币为2416704元,并在5月底计入外销收入账。
(二)该公司6月业务的账务处理、免抵退税预申报、不得免征和抵扣税额计算、增值税申报表填列的操作如下:
1.借:银行存款 1170000
贷:主营业务收入——内销收入 1000000
应交税费——应交增值税(销项税额) 170000
2.借:原材料——面辅料 1764705.88
应交税费——应交增值税(进项税额) 300000
贷:银行存款 2064705.88
3.(1)借:应收账款 (502200美元) 3099076.20
贷:主营业务收入——一般贸易收入 3099076.20
借:银行存款 3116842.57
财务费用——手续费(293美元) 1808
贷:财务费用——汇兑差额 19574.37
应收账款(502200美元) 3099076.20
(2)借:其他应付款 21598.50
贷:银行存款(3500美元) 21598.50
借:应收账款(369800美元) 2282035.80
贷:主营业务收入——一般贸易收入 2260437.30
其他应付款 21598.50
借:银行存款 2294638.47
财务费用——手续费 1808
财务费用——汇兑差额14410.67(红字)
贷:应收账款 2282035.80
![用友U8.52应收对账单查询问题](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52应收对账单查询问题U8.52应收对账单查询问题
U8.52-应收对账单查询问题
自动编号: | 17959 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 应收对账单查询问题 |
问题名称: | 应收对账单查询问题 | ||
问题现象: | 在应收系统中,查询应收对账单时,客户想通过输入过滤条件中的月份查询到期初明细数据。但在软件中月份的过滤条件下拉菜单中却没有提供‘0’这个选项,手工输入0时,软件报错‘月份必须在1-12月中’ | ||
原因分析: | 质量或需求 | ||
解决方案: | 您的问题现以补丁解决 852收付主工程ARSQL.dll、APSQL.dll和U8ArQuery.vdll,脚本“support_71227_对账单支持期初查询.sql” 请将相应的补丁替换并注册,同时执行SQL脚本即可。(注意在替换前请您先退出U8产品) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.52无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用U8.52无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用
U8.52-无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用
自动编号: | 1906 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 无法备份 |
问题名称: | 无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用 | ||
问题现象: | 无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用 | ||
原因分析: | 应该是ua_account中的帐套路径不对 | ||
解决方案: | 修改ua_account中的帐套路径cacc_path为实际帐套路径 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
- T+资产卡片变动怎么操作?
- 安装T3普及版,提示这个,怎么回事,怎么解决?
- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
- T3标准版卸载装T1普及版,装过T1普及版提示数据库是否要覆盖。 如果覆盖标准版与普及版又数据格式不一样怕出问题,不覆盖也怕出问题。怎么样卸载标准版才比较彻底,在安装后普及版不会出现要问覆盖的提示?
- 兰亭集势打响今年在美中概股IPO头炮
- 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平
- 总帐中客户帐龄分析表不正确
- 总帐和存货总帐对不上
- 总帐对帐不平 _2
![打开系统管理出现这个错误](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/19/1461072847d04D.jpg)
打开系统管理出现这个错误 打开系统管理出现这个错误
您好,将数据库停止,先将安装目录下的ADMIN文件夹考出作为备份,重启数据库服务。
1、依次点击“开始”-“运行”- 输入“regsvr32 scrrun.dll”点击“确定”按钮后,操作系统会提示 DllRegisterServer 在scrrun.dll已成功。重新登录系统管理。
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![结转的时候提示 ,之前更改过科目,怎么解决](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/08/24/1440402890NC7n.jpg)
结转的时候提示 ,之前更改过科目,怎么解决 结转的时候提示 ,之前更改过科目,怎么解决
这提示说明的是 损益类科目是否启用辅助核算。
利润科目也必须跟损益科目一样需要启用相同的辅助核算。@畅捷支持侯椿寳: 谢谢,是辅助核算的问题@畅捷支持侯椿寳: 这个辅助核算全挂上了,可是还是结转不了,她损益累科目有的不仅挂了部门,还有的挂了项目,是不是不行啊@畅捷支持侯椿寳: 找到了,少挂了一个