期初余额不平怎么办
2019-4-23 8:0:0 wondial期初余额不平怎么办
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友通普通版重新安装软件之后查询不到凭证 出现如下提示,望帮忙看一下什么问题,急! 用友通普通版重新安装软件之后查询不到凭证 出现如下提示,望帮忙看一下什么问题,急!
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办理车辆购置税转籍需要携带哪些资料办理车辆购置税转籍需要携带哪些资料
问:办理车辆购置税转籍,需要携带哪些资料?
答:原《车辆购置税征收管理办法》(国家税务总局令第15号)第四十一条规定:车辆发生过户、转籍、变更等情况时,车主应在向公安机关车辆管理机构办理车辆变动手续之日起30日内,到主管税务机关办理档案变动手续。
根据《国家税务总局关于修改<车辆购置税征收管理办法>的决定》(国家税务总局令第27号)规定,删去原办法中的第四十一条至第四十六条。本决定自2012年1月1日起施行。
因此,自2012年1月1日起,车辆转籍税务机关不再需要办理手续。
2015年最新《增值税减免税申报明细表》填写说明2015年最新《增值税减免税申报明细表》填写说明
一、本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。
二、“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同增值税纳税申报表主表(以下简称主表)。
三、“一、减税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定享受减征(包含税额式减征、税率式减征)增值税优惠的纳税人填写。
(一)“减税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个减征项目的,应分别填写。
(二)第1列“期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。
(三)第2列“本期发生额”:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。
(四)第3列“本期应抵减税额”:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额。本列按表中所列公式填写。
(五)第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额。本列各行≤第3列对应各行。
一般纳税人填写时,第 1行“合计”本列数=主表第23行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”-《附列资料(四)》第2行“分支机构预征缴纳税款”第4列“本期实际抵减税额”。
小规模纳税人填写时,第1行“合计”本列数=主表第13行“本期应纳税额减征额”“本期数”。
(六)第5列“期末余额”:按表中所列公式填写。
四、“二、免税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的纳税人填写。仅享受小微企业免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需填写,即小规模纳税人申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”无数据时,不需填写本栏。
(一)“免税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个免税项目的,应分别填写。
(二)“出口免税”填写纳税人本期按照税法规定出口免征增值税的销售额,但不包括适用免、抵、退税办法出口的销售额。小规模纳税人不填写本栏。
(三)第1列“免征增值税项目销售额”:填写纳税人免税项目的销售额。免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,应填写扣除之前的销售额。
一般纳税人填写时,本列“合计”等于主表第8行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”。
小规模纳税人填写时,本列“合计”等于主表第9行“其他免税销售额”“本期数”。
(四)第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”:免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。
(五)第3列“扣除后免税销售额”: 按表中所列公式填写。
(六)第4列“免税销售额对应的进项税额”:本期用于增值税免税项目的进项税额。小规模纳税人不填写本列,一般纳税人按下列情况填写:
1.纳税人兼营应税和免税项目的,按当期免税销售额对应的进项税额填写;
2.纳税人本期销售收入全部为免税项目,且当期取得合法扣税凭证的,按当期取得的合法扣税凭证注明或计算的进项税额填写;
3.当期未取得合法扣税凭证的,纳税人可根据实际情况自行计算免税项目对应的进项税额;无法计算的,本栏次填“0”。
(七)第5列“免税额”:一般纳税人和小规模纳税人分别按下列公式计算填写,且本列各行数应大于或等于0。
一般纳税人公式:第5列“免税额”=第3列“扣除后免税销售额”*适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”。
小规模纳税人公式:第5列“免税额”=第3列“扣除后免税销售额”*征收率。
附件:增值税减免税申报明细表.xls
- t3无意间把库存现金改成了银行存款下的二级科目,现在所有现金科目都变成了银行存款下的二级科目,我要怎么改回去,直接改科目名称已经改不了了。
- 做材料出库单时,无法更改里面的明细,有修改的办法吗。
- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
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消费税物品进口后再委托加工后继续加工后的缴纳消费税问题 消费税物品进口后再委托加工后继续加工后的缴纳消费税问题1.某市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产销售。2008年3月发生以下业务: ?(1)以空运方式从境外进口化妆品一批。该批化妆品境外成交价格加运费折合人民币200万元。经海关审查,公司申报的完税价格未包含保险费。公司的解释是相关费用无法确定。海关对此依法进行调整征税,甲公司获得海关开具的完税凭证。 ?(2)将上月进口的化工原料价值100万元全部发往乙公司委托加工化妆品,支付加工费20万元,并取得增值税专用发票。 ?(3)将加工收回的已税化妆品继续加工成另一型号的化妆品,加工完成后,20%委托外贸企业代理出品,取得不含税销售额40万元,其余80%内销取得含税销售额257.4万元。 ?(说明:假设进口化妆品关税税率为50%;化妆品消费税税率为30%) ?要求:根据以上资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 ?(1)甲公司进口化妆品应缴纳的关税 ?(2)甲公司进口化妆品应缴纳的消费税。 ?(3)乙公司受托加工环节应代收代缴的消费税。 ?(4)甲公司委托出口的化妆品应缴纳的消费税。 ?(5)甲公司销售化妆品应缴纳的消费税(不含代收代缴部分)。 ?【答案】(1)进口化妆品应缴纳的关税=200×(1+0.3%)×50%=100.3(万元) ?(2)进口化妆品应缴纳的消费税=[200×(1+0.3%)+100.3]/(1-30%)×30%=128.96(万元) ?(3)代收代缴的消费税=(100+20)/(1-30%)×30%=51.43(万元) ?(4)委托出口应缴纳的消费税=0(万元) ?(5)销售化妆品应缴纳的消费税=257.4/(1+17%)×30%-51.43×80%=24.86(万元)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~请问第二问是怎么回事啊?
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您好:T+12.1的打印中:1、新增的文本框,我只要设置一些文字说明。就只要一个框,但新增的文本框都是有两个的。2、如图所示,我要如何只删除后面那个文本框中的内容??? 您好:T+12.1的打印中:1、新增的文本框,我只要设置一些文字说明。就只要一个框,但新增的文本框都是有两个的。2、如图所示,我要如何只删除后面那个文本框中的内容???
只写内容的话您就增加一个标签,不用使用文本框。@服务社区刘小艳:原来如此。太感谢了。12.1这个打印模板第一次设还真不习惯。有种感觉回到了T3.@服务社区刘小艳:自动换行又找不到了。。。。。。@tanglin0:嗯,现在是T3的新打印的模式。
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