期间损益结转的时候,点包括未记账凭证和不点,结转出来的数字不一样,所有凭证都已经审核记账了,还是这样的问题,怎么回事
2017-4-25 0:0:0 wondial期间损益结转的时候,点包括未记账凭证和不点,结转出来的数字不一样,所有凭证都已经审核记账了,还是这样的问题,怎么回事
期间损益结转的时候,点包括未记账凭证和不点,结转出来的数字不一样,所有凭证都已经审核记账了,还是这样的问题,怎么回事[]如果勾上之后数据不一样,肯定是有凭证未记账,请仔细检查下。
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案例解析新准则科目-其他综合收益-案例解析新准则科目"其他综合收益"
修订后的《企业会计准则第30号———财务报表列报》的最大亮点之一是利润表中正式增设“其他综合收益”和“综合收益总额”两个项目。在2015CPA考试新版会计教材中,“其他综合收益”也做了相应变化。
“其他综合收益”作为一级科目核算未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。即原来记入“资本公积———其他资本公积”科目核算的业务,新准则将其进行了分类梳理,将部分项目归入“其他综合收益”科目核算,这涉及到《企业会计准则第2号———长期股权投资》等多项具体准则的有关规定可分为两种情况。
一是改头换面,另起炉灶。
原来记入“资本公积——其他资本公积”科目,现记入“其他综合收益”。如此变化,主要是因为“其他综合收益”是指企业根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。即以后终究会归入损益类科目核算,只是当时业务还不适合直接归入损益核算。
这就像百川归海,需要中途转个弯。
这个中转站就是“其他综合收益”科目,主要包括下面几种情况:
其一,可供出售金融资产的公允价值变动、减值及处置导致的其他综合收益的增加或减少。还包括将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时,重分类日公允价值与账面余额的差额部分。
其二,长期股权投资确认按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额导致的其他综合收益的增加或减少。这其中又分为两种情况:第一种情况是对合营联营企业投资,采用权益法核算确认的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,导致的其他综合收益的增加,不是资本交易,是持有利得。因此,不论是在投资单位的个别报表还是合并报表,均应归属于其他综合收益。
第二种情况是对子公司投资,在编制合并报表时,只有因子公司的其他综合收益而在合并报表中按权益法确认的其他综合收益和少数股东权益的变动才是其他综合收益,子公司因权益性交易导致的资本公积或留存收益的变动使得合并报表按权益法相应确认的其他资本公积和少数股东权益的变动不是其他综合收益。
其三,自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,转换当日的公允价值大于原账面价值,其差额记入所有者权益导致的其他综合收益的增加,及处置时的转出。
其四,可供出售外币非货币性项目的汇兑差额,记入“其他综合收益”科目。
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u8.52存货结转失败 u8.52存货结转失败
问题号: | 11456 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–供应链–系统管理 |
问题名称: | u8.52存货结转失败 |
问题现象: | 进行供应链结转时,在公共数据结转后,库存调整数据结转完,进行采购相关数据结转时,提示:上年结存数据 结转失败. |
问题原因: | 在2006年的数据库中,在preyear_rdrecord的id的索引有唯一性,preyear_rdrecords的autoid的索引有唯一性,而实际的数据中此字段有非唯一性的数据。 |
解决方案: | 在2006年的数据库中,把preyear_rdrecord主表中的id的索引的唯一性去掉,把preyear_rdrecords表的Autoid索引的唯一性去掉,再结转。 也可以用脚本更改: drop index PreYear_RdRecord.aaPreYear_RdRecord_PK go CREATE CLUSTERED INDEX [aaPreYear_RdRecord_PK] ON [dbo].[PreYear_RdRecord]([ID]) ON [PRIMARY] go drop index PreYear_RdRecords.aaPreYear_RdRecords_PK go CREATE CLUSTERED INDEX [aaPreYear_RdRecords_PK] ON [dbo].[PreYear_RdRecords] ([AutoID]) ON [PRIMARY] |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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销货单上选单“选销货出库单”是灰色的 销货单上选单“选销货出库单”是灰色的
问题号: | 40184 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 销货单上选单“选销货出库单”是灰色的 |
问题现象: | 销货单上选单“选销货出库单”是灰色的,有哪些原因 |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 选销售出库单 |
解决方案: | 销货单已参照了非销售出库单的其它来源单据 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.52-现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
自动编号: | 1244 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同 | ||
问题现象: | 821的库存数据升到852以后,现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同. | ||
原因分析: | 升级造成的。 | ||
解决方案: | 请在修改前先做好数据备份。 在数据库中执行如下的脚本: use ufdata_500_2006 update rdrecord set cvouchtype='32',biafirst=0,caccounter='demo' where ddate<'2006-01-01' and cbustype='委托代销' update rdrecords set iquantity=iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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总帐系统里查询余额表,显示的报表是一片黑,看不到内容 总帐系统里查询余额表,显示的报表是一片黑,看不到内容
问题号: | 13802 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 余额表 |
适用产品: | 通用 |
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问题现象: | 总帐系统里查询余额表,显示的报表是一片黑,看不到内容,其他的工作站是好的,没有出现次现象 |
问题原因: | windows环境设置的问题 |
解决方案: | 桌面-》右键-》属性-》外观-》窗口和按钮:windows经典样式;色彩方案:windows标准 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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你的意思是七月查询累计折旧科目明细账时,提七月折旧的凭证没有包含在内,但凭证是有的,这个可能的原因你查一下是不是t3本身出现总账对账不平的情况,如果是则要在t3调整好后再升级,第二个可能是升级到t+数据有问题,用安装目录下的一键查支持网问题的工具修复一下看结果,如果两种情况都不是,就要联系服务商提交支持网问题。