t+期间损益结转，主营业务有二级科目怎么办？ t+期间损益结转，主营业务有二级科目怎么办？[]

本年利润的科目类型必须跟损益科目一致，都要设置二级科目
@畅捷服务刘静静:本年利润和主营业务收入都有二级科目，本年利润可以选择二级科目，主营业务收入却不可以
只要这俩科目保持一致就行，比如都有二级，或者都有辅助核算才可以。
@畅捷服务刘静静:设置方式是不是应该选择末级科目
@mdjwp:是的。
@畅捷服务刘静静:销费用有辅助项改怎么结转？
@mdjwp:利润科目设置辅助项。之前说要要保持一致的呀
@畅捷服务刘静静:利润科目没有辅助项 销售费用有辅助项
@mdjwp:否要设置辅助项目
@畅捷服务刘静静:为什么正常结转，只有2015.02没有主营业务收入，其他月份都有，2015.02有主营业务发生呀
@mdjwp:利润科目也要设置辅助项
@畅捷服务刘静静:我现在，201501-201512 只有2月份结转损益凭证里面没有主营业务收入。

收款单删除提示。但是我使用的是合并流程，销货单立账。我查不到相关数据 收款单删除提示。但是我使用的是合并流程，销货单立账。我查不到相关数据

销货单检查是否有现结金额录入。
怎么查对应的销货单？
收款单上的核销明细。
核销明细查询数据不存在
需要检查是否有人为删除原销货单据。
销货单明细表查出核销明细里的单据编号。

老师，最近T+浏览器总是报错如下图所示，是怎么回事呢？ 老师，最近T+浏览器总是报错如下图所示，是怎么回事呢？

Ｔ＋浏览器现在除了新版，您更新最新补丁后到登陆界面上下载浏览器重新安装使用。

大家好，1.我公司只设置应付账款，有时候是预付，但是显示出来的科目余额表是有问题的，资产负债表也是不平衡的，会计科目没有错只是使用了备抵科目。这种情况该怎么处理-2.往来科目二级科目怎么都在科目设置那里显示，而且余额表都是显示二级科目。-希望大家帮忙回复下 _0大家好，1.我公司只设置应付账款，有时候是预付，但是显示出来的科目余额表是有问题的，资产负债表也是不平衡的，会计科目没有错只是使用了备抵科目。这种情况该怎么处理2.往来科目二级科目怎么都在科目设置那里显示，而且余额表都是显示二级科目。希望大家帮忙回复下[]

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用友采购入库单报错采购入库单报错

用友ufo报表公式包含未记帐取数出错ufo报表公式包含未记帐取数出错

T3-用友通标准版v10.8plus2建立年度账如下图提示： T3-用友通标准版v10.8plus2建立年度账如下图提示：

您好，做好备份，您用降级工具先降级，然后升级数据，打补丁执行补丁脚本，重新建年度帐。
降级是只针对2015年降级还是对所有年度账进行降级呢？
@lzpjyh0916:只针对15年
你好，没有做降级处理，进入企业管理器——数据库——UFDATA_001_2015——表——Inventory——设计表——删除列‘iInvNTaxcost’后，重新建立年度账成功
@lzpjyh0916:解决就好[/强]，感谢您的解决办法分享。学习了[/握手]，

人活着这一辈子，其实主要呢，就在于三件事，第一，知道什么是好，什么是坏，得有一价值判断；第二，得知道怎么去选择，知道什么是好，什么是坏，还要结合自身的实际，别人认为是好的，对你不见得是好；第三，决定一下，用什么样的方式找到属于自己的快乐，有时候你追求的，得到了不见得是快乐， 真正的快乐是在你内心深处，自我感受到的快乐，才是真正的快乐。 人活着这一辈子，其实主要呢，就在于三件事，第一，知道什么是好，什么是坏，得有一价值判断；第二，得知道怎么去选择，知道什么是好，什么是坏，还要结合自身的实际，别人认为是好的，对你不见得是好；第三，决定一下，用什么样的方式找到属于自己的快乐，有时候你追求的，得到了不见得是快乐， 真正的快乐是在你内心深处，自我感受到的快乐，才是真正的快乐。[]

[/强]
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#财税实务# @余涛 请问大家，我有一个个体工商户，刚登记了税务登记证。，现在需要报税了。，看到地税的申报里面没有通用表和印花税报表、我需要去税务局让工作人员添加报表吗？如果不申报这两个表有什么风险吗？有知道的老师吗 #财税实务# @余涛 请问大家，我有一个个体工商户，刚登记了税务登记证。，现在需要报税了。，看到地税的申报里面没有通用表和印花税报表、我需要去税务局让工作人员添加报表吗？如果不申报这两个表有什么风险吗？有知道的老师吗[]

你可以打电话咨询一下当地的地税局。我们这的个体工商户都是定税的，好像还没有上网申报的呢。
不申报要罚款的
@光辉岁月1:你是哪里的啊。每个月要去税务局大厅申报吗？不能在网上申报税务吗？
@郗悦i2i:我是山东的，我每个月都不需要去大厅申报，是自动在卡上划钱走的。没在网上申报，当时让自己选，我们没选择网上申报
@龍心:可是是税务局没给核定此报表啊。如果说个体户都不懂报税的，怎么知道都需要申报什么报表呢
需要添加哦，如果不申报，税务检查时会有逃税嫌疑
@光辉岁月1:划线走的是什么意思啊？
@曹倩:可是是税局没给核定啊。这个也怪个体户吗？
@郗悦i2i:不是核定，是没有挂上去，你应该知晓后，告知税局
@郗悦i2i:就是自动扣款
@曹倩:好吧，那地税每个月需要申报的就是通用表，印花税，个人所得税，财务报表。就这些对吧
@郗悦i2i:明天去核定一下。不然15号就晚了
@光辉岁月1:啊。。不申报怎么知道需要交多少税款呢？还是你们是定额征收的，每个月都要交税？
@龍心:好的，知道了，。谢谢你
@郗悦i2i:是定额征收的，举例，多少钱一下是x元税款，只要不超过这个额度，都是x元。如果超了，另外找税管员。
@光辉岁月1:懂了。这个简单也方便
@郗悦i2i:[/微笑]

利息收入怎么做凭证-凭证怎么写 利息收入怎么做凭证凭证怎么写[]

利息收入做红字的借方！
借：银行存款 借方蓝字
借：财务费用，利息收入 借方红字
借：银行存款 借方蓝字
蓝字 怎么变
@天游:就是直接输入金额，和凭证做凭证一样。我只是要您区分下红字而已
@天游:按键盘上的减号就会变成红字的借方，在借方金额那栏目！
@天游:对，很棒！
看我上面对吧 贷方 财务费用 -利息收入
@天游:对的
@天游:你图片上显示的 是对的！
还有什么凭证也会涉及到红字凭证呀
@天游:软件报表取数规格设定的，费用类科目，金额一定要录入再借方，就算发生再贷方，也必须做借方红字
财务费用转入本年利润 的凭证，怎么做 在软件中
这个是利息结转的
@天游:点击月末转账，点击期间损益结转后的放大镜，再本年利润框中输入本年利润科目编码，确定即可
再点击月末转账，左上角选择月份期间，权限，确定即可
结转之前先将凭证全部记账

结转失败,错误"0"。

小微企业享受所得税优惠须注意的几个问题 小微企业享受所得税优惠须注意的几个问题 近年来，为了促进小型微利企业的发展，国家先后出台了一系列扶持小型微利企业发展的政策，并且对享受税收优惠政策的条件以及后续管理等方面作了明确的规定。然而，在实际执行过程中，部分基层机关及人对小型微利企业税收优惠的相关政策和条件缺乏全面的了解，对年度所得税汇算清缴不够重视，导致有些不该享受优惠的企业得到了优惠，而应该享受优惠的企业却未能享受得到。笔者认为，小型微利企业享受所得税优惠及年度汇算清缴中应注意以下几个问题。 　　一、弄清楚小型微利企业享受所得税优惠政策的内容。根据法第二十八条第一款规定，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。自2009年以来，部、国家税务总局先后下发了《关于小型微利企业有关企业所得税政策的通知》(财税〔2009〕133号)和《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕4号)及《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2011〕117号)，以上三个文件分别规定，自2010年1月1日~2011年12月31日对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)和2012年1月1日~2015年12月31日年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　二、详细了解小型微利企业享受所得税优惠的条件。根据企业所得实施条例第九十二条规定，符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：(一)工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;(二)其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。 　　此外，《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税〔2009〕69号)文件第八条规定，企业所得税法第二十八条规定的小型微利企业待遇，应适用于具备核算自身应纳税所得额条件的企业，按照《企业所得税核定征收办法》(国税发〔2008〕30号)缴纳企业所得税的企业，在不具备准确核算应纳税所得额条件前，暂不适用小型微利企业适用税率。 　　根据以上规定，享受企业所得税优惠的小型微利企业必须要符合以下5项条件及相关政策。一是必须从事国家非限制和禁止的行业。国家限制和禁止的行业，从2011年起应执行国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年(本)》(发展改革委令2011年9号)的规定。二是应纳税所得额符合规定。即企业每一纳税年度的收入总额减除不征税收入、收入、各项扣除以及弥补的以前年度亏损后的余额。这里需要注意的是年度应纳税所得额不等于企业年度利润总额。三是从业人数的规定。根据财税〔2009〕69号文件规定，从业人数指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，从业人数应按企业全年月平均用工人数计算。四是资产总额。企业的资产总额是按照企业全年月平均资产值计算，其计算公式为：月平均值=(月初值+月末值)÷2;全年月平均值=全年各月平均值之和÷12。五是必须符合查账征收条件的企业。 　　三、在年度企业所得税汇算清缴中应注意的问题。根据《国家税务总局关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》(国税函〔2009〕255号)规定，自2008年1月1日起，国家制定的各项税收优惠政策，凡未明确为审批事项的，均实行备案管理。备案管理又分为事先备案和事后报送相关资料两种方式，具体划分除国家税务总局确定外，其他由各省级国税局、地税局在协商一致的基础上确定。该文件同时规定，列入事先备案的税收优惠，纳税人应向税务机关报送相关资料，提请备案，经税务机关登记备案后执行。对需要事先向税务机关备案而未按规定备案的，纳税人不得享受税收优惠;经税务机关审核不符合税收优惠条件的，税务机关应书面通知纳税人不得享受税收优惠。列入事后报送相关资料的税收优惠，纳税人应按照企业所得税法及其实施条例和其他相收规定，在年度纳税申报时附报相关资料，主管税务机关审核后如发现其不符合享受税收优惠政策条件的，应取消其自行享受的税收优惠，并相应追缴税款。 　　根据以上政策规定，税务机关在对享受税收优惠的小型微利企业所得税汇算清缴中应注意以下两方面的事项。 　　一是备案管理。目前有的税务机关将小型微利企业所得税优惠列入事先备案，也有的列入事后报送相关资料。但是,不论是采取事先备案还是事后报送相关资料的管理方式，主管税务机关都必须对企业提供相关证明材料进行审核认定，对事先应向税务机关备案或事后应向税务机关报送相关证明材料而未按规定提供备案或报送相关资料的，以及经税务机关审核不符合条件的，均不得享受企业所得税的优惠。优惠条件备案认定，实行动态管理，每年认定一次。 　　二是备案或报送的资料。包括税收优惠备案表，企业职工月度工资表或花名册，接受劳务派遣用工的协议，资产负债表，年度企业所得税纳税申报表，主管税务机关要求报送的其他资料。 　　三是税务机关审核。纳税年度终了后，主管税务机关要根据企业当年的有关指标，核实企业当年是否符合小型微利企业条件。企业当年有关指标不符合小型微利企业条件，但已按优惠税率计算缴纳所得税的，在年度汇算清缴时应当追缴其税款。如符合小型微利企业条件的，在下一年预缴申报时可以直接按小型微利企业优惠规定和适用税率预缴企业所得税。

关于金融商品转让业务有关营业税问题公告解读 关于金融商品转让业务有关营业税问题公告解读 根据《国家总局关于印发<金融保险业申报管理办法>的通知》（国税发[2002]9号，以下简称“9号文”）第十四条规定，“金融商品转让业务，按股票、债券、外汇、其他四大类来划分”，同一大类不同品种金融商品买卖业务出现的正负差，可在同一个期内按盈亏互抵后的余额为营业额计算缴纳营业税；但四大类间不得轧抵，应分别计算缴纳营业税。 　　近年来，国内金融市场和金融业务发生了显著变化，随着金融行业不断创新，新的衍生金融产品不断推出。根据9号文的解释规定，股指期货、外汇掉期等金融衍生品只能并入“其他”类，但这些新型金融商品与股票、外汇的关联度更高，很多时候属于同一组合的产品。 　　为支持金融行业发展，鼓励金融业务创新，我们发布了《国家税务总局关于金融商品转让有关营业税问题的公告》，取消对金融商品转让业务“四大类”间的限制，对所有金融商品买卖出现的正负差，在同一个纳税期内可以相抵，相抵后仍出现负差的，可结转下一个纳税期相抵，但年末仍出现负差的，不得转入下一个年度。

国税总局：招聘合同不需缴纳印花税 国税总局：招聘合同不需缴纳印花税

    据报道，国税总局服务司近日就纳税咨询热点问题作出解答，明确了招聘合同以及高校学生公寓租赁合同都不需要缴纳印花税；个人通过继承、遗嘱等方式无偿受赠取得的房产对外销售时，以受赠之前的购房时间为准；个人汽车被盗后，可申请车船税的退还。

销售订单保存时，提示：“单据号重复。。。” 销售订单保存时，提示：“单据号重复。。。”

有生产管理，生产订单做了以后，不做材料出库单，也能先生成产品入库单？这怎么理解 有生产管理，生产订单做了以后，不做材料出库单，也能先生成产品入库单？这怎么理解[]

这个是有些企业要这么做，如果你这边一定要先做材料出库再做成品入库，库存选项中可以控制的额。
@服务社区赖海芳: 可以任意改吗？有些单据做了入库单没有出库改了没有问题吗
@byound 现在可以改
@服务社区赖海芳: 现在产品入库单里过滤不出订单了
@byound:没有领料的就过滤不出了 去掉选项就可 和这个设置有关
@服务社区赖海芳: 这个选项去了也过滤不出来了
@byound:怎么可能呢 呵呵，你过滤的时候勾选一下包含已执行完未关闭的
@服务社区赖海芳: 提示没有进行完工汇报，不准入库。怎么变成要填完工汇报表了？
@byound:你库存选项截图我看一下
@服务社区赖海芳: 如图
@byound:你选项这么设置就必须要做订单完工汇报才能入库，把生产领料后方可入库去掉，且勾选上允许超完工汇报入库就可以了
@服务社区赖海芳: 现在是先出库才能做入库吗
@byound:如果成本和原材料共用一个仓库，建议不要用全月平均法。

为什么员工权限中没有“反结账”，应该增加“反结账”权限的授权，防止会计人为或故意修改或删除以前期间的会计凭证 为什么员工权限中没有“反结账”，应该增加“反结账”权限的授权，防止会计人为或故意修改或删除以前期间的会计凭证[]

只有记账会计才有修改和删除凭证的权限，而且只要是主管会计已经审核通过的凭证，会计自己是不能反结账的哦

重新安装软件后，用附加数据库的方式恢复数据，恢复后，其他一切正常，登陆2015年度，报表参照公式提示“默认账套不存在”，asuser密码也正常，备份后，删除2015年度数据后，可正常参照，请问，这是什么原因，重做之前可以正常使用 重新安装软件后，用附加数据库的方式恢复数据，恢复后，其他一切正常，登陆2015年度，报表参照公式提示“默认账套不存在”，asuser密码也正常，备份后，删除2015年度数据后，可正常参照，请问，这是什么原因，重做之前可以正常使用[]

您好，可以使用数据库检测修复工具检测一下2015年的数据。

打了最新补丁 还是一样的提示 我已经把固定资产之外的卡片删了 我现在应该怎么办 打了最新补丁 还是一样的提示 我已经把固定资产之外的卡片删了 我现在应该怎么办

您好，如仍不可以，建议提交支持网问题，我们分析下数据，谢谢配合！
@畅捷服务苏文强:你好 可以发一个提交支持网的网址给我吗 这个怎么进不去http://support.chanjet.comcn/是不是错了
http://support.chanjet.com
没有。CN
@jxjc6VR:确实是地址错了，http://support.chanjet.com

T3期初上年结转，14年期初。14年期初对账错误，发现其他应收科目错误，删除明细对账正确，添加的话显示对账错误，总账明细账对账不平，总账正确，明细账值为零。 T3期初上年结转，14年期初。14年期初对账错误，发现其他应收科目错误，删除明细对账正确，添加的话显示对账错误，总账明细账对账不平，总账正确，明细账值为零。[]

可能是末级错乱 需数据库检查
末级科目？
您好，请在以下网址中下载工具进行检测一下
http://service.chanjet.com/main/supportgongju
在工具下载中下载这个工具试一下：检测基础档案末级标志。