销售发货单不能弃审 销售发货单不能弃审

做进货或销货单时，不知道商品的金额，怎么处理？ 做进货或销货单时，不知道商品的金额，怎么处理？[]

可以先做入库单，然后再操作 进销货单。
使用采购暂估方式处理。
销货单如何处理呢？我的是发票立账
发票立账也需要 销货单生成销售发票来确定 应收账款。
是不是这个意思，我先估计在销货单输入金额，根据销货单生成销售发票，再把生成的销售发票改成实际的发票金额？
凡是货已到，而发票未到的业务都是这样处理：
1、货已到，发票未到，采购员先做假入库：
借：库存商品---暂估---10000
贷：应付账款-----10000
2、下月初，红冲暂估
借：库存商品---- -10000
贷：应付账款--- -10000
注意：所做的会计凭证是“红冲”
3、收到发票
借：库存商品---10000
应交税金--应交增值税--进项税额--1700
贷：银行存款（或应付账款）11700
4、如果在未收到发票，发觉与收到发票成本有出入，那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元，则可在收到发票本月做追加成本100元：
借：主营业务收入----100
贷：库存商品---100
摘要：（销售该商品发票号）追加成本
“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式
注意：一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单，暂估处理方式就不能更改
一、单到回冲
1、当月全部入库并结算
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元
（2）8月16日填完采购发票/进货单审核以后，采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元，且会有“已核算”的标志
（3）查看存货明细账，只有一条采购入库单记录，单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单，8月1日，杯子30个，单价3元；
（2）填写10个进货单之后，采购入库单上的单价不会改变，也不会有“已核算”的标志，
（3）查看存货明细账，会生成一条入库单，调整已经收到发票的这部分存货的成本，金额为真实成本和暂估成本的差额，
10*（5-3）=20
（4）当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后，入库单上才会有“已核算”的标志，但入库单上的单价仍然是暂估单价，不会回填
3、次月全部暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元。
（2）9月1日填写全部发票以后，入库单上的单价不会被反填，仍然是暂估单价，但是入库单上会有“已核算”的标志
（3）查看存货明细账，发票到后会生成红蓝回冲单的记录，先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价
4、次月部分暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元。
（2）9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后，采购入库单上的单价不会反填，且没有“已核算”的标志
（3）查看存货明细，发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单，再生成已收到发票数量的蓝子回冲单，等所有的数量都流转生成发票以后，采购入库单上才有“已核算”的标志
二、单到补差
1、当月全部暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。
8月1日入库单上单价3元
（2）8月16日填完采购发票/进货单审核以后，采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元，且会有“已核算”的标志
（3）查看存货明细账，只有一条采购入库单记录，单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个，填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元
（2）填写10个进货单之后，采购入库单上的单价不会改变，也不会有“已核算”的标志，
（3）查看存货明细账，会生成一条入库单，调整已经收到发票的这部分存货的成本，金额为真实成本和暂估成本的差额，
10*（5-3）=20
（4）当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后，入库单上才会有“已核算”的标志，但入库单上的单价仍然是暂估单价，不会回填
3、次月全部暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元
（2）9月16日填写全部发票以后，入库单上的单价不会被反填，仍然是暂估单价，但是入库单上会有“已核算”的标志
（3）查看存货明细账，发票到后不会生成红蓝回冲记录，而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额
4、次月部分暂估
（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个
填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元
（2）9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后，采购入库单上的单价不会反填，且没有“已核算”的标志
（3）查看存货明细，发票到后不会生成部分红蓝回冲单，而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本

U8在成本核算前，是否要先处理材料仓，将本期间“料工费”的料确定。保证材料及外购半成品耗用有数据 U8在成本核算前，是否要先处理材料仓，将本期间“料工费”的料确定。保证材料及外购半成品耗用有数据我们是用友的公司用户，在成本核算前，是否要先处理材料仓，将本期间“料工费”的料确定。保证材料及外购半成品耗用有数据。公司软件版本是u810
公司半成品数据一部分是外购，一部分是自制，生产领用时，无法确定是外购还是自制。

T+销货单上面的备注框可以拉大点吗，备注太多了，看不到，想显示的时候拉大点。 T+销货单上面的备注框可以拉大点吗，备注太多了，看不到，想显示的时候拉大点。[]

明细备注还是表尾备注？
@企鹅123:表头备注
@陈增林:表头？自定义项？ 是的话 设置-调整控件宽度
@企鹅123:[/强]
T+12.1销货单，表头备注要拉大点，可以看到，打开销货单----操作----调整控件宽度就可以了。
[/强]

补缴以前年度罚款及滞纳金如何进行会计处理？补缴以前年度罚款及滞纳金如何进行会计处理？

　　问：补缴以前年度税金所发生的罚款、滞纳金是计入“以前年度损益调整”科目，还是计入缴税当期的“营业外支出”科目?

　　答：参照以下规定，补缴以前年度税金发生的罚款、滞纳金可以计入补缴当期“营业外支出”科目。
　　上市公司应当按照企业会计准则的规定，进行所得税及其他税费的核算。对于上市公司按照税法规定需补缴以前年度税款的，如果属于前期差错，应按照《企业会计准则第28号———会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定处理，调整以前年度会计报表相关项目;否则，应计入补缴税款当期的损益。因补缴税款应支付的罚金和滞纳金，应计入当期损益。对于主要股东或实际控制人无偿代上市公司缴纳或承担的税款，上市公司取得股东代缴或承担的税款、罚金、滞纳金等应计入所有者权益。

请问外网怎么访问帐套？哪里设置 请问外网怎么访问帐套？哪里设置[]

您好，请参考文档http://service.chanjet.com/zhi ... b4573

消费税会计处理――消费税税额抵扣的会计处理 消费税会计处理――消费税税额抵扣的会计处理

《国家税务总局关于用外购和委托加工收回的应税消费品连续生产应税消费品征收消费税问题的通知》（国税发[1995]094号）规定：纳税人用外购或委托加工收回的已税烟丝、已税酒及酒精等8种应税消费品连续生产应税消费品，在计征消费税时可以按当期生产领用数量计算扣除外购或委托加工收回的应税消费品的已纳消费税税额。这一规定统一了消费税税额的扣税方法，明确了当期扣除税额的计算办法。但是，由于没有现成的会计处理办法可循，企业对于可抵扣消费税税额的会计处理不一，从而导致应缴消费税核算不实。

遇到这种情况怎么办 网页又打不开 遇到这种情况怎么办 网页又打不开

您好，请详细描述下您的问题现象
提示记账宝程序损坏或者被格式化 怎么办呢
无法正常运行
@服务社区李珊:
@[email protected]:[email protected]?之后才能打开软件，您是否有手工备份的账套数据，有的话，格式化U盘之后在重新下载程序解压进去在恢复账套备份数据
@服务社区李珊:记账宝文件夹还能打开的 能看到账套 只是把账套拷贝出来就行了吗？
@[email protected]:[email protected]
@服务社区李珊:重新下载程序在哪里有呢 应该是哪个版本呢
我的是原来那种记账宝
@服务社区李珊:没找到ZWSET.MDB的文件呢
@[email protected]:看下是否有ZWSET，有的话，将其拷贝出来
@[email protected]:您的记账宝是2G还是4G的呢？
@服务社区李珊:2G 只有图片的那个 貌似是不是被破坏了 只有OFFICE的文件恩
@[email protected]:是的，就是这个文件，将其拷贝出来
@[email protected]:更换程序的方法请按照如下步骤来操作：

1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！
（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来，也保存在自己的其他本地磁盘中；重要！）
2、请从以下链接下载记账宝2G程序：http://service.chanjet.com/pro ... b4bdb
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化（请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里，有请剪切到其他磁盘），将下载下来的程序双击运行，选择解压到您的可移动磁盘中；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中，如有提示覆盖，请点击是；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。
@服务社区李珊:然后呢 下载程序在哪里呢
@[email protected]:见我上条答复
@服务社区李珊:谢谢哈
@[email protected]:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

付款单中。-怎么看 剩下多少余款没有结算？ 就以图为例子 付款单中。怎么看 剩下多少余款没有结算？ 就以图为例子

查看进货单执行表，有个未结款金额。
在该张单据中不能显示？
单据上有个累计结款金额的字段，需要跟含税金额计算得到未结款金额。
不会是拿计算机算吧？
@李松稳Rji:单据上新增一个自定义项，公式为：含税金额-累计结款金额。
麻烦你看一下。 付款单只让在表头进行自定义项设置。 在其他不允许。 是不是呢？
@服务社区刘小艳:另外 怎么设置公式啊！？ 以前没有设置过
是的
那就是没办法在付款单中设置喽！ [/擦汗]
@李松稳Rji:付款单不行，在进货单上去设置可以。
看我另外的问题。
@李松稳Rji:已回。。

卡片管理中资产明明是4月份已经计提完了，但是部分资产还会显示出月折旧额，导额卡片管理折旧合计跟折旧清单中合计数对不上，应该是程序BUG吧，数据不会有问题的。 卡片管理中资产明明是4月份已经计提完了，但是部分资产还会显示出月折旧额，导额卡片管理折旧合计跟折旧清单中合计数对不上，应该是程序BUG吧，数据不会有问题的。[]

检查看，是否存在卡片折旧年限到了，但还有净值的情况。
查过了，折旧年限是到了，但是为什么卡片管理中折旧一栏折旧金额还会有的？
如是这种情况的话，可以在最后一个月修改折旧额，把剩下的都在最后一个月摊掉，则下个月就不会摊了。
按理说4月份全部提完了，为什么6月份还有折旧金额出来？
是否存是舍五入情况，软件计算出来的折旧额与手工不一致，导致到了月份，还有净值，T+软件是只要有净值就会提到，直接提完为止。
怎么还不懂，4月份软件已经全部提完了，6月份去查看卡片管理时折旧金额又显示出来了，但是折旧清单中又没有这个数字的。
您说，4月份已经提完了，那就是净值已经没有了，6月还会折旧。
是卡片管理中月折旧额还会显示的，但是折旧清单中是没有包含这个数据的。
有QQ吗，我截图给你看一下就明白了
您把图直接发这。

个人所得税税收筹划案例分析――外籍个人工资薪金如何纳税 个人所得税税收筹划案例分析――外籍个人工资薪金如何纳税

案例：

　　卡尔、蓝盾和布莱尔三人均是外籍人员，现在中国境内工作。因为三人均是第一年来中国，对中国税制不熟悉。一日，三人相约到某税务代理事务所进行咨询，该所税务师小彭接待了他们。

　　卡尔是联合国组织直接派往我国工作的经济研究专家；蓝盾是某中外合资企业的董事，由于他同时在美国两家公司担任董事职务，每年仅到中国几天；布莱尔是某外资企业的职员。

小轿车的装饰费用如何做账务处理 小轿车的装饰费用如何做账务处理

　　【问题】

　　我单位购一台越野车20多万，车内装饰等近1万，请问这笔装饰费用是和购车款一起进固定资产呢，还是当期走管理费用？

　　【解答】

　　《法实施条例》第五十六条规定：企业的各项资产，包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、资产、存货等，以历史成本为计税基础。

　　前款所称历史成本，是指企业取得该项资产时实际发生的支出。

怎么使替代件- 怎么使替代件?

怎么正确进行原始凭证的审核 怎么正确进行原始凭证的审核

【导读】原始凭证的审核规范，人你应该了解。原始凭证应详细审核，如有下列情况者，应当视为不合法：(1)填写的数字计算错误。(2)填写的数字与规定及事实经过不符。(3)与法律和企业有关规定不符者.更多关于原始凭证的审核规范，请查看下文。     

　　1、原始凭证的合法性

　　原始凭证应详细审核，如有下列情况者，应当视为不合法：

每次打开软件的时候都要提示这个，过一会就提示这个，安装了也没用，请问这个怎么处理哟？ 每次打开软件的时候都要提示这个，过一会就提示这个，安装了也没用，请问这个怎么处理哟？

从提示来看，初步判断是电脑上有的软件和T3是冲突的
@畅捷服务苏娜_:貌似只能重新装系统[/冷汗]
恩，将账套保存好备份或者物理文件，将电脑系统重装，在干净的系统上安装数据库和软件
@畅捷服务苏娜_:恩恩[/微笑]
[/微笑]

您好，我手里有一个畅捷通的T1记账宝，里面有4家公司的账，假设为ABCD，还有一个用友的记账宝，，里面有2家公司的账，假设叫EF，但我公用一台电脑登陆，每次都是插入用友记账宝时，原本应该是EF公司的账，但都显示ABCD那个畅捷通的，如何解？ 您好，我手里有一个畅捷通的T1记账宝，里面有4家公司的账，假设为ABCD，还有一个用友的记账宝，，里面有2家公司的账，假设叫EF，但我公用一台电脑登陆，每次都是插入用友记账宝时，原本应该是EF公司的账，但都显示ABCD那个畅捷通的，如何解？[]

推出一个记账宝之后，需要将C盘记账宝文件夹删除之后，再插入另一个记账宝再使用，不可以同时使用。
@服务社区李珊:要删除C盘吗？那是备份文件吗？还有就是偶尔是能打开的，这样会互相覆盖备份吗
@PeggyfaE:安全退出之后需要删除C盘记账宝文件夹。您不想要删除，则将该文件夹剪切到其他磁盘中去，不要放在C盘下
@服务社区李珊:您好，我现在有EF账的那个记账宝内容打开就是另一个ABCD记账宝的资料，我这回是将EF的记账宝换了一太电脑。不应该有C盘的事情，这咋办？
@PeggyfaE:之前已经将账套串反混乱掉了导致的。有账套备份数据的，则新建账套，将备份数据恢复进去。

自行拆除的房产损失可否认定为成本 自行拆除的房产损失可否认定为成本

    【问题】

    甲公司拟将其自有并已经营多年的房产拆除做房地产开发，拆除房产的损失可否认定为开发前的成本？房产损失是否需要向局审批?

    【解答】

    1、根据《房地产开发经营业务处理办法》（国税发[2009]31号）第二十五条规定，计税成本是指企业在开发、建造开发产品（包括固定资产，下同）过程中所发生的按照规定进行核算与计量的应归入某项成本对象的各项费用。您提到的房产拆除损失不属于计税成本内容。可以按照《企业资产损失税前扣除管理办法》（国税发[2009]88号）相关规定申报税前扣除。

零售收款时，应收3000，现金支付2996，积分抵现4元，为什么生成凭证的时候这4元会入到银行存款里面的？积分抵现就是相当于给了优惠吗？也就是说我优惠了4块钱给客户，实际上收的是2996，为什么这4元钱还会入到银行存款的？ 零售收款时，应收3000，现金支付2996，积分抵现4元，为什么生成凭证的时候这4元会入到银行存款里面的？积分抵现就是相当于给了优惠吗？也就是说我优惠了4块钱给客户，实际上收的是2996，为什么这4元钱还会入到银行存款的？[]

这不是科目设置的问题么 你科目设置积分抵现或是代金券应对应到其他科目 不要对应到银行科目
我们是做的费用科目
积分抵现 做费用处理的
@李欣玲：科目设置里的哪项？
@eagle_man:？？？

您好！我安装T3标准版时，先用环境检测软件检测一下，都是合格，可是在安装过程中老是提示环境检测不合格，也不知道是什么不合格，请问是什么原因？ 您好！我安装T3标准版时，先用环境检测软件检测一下，都是合格，可是在安装过程中老是提示环境检测不合格，也不知道是什么不合格，请问是什么原因？[]

您好！您检测结果截图看一下，安装过程中检测不合格截图发一下；
图1 是我自己在安装前进行环境检测的结果，图2是安装过程中跳出来的，麻烦你了，我自己实在是没办法了，
您好 怎么图片一传到99%，就传不动了啊
@王小强3aQ:图片在哪呢？
@服务社区刘明新:换一个浏览器，或者换成急速模式
能有别的方式给你发图片吗 因为这个图片一直上传到99%，就不动了
@王小强3aQ:您换一个浏览器，换成急速模式进行上传图片

采购订单参照几张请购单生单的时候，同一种存货可以自动合并成一行吗 采购订单参照几张请购单生单的时候，同一种存货可以自动合并成一行吗[]

不会自动合并，在单据里有个汇总也签可以按存货汇总。
@服务社区刘小艳:打印可以汇总打印吗？
可以，设置汇总模板，先删明细，再加明细选择汇总，设置好打印模板格式。
@服务社区刘小艳:设置汇总模板是在打印设置那里设置？
@网Bfa:是的，打开系统模板之后，点击明细设置—删明细，然后点击加明细，选择汇总，再到右侧属性选择把需要打印的字段选择上来编辑好模板。