年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初余额,做了一个月账,记账时报错,期初余额对账不平,不允许记账,现在应该怎么调账
2017-5-20 0:0:0 wondial年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初余额,做了一个月账,记账时报错,期初余额对账不平,不允许记账,现在应该怎么调账
年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初余额,做了一个月账,记账时报错,期初余额对账不平,不允许记账,现在应该怎么调账[]先备份下账套,然后去掉科目的辅助核算,再删掉期初余额,再重新启用辅助核算。--那新的月份做凭证已经使用了科目,那些凭证怎么处理如果想从前台调整,只能是先反结到一月初,把你对应科目的总账的期初余额删除掉,然后去掉辅助核算,在删除对应科目的总账的期初余额,再修改为辅助核算,从新增加总账期初余额@王晓娟11:凭证不受影响,但是还是要先备份下账套
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