销售发票审核后不能生成出库单
2016-4-19 0:0:0 wondial销售发票审核后不能生成出库单
销售发票审核后不能生成出库单问题号: | 1588 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 通2005plus1 |
软件模块: | 购销存 |
问题名称: | 销售发票审核后不能生成出库单 |
问题现象: | 有一部分销售发票审核后不能生成出库单 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 参考正确账套的样式进行修改 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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案例:
甲公司以出包方式建造一幢办公大楼,2010年8月1日达到预定可使用状态,其工程预算造价1800万元,施工方已开具发票金额1500万元。因施工方暂未提供工程决算报告,甲公司按1800万元估价入账。2011年7月,施工方提供竣工决算报告,其实际造价2029万元,双方均确认,施工方又开具了金额为529万元的发票。假设会计与税法规定的使用寿命均为20年,残值率为0.甲公司执行《企业会计准则》。
分析:
(一)2010年
1.2010年8月,办公大楼投入使用
借:固定资产 18000000
贷:在建工程 18000000
2.2010年9月-12月,每月计提折旧
月折旧额为18000000÷(20×12)=75000(元)。
借:管理费用 75000
贷:累计折旧 75000
3.2010年企业所得税汇算清缴
固定资产账面金额、计税基础相等,折旧年限相等,不需要作纳税调整。
《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)第五条规定,企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清,未取得全额发票的,可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧,待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。
(二)2011年
1.2011年1月-7月, 每月计提折旧
借:管理费用 75000
贷:累计折旧 75000
2.2011年7月竣工决算,取得全额发票,调整暂估价值
借:固定资产 20290000
贷:在建工程 20290000
同时调整上年度(2010年)会计、税法折旧差异对所得税的影响
2010年会计上确认的折旧为75000×4=300000(元)。
2010年税法上确认的折旧为20290000÷(20×12)×4=338166.67(元)。
递延所得税负债=(338166.67-300000)×25%=9541.67(元)。
借:应交税费——应交所得税 9541.67
贷:递延所得税负债 9541.67
2012年4月,国家税务总局所得税司巡视员卢云在访谈中明确指出,国税函〔2010〕79号文件第五条规定,企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票的,可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧,待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。此条所指的调整包括根据发票调整企业已投入使用的固定资产的计税基础以及折旧额。甲公司在固定资产投入使用后12个月内取得全额发票,应调整固定资产的计税基础,同时以前年度计提的折旧也应作相应调整。
3.2011年8月-12月, 每月计提折旧
月折旧额为(20290000-75000×11)÷(20×12-11)=85000(元)。
借:管理费用 85000
贷:累计折旧 85000
企业会计准则应用指南规定,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。
4.2011年会计、税法折旧差异
2011年会计上确认的折旧为75000×7+85000×5=950000(元)。
2011年税法上确认的折旧为20290000÷20=1014500(元)。
递延所得税负债为(1014500-950000)×25%=16125(元)。
借:所得税费用 16125
贷:递延所得税负债 16125
2011年企业所得税汇算清缴时,应在企业所得税申报表附表九"资产折旧、摊销纳税调整明细表"中反映调减金额=1014500-950000=64500(元),即调减应纳税所得额64500元。
(三)2012年
1.每月计提折旧
借:管理费用 85000
贷:累计折旧 85000
2.2012年会计、税法折旧差异
2012年会计上确认的折旧为85000×5(应为12)=1020000(元)。
2012年税法上确认的折旧为20290000÷20=1014500(元)。
递延所得税负债=(1014500-1020000)×25%=-1375(元)。
借:递延所得税负债 1375
贷:所得税费用 1375
2012年企业所得税汇算清缴时,应在企业所得税申报表附表九"资产折旧、摊销纳税调整明细表"中反映调增金额为1020000-1014500=5500(元),即调增应纳税所得额5500元。
如果甲公司在固定资产投入使用12个月后才取得全额发票,在企业所得税汇算清缴时,会计、税法折旧差异如何调整?笔者认为,如果在该固定资产投入使用后,12个月内没有取得发票,则税务处理时不再调整12个月内的折旧额,按现有发票金额调整计税基础并以直线法计提折旧,在税前扣除。
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分机上装了客户端,主机IP固定了,HOST文件也修改了,PING也通的,端口也开了。为什么连不上。 分机上装了客户端,主机IP固定了,HOST文件也修改了,PING也通的,端口也开了。为什么连不上。
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测试时将192.168.1.100换成您实际的服务器IP地址@服务社区李珊:端口通的。@郑伟AjQ:您依次注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll 和 intrcpt.dll 。注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll
你好-我是咱们畅捷通的用户,我现在有个棘手的问题请求帮助,我公司的办公电脑及加密狗都被小偷盗走了,我现在特别想知道怎么样我才能把我以前的数据保留住,希望你们帮帮我,谢谢。 你好:我是咱们畅捷通的用户,我现在有个棘手的问题请求帮助,我公司的办公电脑及加密狗都被小偷盗走了,我现在特别想知道怎么样我才能把我以前的数据保留住,希望你们帮帮我,谢谢。[]
这个电脑都搬走了,去哪里找数据?建议报警!您的数据都保留再您安装软件的电脑中,请先报警,将您的电脑追回才能找回您的数据。美网优盘上备份吗?已经报警了,我再补个加密狗行吗@葛全洲:补加密狗相当于买软件!@葛全洲:可以 但是数据说在电脑上的 除非你云主机如果软件金额比较大,相关证明补齐也是能申请补办的平时有备份出U盘吗没有优盘,有一次拷贝过,没拷贝成功那就乖乖的重做吧只有买软件时留下的手续,是我本人身份证买的,有几家店的数据,只要能补,花点钱都可以补加密狗花钱可以,只要能补回以前的数据你的找小偷,找习大大也没戏@葛全洲:能补差不多相当买软件了,你是那个地方的咱们公司在哪办公?我想过去找一下补狗简单,找数据得拜托警察和小偷或者历史备份!@葛全洲:你是在那个地方的,让你们当地的代理商找你们也行@通企:我当时在天津买的@葛全洲:你现在软件是在哪里使用我平时没操作,记得一个经理说他们把软件复制了,再他们手机上可以查,这属于备份吗没丢之前一直在天津,我现在人在北京@葛全洲:不属于,你是主机被偷还是客户端的@葛全:软件使用是在哪里也是在北京吗@通企:软件一直在天津使用@通企:主机被偷@葛全洲:那你找天津的代理商天津当时与我签合同的业务员,已经不干了,电话号码是空号。每次做完账都保存了,这个算备份吗?保存是保存了,但是你的电脑(主机)现在在小偷手上,大哥!
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搬家之后打不开财务软件,提示如下 搬家之后打不开财务软件,提示如下
中毒了 有可能;;建议卸载数据库 卸载软件,重新安装;提前备份数据在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0@服务社区刘明新:SA口令清除工具 往往无法清除;;原因何在呢?@卢彦飞jye:那就是您数据库问题,正常肯定可以清除的倒不如手动修改 口令,
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取得农产品增值税发票应怎抵扣 取得农产品增值税发票应怎抵扣
【问】我司是加工销售公司,属加工销售业,公司购进的是农产品,对方开具的发票是13%,而我司加工后销售给客户开具的增值税发票是17%,之间相差4%,应怎处理此问题?
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汇总纳税企业申报表填写原则及要点汇总纳税企业申报表填写原则及要点
《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》(国家税务总局2012年第57号公告,以下简称57号公告)结合2008年汇总纳税政策执行以来出现的问题,对原汇总纳税政策进行了部分调整。
主要变化包括:一是明确了总、分支机构都要进行年度汇算清缴申报,共同参与应补退税款分配。即汇算清缴应补应退税款按照预缴分配比例分配给总分机构,由总分机构分别就地办理税款缴库或退库。改变了原政策年度汇算清缴由总机构通过中央国库统一办理补退税款、分支机构不参与就地分享的做法。
二是预缴申报及年度汇算清缴中,计算分配比例的“三因素”基数统一确定为各分支机构上年度的营业收入、职工薪酬、资产总额。分配比例不再以1月~6月或7月~12月上下半年做区分,一个纳税年度中,原则上各分支机构的分摊比例预缴与年度汇算清缴一致。
三是明确了总分机构查补税款就地入库问题,突破了就地监管的政策瓶颈。57号公告规定,总机构的查补税款,统一计算查增应纳税所得额和应纳税额后,按总机构50%、各分支机构50%入库;分支机构的查补税款,按总机构50%、被查的分支机构50%入库。
四是更加细化、规范了总分机构日常管理及纳税申报需要报送的资料。特别明确了年度汇算清缴申报,总机构及各分机构报送的资料中,不仅包括年度申报表、财务报表、分配表,还需附送各分支机构按附表三《纳税调整项目明细表》项目参与年度汇算清缴的纳税调整情况说明。
上述政策调整,对年度汇算清缴最重要的影响在于:总、分支机构年度汇算清缴的申报出现变化。新政策规定,汇总纳税企业年度汇算清缴时,由总机构汇总计算年度应纳所得税额,扣除总、分支机构已预缴税款计算出的应缴应退税款,按照政策规定的税款分摊方法,分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。《国家税务总局关于明确跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第44号)进一步明确,汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报,用《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报,并同时附送《汇总纳税分支机构分配表》。
2013年是57号公告发布后的第一个汇算清缴年度,也是汇总纳税总、分支机构第一次按新政策进行汇算清缴申报,需要掌握以下原则:一是总、分支机构年度申报与预缴申报的申报方式一致;二是各分支机构之间分摊税款的分配比例,年度纳税申报与当年度预缴申报一致,即统一为上年度各分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算的分配比例;三是年度汇算清缴总、分支机构分别就地办理税款缴库或退库。
以下用国家税务总局出台的新表样,实例说明汇总纳税企业总机构及分支机构的纳税申报。
销售管理自定义报表统计问题 销售管理自定义报表统计问题
问题号: | 11786 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 自定义报表 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 销售管理自定义报表统计问题 |
问题现象: | 由于客户需要对销售发票分别按照客户、业务员、存货分类、产品等进行汇总分析,系统中发票日报不能满足,通过设置自定义报表从“销售发票主、子表”中取数分组汇总,但是对于发票中“退补标识”为退补的发票总是不能统计上去,请帮助解决! |
问题原因: | 产生该问题的原因是由于用户自定义报表的sql语句中关联了仓库,而“退补”的发票不能含有仓库信息,所以没有显示出来。 |
解决方案: | 请将SQL语句中关联仓库的部分删除即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
销售分析报告范文 销售分析报告范文
各位职工代表、股东代表:
受销售公司的重托,我代表销售公司向本次职代会报告2006年上半年的销售工作报告情况及下半年的工作计划安排,请予以审议。同时诚挚地请各位代表以高度的责任感,对销售工作报告给以支持、帮助、指导和批评。
一、XX年上半年销售工作报告回顾
XX年是销售公司注册独立法人的第一年,也是全面贯彻实施矩阵式销售的第二年,总部领导及各分厂领导乃至集团全体职工都对销售工作给以了极大的支持和关注,政策调整及后勤保障都在向销售工作倾斜。上半年的工作,我们概括地说:“喜忧参半,压力与信心同在”,喜的是我们顶住了5月份原材料、外协外购件价格持续上涨,市场无序竞争所带来的压力;产品销售及货款回收比去年同期明显大幅度增长,至6月21日,共完成销售手扶拖拉机93727台,同比增长16.74%,柴油机104159台,同比增长24.84% ,压路机336台,同比增长-13.81%,肥料26500吨,同比增长140.01% ,装载机262台,挖掘机7 台,电动自行车1046辆,旋耕机3237台,同比增长141.03%,收割机2073台同比增长23.17%,共完成销售回款3.64亿元,同比增长84.77% ;同时处理多年积压不良资产1784.22万元。市场逐步规范,销售人员素质及销售管理水平显着提高;忧的是时间已近过半,产品销售、货款回收比年初我们的目标要求差距很大,这也是我们的压力,但是我们已充分意识到,总部在后勤保障、销售政策上都给了我们最大的优惠和照顾,各区域通过上半年的摸索和经验积累,市场已逐步成熟并规范,这都为下半年的销售工作报告奠定了坚实的基础,这就是我们的信心。
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销售订单审批流设置成功,在销售订单页面也可查询到下级审批人处理情况,但第二条流转关系即开始-财务审核这一条,制单人保存后财务审核人不能收到内部消息, 销售订单审批流设置成功,在销售订单页面也可查询到下级审批人处理情况,但第二条流转关系即开始-财务审核这一条,制单人保存后财务审核人不能收到内部消息,
单据消息设置如何设置的呢。@畅捷服务姚培德:单据消息设置是在财务审核那个节点设置的通知制单人和下级审批人,如果设置了,需要联系服务商提交问题,发送数据进行查看。@畅捷服务姚培德:好的,谢谢了不客气。
潍坊国税出口退税相关问答汇编潍坊国税出口退税相关问答汇编
近日,潍坊市国税局针对纳税人在新浪微博上提出的出口退税问题进行了回答。为了方便纳税人掌握相关政策,本报特整理如下。
海关电子口岸信息确认通过操作员卡完成
问:在海关电子口岸怎么确认上传信息,有详细点的操作步骤吗?
答:企业的电子口岸卡有两种类型,一种是法人卡,一种是操作员卡,法人卡只能是一张,是不能具体操作业务的,是给操作员卡授予权限的;操作员卡可以是多张,具体操作业务是由操作员卡来完成的。
电子口岸系统有出口退税子系统模块,出口企业使用电子口岸IC卡登录到中国电子口岸“出口退税子系统”,以“出口日期”或“报送日期”或“出口报关单号”为检索条件,在出口退税子系统模块中查询到报关单信息,可正常提交。
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从扁鹊名气看中国管理会计实践(上)
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从应用现状看,管理会计的探索和尝试,大致可分为三个维度:
一是我国大部分中小型企业,局部运用管理会计方法。其中利润成本预测与固定资产投资预测被运用得最多,但涉及价值链分析、作业成本管理、财务精益化等方面则鲜有尝试。中小企业受到业务规模、人员知识结构和管理层重视程度等多方面因素的限制,对管理会计方法的应用停留在浅尝辄止的阶段,内容与范围十分有限。
二是我国部分大型国有企业,先行先试管理会计工具。中国南方工业集团,根据自身特点构建了独特的集团化管控模式,这一模式以集团公司发展战略(Strategy)为牵引,以优化配置资源(Re?鄄source)为核心,以有效管理风险(Risks)为重点,以持续创造企业价值(Value)为目标,串联起一条贯穿“战略规划———全面预算———运营监控———业绩评价”的管控链条,帮助企业管理风险并创造价值。国有企业虽然在管理会计方面取得了一定成绩,但仍然存在着管理会计岗位设置和界面划分交叉重叠,管理会计职能的联动性较差,执行人员对于管理会计的认知片面等问题。
三是我国少数大型民营企业,主动投身管理会计变革。联想集团,依托SAP R/3技术(功能涵盖企业的财务、人力资源、后勤等方面的ERP系统)实现了企业“价值链”的梳理与重整,并在每个价值活动环节设置了管理会计模块,为企业未来进行“价值链”优化提供了广阔空间。联想在集团层面,依靠横向到边、纵向到底的SAP信息平台,建立起以战略预算为龙头、经营预算为支撑、财务预算为保障的综合性全面预算体系,将管理会计工作落实到了企业经营的方方面面。华为公司则在“集权”与“分权”中寻求平衡,建立起“预算管理委员会———业务线预算管理部———销售区预算分会”三级预算体系,企业总部根据年度收入目标、利润目标、成本等因素倒挤出管理费用,然后经过若干次自上而下、自下而上的双向沟通,敲定最终的预算编制原则。为保障预算执行的效果,华为还建立了专门的考核机制———KPI关键指标考核体系(平衡计分卡工具)。在这套体系下,华为每年都会对内部责任中心预算执行情况与经营管理、业务发展、KPI结合程度与效果进行考评。以联想和华为为代表的这部分民营企业主动拥抱变革,走在了我国管理会计实践的前沿,作了很多探索实践。但目前他们也只是运用了管理会计的部分职能,离系统性、针对性和有效性还有相当大的距离。
应该看到,尽管我国管理会计取得的成绩弥足珍贵,但在企业的经营效益分析、全面预算编制、绩效评价、财务管理精益化等方面,仍有很远的路要走。当信息时代翩然而来的时候,“指尖上管理会计”,不是旨在扩大财务会计和管理会计的视野,也不是区分两者谁发现价值、谁创造价值,而是以治理的方式,增强企业核心竞争力和价值创造力,进而为市场在资源配置中发挥决定性作用提供支撑———治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不仅是控制,还包括协调;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。 -
从现金流量表诊断企业健康状况(一)
从现金流量表诊断企业健康状况(一)从现金流量表诊断企业健康状况(一)
与净利润相比,现金流量能更确切地反映企业健康状况。如年终为超额完成利润,可将大批产品赊销出去,这样一来利润表中主营业务收入增加了,利润也增加了。但由于是赊销,未能取得现金,发生的销售活动还要支付税费及其他费用,使经营活动现金不但未增加流入反而增加了流出。
从现金流量表诊断企业健康状况主要从以下几个方面进行:从现金流量表总体状况诊断分析企业健康状况
现金流量表由经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、自由现金流量所组成。
(一) 从经营活动现金流量诊断企业健康状况
一般来说,健康正常运营的企业,其经营活动现金流量净额应是正数。现金流入净额越多,资金就越充足,企业就有更多的资金购买材料、扩大经营规模或偿还债务。因此,充足稳定的经营现金流量是企业生产发展的基本保证,也是衡量企业是否健康的重要标志。如果一个企业的经营活动现金流量长期出现负数,就必然难以维持正常的经营活动,不可能持续经营下去。诊断分析时,可以将经营现金流量分成两部分,首先研究企业在营运资本支出前的现金流量(如果这部分现金流量是正数),然后研究营运资本项目(存货、应收账款、应付账款)对现金流量的影响。企业在营运资本中投入的现金与企业的有关政策和经营状况有关,例如赊销政策决定应收账款水平,支付政策决定应付账款水平,销售政策决定存货水平。分析时应结合企业所在行业特点、自身发展战略等来评价企业的营运资本管理状况及其对现金流量的影响。
(二)从投资活动现金流量诊断分析企业健康状况
投资活动现金流量是反映企业资本性支出中的现金流量,分析的重点是购置或处置固定资产发生的现金流入和流出数额。根据固定资产投资规模和性质,可以了解企业未来的经营方向和获利潜力,揭示企业未来经营方式和经营战略的发展变化。同时还应分析投资方向与企业的战略目标是否一致,了解所投资金是来自内部积累还是外部融资。如果处置固定资产的收入大于购置固定资产产生的支出,则表明企业可能正在缩小生产经营规模,或正在退出该行业,应进一步分析是由于企业自身的原因,如某系列产品萎缩,还是行业的原因如该行业出现衰落趋势,以便对企业的未来进行预测,分析判断企业健康状况。
(三)从筹资活动现金流量诊断企业健康状况
根据筹资活动现金流量,可以了解企业的融资能力和融资政策,分析融资组合和融资方式是否合理。融资方式和融资组合直接关系到资金成本的高低和风险大小。例如,在通货膨胀时,企业以贬值的货币偿还融资债务会使企业获得额外利益,但债务融资的风险较大,在经济衰退期尤其如此。如果企业经营现金流量不稳定或正在下降,问题就更严重。此外,将现金股利与企业的净利润和经营现金净流量相比较,可以了解企业的股利政策。支付股利不仅需要有利润,还要有现金,选择将现金留在企业还是分给股东,与企业的经营状况和发展战略有关。通常,处于快递成长期的企业不愿意支付现金股利,而更愿意把现金留在企业内部,用于扩大再生产,加速企业的发展。
(四)从自由现金流量诊断企业健康状况
自由现金流量是指企业经营现金流量满足了内部需要后的剩余金额,是企业可以自由支配的现金量,自由现金流量有三种计算方法:(1)自由现金流量=经营现金流量-购置固定资产支出;(2)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利;(3)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利+利息支出)。
企业价值与企业自由现金流量正相关,也就是说,同等条件下,企业的自由现金流量越大,它的价值也就越大。该指标越高说明企业可以自由支付的现金越多,企业越健康。
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通知识库 问题号: 42119 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 资产管理 问题名称: 资产卡片变动 问题现象: 已经计提过折旧的资产卡片如何做变动? 问题原因: 见问题答案 关键字: 卡片变动 解决方案: 进入“资产管理”-“卡片管理”,勾选需要变动的资产卡片,点击“变动”(或者直接点击“固定资产”-“变动单”-“新增”),在弹出窗口选择变动的内容点击“确定”,输完变动信息后点击“保存”。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 临时解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: