存货11810的零售统计表（左）里的金额和零售毛利统计表（右）里的金额相差怎么这么大？ 存货11810的零售统计表（左）里的金额和零售毛利统计表（右）里的金额相差怎么这么大？

零售统计表是 零售单统计，
零售毛利统计表 是有依据 零售出库单成本 跟 存货结存成本勾稽。
需要用户分析来源单据。
@畅捷支持侯椿寳1976:需要用户分析来源单据是什么意思？
检查零售出库单 成本 和存货明细账 收入来源的 采购入库单成本。

零售管理下面的零售毛利统计表不包含会员的创造的利润嘛？如果不包含，哪张报表会包含呢？ 零售管理下面的零售毛利统计表不包含会员的创造的利润嘛？如果不包含，哪张报表会包含呢？[]

会员创造的利润您是做了什么业务？
暂无包含会员利润的表。
@服务社区刘小艳:POS端会员的消费
@无尽苍穹:会员消费的也都在里面了，统一记到零售客户里去了。
@畅捷支持侯椿寳1976:不会吧。会员的消费也是属于公司的利润嘛，怎么会没有报表来显示这个利润呢
@服务社区刘小艳:那也就是统计不到各门店的会员创造的利润了
@无尽苍穹:不能按会员进行统计
@服务社区刘小艳:我们现在是要统计各门店的销售利润。但是现在只能统计到现结类的利润，而统计不到用会员卡结算的那部分销售毛利。
@无尽苍穹:利润不能这样分开查看，如果要查看哪些结算方式的情况可以查看收银账户统计表。
@服务社区刘小艳:要给各门店店长算业绩
@服务社区刘小艳:不是要分开查看。我们只要看到这个门店总的销售毛利就可以了。不按会员统计，也不按结算方式统计。只要一个门店总的利润
@无尽苍穹:那就查询零售毛利统计表，根据门店进行查询。

T+12.1，报表取数，单位名称显示不全，已在格式合并单元格，还是显示不全 T+12.1，报表取数，单位名称显示不全，已在格式合并单元格，还是显示不全

您可以再多合并几个单元格，让格子足够长。
@服务社区刘小艳:[/龇牙]已好
@WSKYGA:[/可爱][/OK]

出售非公司所有权资产如何进行账务处理？出售非公司所有权资产如何进行账务处理？

　　问：我们公司是从事商业房地产开发的，开发的地块原本有临时电的设备，也就是临电的变电箱;该变电箱的产权不属于我们公司，原有所有权人也不需要该部分设备，遗留在我司所属的开发地块。目前因为项目进入到尾声，已经接通了正式用电。原有箱变需要出售给废旧物品收购的企业。该业务我司会计核算方面应该如何处理?

　　答：《企业会计准则——会计科目和主要账务处理》1901 待处理财产损溢一、本科目核算企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。
　　企业如有盘盈固定资产的，应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
　　三、待处理财产损溢的主要账务处理。
　　(一)盘盈的各种材料、产成品、商品、生物资产等，借记“原材料”、“库存商品”、“消耗性生物资产”等科目，贷记本科目。
　　盘盈的除固定资产以外的其他财产，借记本科目，贷记“管理费用”、“营业外收入”等科目。
　　(二)盘亏、毁损的各项资产，按管理权限报经批准后处理时，按残料价值，借记“原材料”等科目，按可收回的保险赔偿或过失人赔偿，借记“其他应收款”科目，按本科目余额，贷记本科目，按其借方差额，借记“管理费用”、“营业外支出”等科目。
　　四、企业的财产损溢，应查明原因，在期末结账前处理完毕，处理后本科目应无余额。
　　根据上述规定，企业无账面记载，但单位实际占有的资产，应作为盘盈资产，鉴于上述配电箱属于废旧物品，作为废品处置，已不属于固定资产，应作为盘盈材料，按残料价值核算。相关会计分录如下：
　　(1)企业存货盘盈时：
　　借：原材料
　　贷：待处理财产损溢
　　(2)按管理权限报经批准后：
　　借：待处理财产损溢
　　贷：营业外收入
　　(3)销售时：
　　借：应收账款
　　贷：其他业务收入应交税费/应交增值税
　　(4)结转成本：
　　借：其他业务成本
　　贷：原材料。

老师您好、免费样品。是走表体里的赠品合适、还是可以直接做销售金额是0的就行 老师您好、免费样品。是走表体里的赠品合适、还是可以直接做销售金额是0的就行[]

是需要单据明细 赠品处理。
@畅捷支持侯椿寳: 好的。谢谢

用友U8固定资产折旧分配表重复行问题U8固定资产折旧分配表重复行问题

普及版 11.1，抄库提示这个，但是找不到没过账的抄库单 普及版 11.1，抄库提示这个，但是找不到没过账的抄库单

这是有过账未审核的单据存在，到信息中心-经营历程，把日期改成1111-01-01至9999-01-01,查出来的单据，找到审核人那类，看下是不是有审核人是空的，选中点左上角的单据审核

请问一下T+的登录问题，用的域名解析软件是花生壳的，已经用了几个月了，但是突然今天就登录不了，一看是花生可软件一直处于正在连接的状态而连接不了。 请问一下T+的登录问题，用的域名解析软件是花生壳的，已经用了几个月了，但是突然今天就登录不了，一看是花生可软件一直处于正在连接的状态而连接不了。[]

花生壳链接有问题。
@畅捷服务北京刘佳佳_:有的说是电信可能在那个地方加了大的局域网，所以转发不出去。但是这个问电信的有问不出来结果。我想怎么样确定是加了大的局域网
@西宁今立行: 电信可以确认是否加大局域网。
@畅捷服务北京刘佳佳_:那现在这种应该怎么办呢？
@西宁今立行:问一下花生壳厂商。
如果好问我早问了，我是想我们把我们能做的都尽量做到啊，比如我连个是否电信的加了大的局域网都不会看。问也不知道问什么。所以项目就因为这些我们不清楚的事情弄得停在那里。我真是不知道找谁了[/抓狂]
@西宁今立行: 实在抱歉没能帮到你。

您好，T1标准12.1的版本，主机单据过账的时候提示如图： 我也检查了磁盘还有很大的空间 如何处理啊？比较急麻烦了 谢谢 您好，T1标准12.1的版本，主机单据过账的时候提示如图： 我也检查了磁盘还有很大的空间 如何处理啊？比较急麻烦了 谢谢

一是重新调制一张空白单据试下，二是更新软件最新补丁，两者都不行就是数据问题，需要提交支持网
12.1的最新补丁是多少啊 能发给我一下吗？谢谢
12.1.0.7服务社区～产品线～t1产品更新中有的
好的 我这边是多用户的 要在每台电脑上面都打上补丁吗？还是只需要打在主机上就可以了啊？
每个客户端都要打
有没有试过重启服务器看下
试过了
@青出于蓝而胜于蓝:重做单据

#会计考试# @陈书华 老师你好，小规模纳税人企业所得税核定征收，超过核定销售额了该怎样计算企业所得税啊 #会计考试# @陈书华 老师你好，小规模纳税人企业所得税核定征收，超过核定销售额了该怎样计算企业所得税啊[]

核定征收填申报表自动计算数额的
超过了，可以去国税前台填表申报。
超过部分，按照实际税率缴纳所得税
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个人所得税纳税人要素规划 个人所得税纳税人要素规划

　　《中华人民共和国个人所得税法》（以下简称《税法》）规定：在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年以及在中国无住所而又居住或者无住所而在境内居住满一年的个人，其个人收入符合征税标准，都是个人所得税的纳税人。

　　值得节税者注意的是，修订后的新税法引进了国际通用的“居民”和“非居民”两个概念，并在纳税人中加以限定。如果纳税人被限定为非居民纳税人，则只负有限纳税义务，只就收入来源地原则将境内收入申报纳税。不必申报中国以外收入，缴纳个人所得税。如果被限定为“居民”纳税人，则要负无限纳税义务，即将境内外收入全部申报纳税。因此对节税者而言，每个人都应关注是否是“居民”纳税人，还是“非居民”纳税人。关注自己是否是居民的关键是搞清楚判断居民纳税人的标准。

客户余额为零，但是往来冲销，不能冲平，是怎么回事？ 客户余额为零，但是往来冲销，不能冲平，是怎么回事？[]

余额已经为0 了为什么还要冲销？
@服务社区刘小艳:汗，我对你表示无语，冲销跟余额为零有关系吗
@服务社区刘小艳:赶紧查啊，问题不断，什么破软件啊
@韩东梁:那您说的是哪里的余额咯，如果应收应付还有余额，直接做收付款单核销了，不能冲平又 是什么情况了~~
@服务社区刘小艳:客户往来对账表中和单据中显示客户余额都为零了，但是在做预收冲应收中，选单选出来的预收和应收不能冲平，预收正负和的余额远大于应收
@服务社区刘小艳:怎么回事？
@韩东梁:把应收明细账截图
@服务社区刘小艳:我头大死了，能把产品做得更烂点吗？
亲，您能把带合计的图截完整吗？图三我还得猜是什么字段和单位。。。
@服务社区刘小艳:我发现问题了，你先告诉我这个应该怎么冲销？
@服务社区刘小艳:吗的，我成你们测试员了
分布在表体后面的冲销金额合计里录入每单需要冲销的金额。
@韩东梁:呵呵~~~
分别在表体后面的冲销金额合计里录入每单需要冲销的金额。
@服务社区刘小艳:.excel你看下
@服务社区刘小艳:这里软件肯定有问题，火死我了
@韩东梁:什么excel??
@服务社区刘小艳:对账单啊
@服务社区刘小艳:看了没？
对账单里面余额为0并不影响是否核销，因为不管是否核销，这里都是按应收-已收来计算余额。您就直接去核销掉记录就好了。
@服务社区刘小艳:你前面我发的图片没看吗？
@服务社区刘小艳:余额为零，核销怎么不能平？
@服务社区刘小艳:听明白了吗？
@服务社区刘小艳:我问的问题明白了吗？
@韩东梁:您先去逐一的把单据都核销掉了吗？
@韩东梁:您那就显示几条要核销的记录，您注明下怎么哪里就核销不平了，刚才让您截完整的图让我看到合计和具体的单据以及往来单位，您这就一堆数据我怎么去判断呢？？？
@服务社区刘小艳:数据都发你了，还看不懂吗？这种水平，靠
@服务社区刘小艳:这种问题都有，搞死人了

你仔细看看
@韩东梁:我想说这边没明白您的意思，请您先把您的单据都全部核销了，然后截完整的图，并注明下，哪里跟哪里不对。
@服务社区刘小艳:你能把我得问题给你其他同事看看吗？我很着急的
@服务社区刘小艳:你测试下好吗？
@服务社区刘小艳:看，余额为0
@服务社区刘小艳:周杰这个客户

关于个人所得税扣缴义务人规定是什么 关于个人所得税扣缴义务人规定是什么

　　问题：关于个人所得税扣缴义务人的规定是什么？

　　回复：根据《中华人民共和国个人所得税法》规定：个人所得税，以所得人为纳税义务人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。个人所得超过国务院规定数额的，在两处以上取得工资、薪金所得或者没有扣缴义务人的，以及具有国务院规定的其他情形的，纳税义务人应当按照国家规定办理纳税申报。扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。

关联企业使用的闲置厂房能否在所得税前扣除 关联企业使用的闲置厂房能否在所得税前扣除

　　【问题】

　　我公司共有两栋厂房，现将其中一栋闲置厂房无偿提供给关联企业使用，该关联企业的法人是我公司的一个股东，请问这种情况在申报时我公司计提该固定资产的折旧能否在税前扣除？

　　【解答】

　　根据《企业所得》第十一条规定，在计算应所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。下列固定资产不得计算折旧扣除：（一）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产（二）以经营租赁方式租入的固定资产；（三）以租赁方式租出的固定资产；（四）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；（五）与经营活动无关的固定资产；（六）单独估价作为固定资产入账的土地；（七）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

1月份一个科目我没有启用部门辅助核算（这个科目我在一月份用过了，做过凭证），2月份我想把这个科目启用部门辅助核算，问一下，会不会影响到财务数据？ 1月份一个科目我没有启用部门辅助核算（这个科目我在一月份用过了，做过凭证），2月份我想把这个科目启用部门辅助核算，问一下，会不会影响到财务数据？[]

T+ 11.51及之后的版本的就可以调整，不会影响财务数据。
@畅捷服务吕利:谢谢，但是我启用之后提示说要把历史凭证的部门加上（图片提示），可是我之前的凭证这个科目不需要带部门辅助核算，可以实现吗？
如该科目有数据时，增加部门核算，软件会让您把这部分余额放在一个部门中，这是正常现象。

销售发票如果有200条分录，下标越界。销售发票无法删除 销售发票如果有200条分录，下标越界。销售发票无法删除

外网友固定IP 客户端可以访问吗，要是可以的话桌面设置 外网友固定IP 客户端可以访问吗，要是可以的话桌面设置[]

T6不支持通过IP或域名直接访问，需要借助第三方的远程接入软件来实现。
@qq37724861:有VPN的可以嘛，请问U8-12.1可以嘛通过固定IP访问吗
VPN可以
T6是C/S架构的，若是外网访问需借助第三方远程工具。

T1工贸宝 这个提取不了材料成本怎么回事 T1工贸宝 这个提取不了材料成本怎么回事

第一，没有做物料清单，第二，没有做材料处库单
哦 这才出现的 这个对么
@曾庆珍:是的
他都做了啊
@曾庆珍:都做了绝对可以选择上的。您再确认下。还有先选择有商品的这一行，再点击提取材料成本。那您上面截图选择的是第一行空白的，肯定没有的
现在出现了 但是 金额提取不了 怎么回事啊
@曾庆珍:您还未明白我上面答复的意思，您重新仔细看下我的答复内容再操作。
我把第一行删除了，但是他还这样啊。
@曾庆珍:他是这个不出
@曾庆珍:您从加工单界面，点击下达入库，从这里去提取材料成本
他说材料提取不出来了又

您好，我想问一下。我的T+销售订单上设置审批流了，我想业务员填完订单之后，审批人能自动收到消息知道自己有哪些单子该审核了，这个在哪里设置，怎么设置； 您好，我想问一下。我的T+销售订单上设置审批流了，我想业务员填完订单之后，审批人能自动收到消息知道自己有哪些单子该审核了，这个在哪里设置，怎么设置；[]

您好，设置审批流需要再选启用审批流程，然后启用审批流程之后，设置审批节点的同时可以设置发送消息给下级审批人，那么下级审批人接到消息就清楚哪些单据需要审批。
增加审批节点时，要设置下级审批人，同时旁边的消息是用来发送消息给下级审批人的
@畅捷服务卢金凤:好的，谢谢

哪个老师给解答下，没搞明白！！ 哪个老师给解答下，没搞明白！！

宝哥的意思应该是，在形态转换单的单据设置上勾选 手工确定成本。
您好，手工确定成本是在单据上的操作里面的设置中先把手工确定成本显示出来，然后做单据的时候勾选上手工确定成本。
单据设置中有个手工指定成本的列。进行勾选。