哪位老师能帮我解决下这个问题,金额小写合计跟大写的不一样
2018-4-16 0:0:0 wondial哪位老师能帮我解决下这个问题,金额小写合计跟大写的不一样
哪位老师能帮我解决下这个问题,金额小写合计跟大写的不一样检查大写单元格的公式是否正确,12.1版本的话,点击单元格,明细设置—合计列中检查合计的字段是否正确;
之前版本,按=,查看公式,输入为小写单元格,比如I9.--是新版的,按照不知道是您还是哪个老师说的方法做的,就是增加一个文本框来做的@花非花雾非雾FBV:点击单元格,明细设置—合计列中检查合计的字段是否正确;应该字段没有选择正确;
如果确定没有问题,请在系统模板上重新设置,步骤是没有问题的。--系统模版不是不可以修改的吗?@花非花雾非雾FBV:系统模板设置后另存为新的模板。--好的,我去试试!
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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T1-工贸宝标准版客户端提示应用程序错误,如图下 T1-工贸宝标准版客户端提示应用程序错误,如图下
您好,通过系统工具备份好账套数据之后,卸载软件,退出全部杀毒软件并关闭防火墙,重新更换一个路径进行安装,再新建账套,恢复数据。若是xp ghost版本系统,为避免此类现象经常发生,建议更换系统为xp纯净版或是完整版系统。
用友安装远程通过程中出现错误:Erro 1723安装远程通过程中出现错误:Erro 1723
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打开软件出现脚本错误是什么原因呢 打开软件出现脚本错误是什么原因呢
打下软件的最新补丁,对帐套执行一下补丁脚本。@服务社区闫新华:t3中可以直接删除所有凭证吗@彭先琴:只能一张一张作废,然后整理凭证,不能一下删除所有凭证。@服务社区闫新华:那么账表清理是有什么作用呢@彭先琴:哪里的账表清理?@服务社区闫新华:在总账的下拉菜单中我的账表里面有个账表清理@彭先琴:这个是直接从后台表清理表中数据的,可以用这个功能实现批量删除凭证。@服务社区闫新华:那么如果点这个的话会怎样呢@彭先琴:用帐套主管登录,先反到期初,然后清理上面的3张表。@服务社区闫新华:好的,谢谢@彭先琴:不客气。
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- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
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T1中怎么冲掉预收预付的钱呢? T1中怎么冲掉预收预付的钱呢?[]
以入库单为例:
点击进货单界面付款账户后倒三角,再预付账款金额框中输入预付款,确定即可。
或是做付款单,科目选择预付账款,勾选核销单据即可@服务社区李珊:如果做付款单的话,没有核销单据出来。@刘渊RZz:3种情况:
第一,左下角有勾兑单据的,则点击勾兑单据,输入单据日期确定就可以看到了
第二,做了进货单,但是单据左下角的付款金额已填写
第三,还未做过进货单@服务社区李珊:做进货单,我把付款金额去掉了,但是一过帐钱又带上了@刘渊RZz:
维护中心,系统配置,录账配置,更多设置,将录入单据默认付款账户是现金账户取消@服务社区李珊:那我要冲预付的话,那之前那个单子要冲掉重做?@刘渊RZz:是的,已经填写了付款金额即是现结了,就不会有应付款了@服务社区李珊:谢谢了。@服务社区李珊:我把东西放在库存期初里了,现在怎么冲预付?@刘渊RZz:等您后期入库单,参照第一条答复,进行冲销@服务社区李珊:这样做的话,会影响往来吗?@刘渊RZz:不会@服务社区李珊:会影响现金吗?@刘渊RZz:不会@服务社区李珊:本来是用现金结的(现金是要减少的),但是这样的话,我的现金没变动,忘了预付款也是入在期初的(这笔钱的东西也在期初,本来期初这笔钱应该是不要入的)@刘渊RZz:第一,预付款是必须要录入在起初里面的,否则后续无法核销
第二,期初现金是录入您开账那天为止的现金,和您业务没有关系,您有多少钱就录入多少钱
第三,期初库存是截止到开账那天位置的库存,您是多少就录入多少
第四,您现在账务已经混乱了,直接通过钱流单据,调账单据 和 业务单据,库存单据中的单据进行调整现金,往来款和库存
形容为难 感到难办的词语 形容为难 感到难办的词语我有
骑虎难下:比喻事情进行到中途,迫于形势不能停止,只好硬着头皮干下去。 势成骑虎:骑在老虎背上,要下来不能下来。比喻事情中途遇到困难,但迫于形势,想停止也停止不了。 进退两难:前进和后退都难。比喻处境困难。 进退维谷:维:是;谷:穷,指困境。无论是进还是退,都是处在困境之中。形容进退两难。 ?欲罢不能:欲:想;罢:停,歇。要停止也不能停止。进退为难:比喻事情无法决定,因而难以行动。同“进退两难”。 进退无据:前进和后退都失去了依据,处境窘迫。形容无处容身。也指进退两难。 进退失据: 前进和后退都失去了依据。形容无处容身。也指进退两难。 据:依据,凭据。 进退双难:比喻事情无法决定,因而难以行动。同“进退两难”。 跋前疐后:跋:踩;踬:被绊倒。本指狼向前进就踩住了自己的颈肉,向后退又会被自己的尾巴绊倒。比喻进退两难。 跋胡疐尾:比喻进退两难。 左右为难: 左也不好,右也不是。形容无论怎样做都有难处。不尴不尬:比喻左右为难,不好处理。也形容样子别扭。不间不界:比喻左右为难,不好处理。也形容样子别扭。同“不尴不尬”。 上下为难:上面下面都难以应付。举步维艰:指行走困难行动不方便。引申义:生活比较艰难或者做事情困难重重,每一步都遇到困难。
困窘 (五上语文第二单元)
成语有句迫不得己
- T+12.0标准版销货单查询提示102数据库错误,请重试。附近有语法错误。最新补丁已经打入。还是同样问题。查询销货单明细列表正常,采购单查询正常。
- T+12.1打了最新的产品补丁,打印模板就取不到数据了 。。。。无敌了,默认模板可以,另存为新的 可以,明细里改了下字段就不行了。。。。
- 加密狗注册成功,但是T3软件进不去,麻烦各位有知道原因的么?
- 怎样完全卸载T3
- 你好!我用友T3多站点版,完全重新安装并安装升级包后,进入设置备份计划时,显示-增加不上账套
- 老师你好!客户用的T3 现在只剩下admin 底下文件 ,客户帐套号和启用时间都记不清了。现在数据怎么恢复
- 今天,市场的变化越来越快,客户在生产制造方面的需求也越来越多,U8+在这方面作了哪些改进?
- 进薪资模块工资变动报错
- 各类业务经营数据经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因和过程应当在系统中记录,U8+是如..
- 用友的SQL数据库服务突然无法启动,错误提示1053
可供出售金融资产发生减值如何做账务处理 可供出售金融资产发生减值如何做账务处理 问:可供出售金产减值如何务处理? 答:一般情况下,可供出售金融资产发生减值的分录可表示为: 借:资产减值损失 贷:资本公积-其他资本公积 可供出售金融资产-公允价值变动 其中: “资产减值损失”科目的金额=减值时的公允价值-减值时的摊余成本“资本公积-其他资本公积”科目的金额=可供出售金融资产累计公允价值变动额“可供出售金融资产-公允价值变动”=减值时的公允价值-减值前的账面价值,也可以通过倒挤得到。 如果在减值前,账面价值大于初始成本(此时相关资本公积为贷方余额),因为特殊原因公允价值急剧下降,发生减值,此时资本公积的贷方数应从借方转出。 分录可以表示为: 借:资产减值损失 资本公积——其他资本公积 贷:可供出售金融资产-公允价值变动 可供出售金融资产确认减值后,以后期间价值回升时,一般是可以转回的。 其中可供出售权益工具的减值损失不得通过转回的,转回的分录为: 借:可供出售金融资产——公允价值变动 贷:资本公积-其他资本公积 可供出售债务工具的减值损失的转回分录为: 借:可供出售金融资产-公允价值变动 贷:资产减值损失
关于固定资产的认定标准有哪些 关于固定资产的认定标准有哪些
问:请问新的税法中是如何认定固定资产的?除了要符合固定资产定义和条件外,具体到多少金额以上的才可以界定为固定资产?
答:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十七条规定:“ 企业所得税法第十一条所称固定资产,是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。”
用友U8.52升级时报错U8.52升级时报错
U8.52-升级时报错
自动编号: | 10057 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V852 | 关 键 字: | 升级时出错 |
问题名称: | 升级时报错 | ||
问题现象: | 在对一客户V812数据升级至V852时,系统总是提示“xx凭证错误,摘要有非法字符”,经查看数据库,摘要一栏完全正常,把摘要重写之后再升级,系统就会提示下一张凭证的摘要不合法。 | ||
原因分析: | 不明。 | ||
解决方案: | 把整个摘要字段复制到EXCEL表中,再从EXCEL表中粘贴回来,一切正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
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- T3标准版卸载装T1普及版,装过T1普及版提示数据库是否要覆盖。 如果覆盖标准版与普及版又数据格式不一样怕出问题,不覆盖也怕出问题。怎么样卸载标准版才比较彻底,在安装后普及版不会出现要问覆盖的提示?
- 安装T3普及版,提示这个,怎么回事,怎么解决?
- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
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自查补缴所得税如何填表申报 自查补缴所得税如何填表申报
【问题】
我行为建设银行总行下属的分行,总行汇总缴纳,我行只申报,不缴款。我行于2009年9月在当地自查补缴了2006年~2007年企业所得税。请问,需要根据这部分补缴的税款更改2008年企业所得税申报表吗?
【解答】
国家总局《关于开展第二批大型企业集团自查工作的通知》(稽便函〔2009〕49号)规定,2009年6月11日~7月15日为企业自查组织实施阶段。大型企业集团需按照国家税务总局稽查局的要求,在总局稽查局督导组的辅导下,布置其所有成员企业或分支机构开展税收自查。成员企业或分支机构对自查发现的问题,要向所在地主管税务机关的稽查局报告。对自查出的应缴未缴税款,要向所在地主管税务机关的稽查局说明税款所属期间,并经其确认后,就地入库。企业总部要在总局稽查局督导组的指导下,调整有关账务。企业未经主管税务机关的稽查局确认,自行申报缴纳的自查税款,总局稽查局督导组不予承认。
登录后,显示演示版到期,请使用正版.-但是公司的畅捷通是付过费的.一直正常使用的--请问是怎么回事,谢谢. 登录后,显示演示版到期,请使用正版.但是公司的畅捷通是付过费的.一直正常使用的请问是怎么回事,谢谢.[]
您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... da622
账套 是由 3.3版升级到 6.2 pius1 的;销售发货单参照订单生成,发货单一点【保存】,就自动生成一张出库单(如:出库单号 2010070120 出库单日期为 2010-07-22) 且发货单上的明细内容与出库单上的明细内容不一样。做了好几张发货单 点【保存】后 都是生成同一张出库单,且明细内容不一样。 账套 是由 3.3版升级到 6.2 pius1 的;销售发货单参照订单生成,发货单一点【保存】,就自动生成一张出库单(如:出库单号 2010070120 出库单日期为 2010-07-22) 且发货单上的明细内容与出库单上的明细内容不一样。做了好几张发货单 点【保存】后 都是生成同一张出库单,且明细内容不一样。[]
发货单审核后,会自动生成销售出库单,出库单和发货单是一样的。也不会多张不同的发货单都生成同一张出库单,建议您到支持网站上提交一下问题并上传数据,会有后台工程师给您检查。
销货退回,发票如何处理?销货退回,发票如何处理?
问:企业上个月收到销售方提供的增值税专用发票,并且已经经认证,现在发生退货,发票如何处理?
答:根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条第(一)款规定,一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,暂按以下方法处理:
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
因此,购买方企业需要在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。