归纳采购退货结算三种情况
2016-6-15 0:0:0 wondial归纳采购退货结算三种情况
归纳采购退货结算三种情况问题号: | 5431 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购退货结算 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 归纳采购退货结算三种情况 |
问题现象: | 客户经常处理退货结算的问题 |
问题原因: | 应系统掌握各种情况 |
解决方案: | 结算前全额退货 即已录入采购入库单,但未进行采购结算,并且全额退货。 填制一张全额数量的红字采购入库单。 把这张红字采购入库单与原入库单进行结算,冲抵原入库单数据。 结算前部分退货 结算后退货 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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老师,本来折旧这个地方,应该是3000多,这个月却是6万多,这是怎么回事? 老师,本来折旧这个地方,应该是3000多,这个月却是6万多,这是怎么回事?
在固定资产-处理-折旧清单中按ctrl+alt+G,出现操作的按钮后,点击操作,修改本月折旧@畅捷服务苏娜_:做了资产减少,一直做到了凭证这一步,还能恢复资产卡片吗?把凭证删除,打开卡片管理,在役资产的下拉框那里选择已减少资产,然后点击要撤销减少的卡片,再点击固定资产-卡片-撤销减少即可。注意:必须是本月减少的卡片,才能撤销减少。@畅捷服务苏娜_:这个月的月折旧错了,本来应该是3000多的,怎么变成了60000度如果就这一张卡片错误,在固定资产-处理-折旧清单中按ctrl+alt+G,出现操作的按钮后,点击操作,修改本月折旧
或者在固定资产-设置-选项-折旧信息中看下是否勾选了第二个选项,取消勾选,重新计提折旧看下@畅捷服务苏娜_:固定资产的折旧,需要每个月手动计提吗?是的,需要每个月都点下计提折旧
自定义帐表查询报错,勾选横向排列就会报错部门不唯一,怎么破 自定义帐表查询报错,勾选横向排列就会报错部门不唯一,怎么破
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房企所得税预缴应考虑期间费用和税金附加房企所得税预缴应考虑期间费用和税金附加
房地产业企业所得税(月)季度预缴纳税申报,国家税务总局2011年公告第64号的规定,按照其申报表第五行特定业务计算的应纳税所得税填列,具体数据则按《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发〔2009〕31号)第九条规定:企业销售未完工开发产品取得的收入应先按预计计税毛利率分季(或月)计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。
看似简单明了,如在企业没有形成销售收入时,预售金额乘以预计毛利率(各地均下文确定),减除弥补亏损等三项,即为房地产企业所得税预缴金额。其实并没有那么简单,还得考虑以下两个项目:
一、企业预售时的期间费用,即企业预售时产生的销售费用、管理费用、财务费用以及其他期间费用。该项与总局20111年第64号公告规定的申报表没有冲突,根据会计制度规定,企业的期间费用应进入当期损益,该项目在申报表的第四行反映,在利润总额中表现即可。
二、企业预售时的税金及附加项目,该项目金额较大,影响房地产企业的预计利润,最终结果将在汇算清缴中形成大额退税。根据总局2011年第64号公告的申报表及会计制度规定,企业未实现的销售产生的税金,由于与销售不匹配,不构成利润总额的组成部分,也就是不能在预计利润中扣除,这是申报表未考虑房地产行业的个性化事项,即按预售收入依核定毛利率征收企业所得税的特殊问题。因此,预缴申报的表格填写需要变通处理,在申报表第五行特定业务计算的应纳税所得税,减除税金及附加金额。该项目在各地均有考虑,如天津市地方税务局公告〔2012〕1号文件,就明确了减除“房地产企业销售未完工开发产品缴纳的营业税金及附加”项目。
以上两项举例说明:
案例一:某房地产企业2013年1季度取得未完工收入1亿元,当地的预计计税毛利率为30%,缴纳营业税金及附加、预缴土地增值税共700万元,本季度发生期间费用500万元。
1.如按预售金额直接计算,应预缴企业所得税为10000×30%×25%=750万元
2.考虑期间费用500万元,实际在企业利润表中应有表现。在申报表的第四行中反映,该企业当年利润总额累计为-500万元。应预缴企业所得税(10000×30%-500)×25%=625万元。
3.考虑期间费用500万元,在申报表的第四行中反映,考虑税金700万元,在填列申报表时减除,该企业当年利润总额累计为-500万元。应预缴企业所得税(10000×30%-500-700)×25%=450万元。该申报则符合总局2011年公告第64号精神和具体实际情况。
以上是企业初始经营状况的设定,假设连续经营举例如下:
案例二:该房地产企业2013年2季度取得未完工收入2亿元,当地的预计计税毛利率为30%,缴纳营业税金及附加、预缴土地增值税共1400万元,本季度发生期间费用1000万元。结转以前一个项目6000万元,企业利润表反映当年累计利润为380万元。(380+20000×30%-1400-6000×30%+60000×7%)×25%=900(万元)
1.本期利润总额380万元,由结转的营业收入、营业成本以及结转的税金及附加组成,即收入6000万元,假设实际成本符合测算率(70%)为4200万元,结转的税金及附加420万元,本季度发生期间费用1000万元,组成本期利润总额:6000-4200-420-1000=380(万元)。
2.减除的6000×30%,因结转营业收入6000万元,形成利润,其中380万元也就是由该结转所形成,所以要在此减除。
3.加上的6000×7%,由于企业已经结转了销售,该部分税金及附加也应该结转调整,已在利润总额中冲减,所以在这里应增加计算。其中7%为假设税金及附加的综合税率。
用友参照采购入库单生成普通采购发票时采购发票单价发生错误参照采购入库单生成普通采购发票时采购发票单价发生错误
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用友ufsystem数据库无法连接ufsystem数据库无法连接
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销货单明细账能设置一个单据只显示一行吗 销货单明细账能设置一个单据只显示一行吗
不可以的啊@畅捷服务_韦小锋:不需要看商品明细@冯娜娜:怎么设置,单据号都是显示的@畅捷服务_韦小锋:同一个单据显示一行,不能设置吗@冯娜娜:不可以的,查询销货单统计表
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T3 11.0 1403这个科目之前使用过,但是数据应该删除了,增加二级科目还是提示如图: 需要怎么解决 谢谢 用的是DEMO的账号 T3 11.0 1403这个科目之前使用过,但是数据应该删除了,增加二级科目还是提示如图: 需要怎么解决 谢谢 用的是DEMO的账号
重新登录T3,点击基础设置--财务--会计科目,点击增加,输入编码进行增加科目;不要进入总账模块,要求账套主管操作我已经是这样操作了,还是不行哦@佛山锦兴:重新登录软件,不要进入总账模块就是这样操作哦,没有登录总账模块@佛山锦兴:是账套主管么?检查一下,点击是继续,肯定可以的用的是 DEMO 我确认继续还是不行哦@佛山锦兴:转账定义中把本年利润删除,然后再去增加,增加好之后再把本年利润增加进去空的,客户还在做期初哦,有没有可能是其他电脑在使用,导致的呢?@佛山锦兴:其他人员都退出软件才能增加
查税怎能不查票? 查税怎能不查票? 一般来说,收取发票的违法行为主要有三种:真票假业务——发票是真的,但业务是虚构的;假票假业务——不仅发票是假的,连业务也是虚构的;假票真业务——发票是假的,但业务却是真实的,这种情况下,假发票往往为“善意”取得。 对被查单位发票的检查工作内容主要有两方面:一是鉴别发票的真伪;二是核实发票所载明业务的真伪。对发票所反映业务是否真实的判定,检查人员要通过查阅相关合同、协议,查找资金流向、货物流向,到对方单位核实等方法进行落实。 案例1: 假发票背后的分红秘密 检查人员对某市一家由4名自然人股东持股的房地产开发企业进行检查时发现,被查单位截至2011年1月,开发项目已完成销售,2011年、2012年均无新开发项目,但在2011年年末,销售费用却有两笔共计200万元的广告费支出,这种情况是有违常理的,在开发项目已经销售完成、没有新项目的情况下,被查单位没有理由再去花巨资做广告。因此,账载的广告业务是否真实值得怀疑。检查人员决定从鉴别发票的真伪入手,核实被查单位广告费支出的真实性。通过主管机关网站的发票查询网页,检查人员初步确认此发票为假发票,但被查单位却将收到假发票的责任推给广告公司,不承认有违法行为。检查人员决定调查广告费支出的资金流向,检查人员到被查单位开户银行调取了资金往来记录,该记录表明,使用假发票套取的200万元最终转入4名自然人股东的个人账户。在事实面前,被查单位终于承认了用假发票虚增费用套取现金,并用于股东分红偷逃和的违法事实。 案例2: 真发票掩盖的偷逃行为 某市稽查局接到举报称,A有限公司2011年通过中间人李某接受B再生资源有限公司提供的虚开废旧物资发票抵扣进项税、偷逃增值税,该市稽查局对此案进行了调查。由于李某下落不明,A公司有关人员拒不提供有关情况,且废旧物资销售发票涉及的原材料均已投入生产,因此,难以通过库存盘点的方法核实A公司从B公司购进废旧物资的真实性。于是,检查人员决定从资金流、货物流、票据流的核查入手,查证违法行为。履行相关手续后,检查人员调查了A、B公司所有银行账户和中间人李某个人银行储蓄账户资金往来情况,调查情况显示,A公司为了从B公司获取废旧物资销售统一发票,先将“购货”款汇入B公司,B公司收到款项后,将废旧物资销售发票邮寄给中间人,并按开票金额的一定比例扣除开票费用,然后将余款汇入李某个人储蓄账户,接下来,中间人将发票交给A公司、将资金转到A公司若干“可靠”员工的储蓄卡上,最终由这几名员工将款项上交A公司财务。同时调查还显示,整个过程中,B公司对A公司无任何废旧物资的流动。在事实面前,被举报单位相关人员不得不承认违法事实,最终,A公司被追缴少缴的增值税,并被处以少缴税款一倍的罚款,同时,由于A公司上述违法行为已涉嫌违犯《中华人民共和国刑法》第二百零一条的规定,根据征管法第七十七条和国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条及有关规定,该案被依法移送公安机关处理。 经验分享:上述两个案例查证的关键就是抓住了资金流、货物流、票据流这一核心问题。相比较而言,发票真伪的鉴别要简单和容易些,而业务的真伪核实难度要大一些,解决这一问题的突破点,是认真调查双方往来的票据流和与之有关的资金流、货物流情况,查清与交易业务有关的资金流向、货物流向。 案例3: 收据代替发票,相关核算混乱 检查人员在对某房地产开发企业进行检查时,考虑到房地产开发企业利用非法取得的发票进行虚增成本费用比较普遍的情况,检查人员决定从发票入手查找成本费用方面可能存在的问题。由于被查单位业务量大,发票数量多,检查人员抽查了单张金额10万元以上的发票进行真伪鉴别后发现,被查单位发票违法问题较多,成本、费用核算混乱,一是在“开发成本”科目中列支工程款200万元,未取得相应发票,列支凭证为某开发项目的《工程结算书》。二是在“开发成本”科目中列支工程款100万元,未取得相应发票,以收款方开具的收据入账。三是在“开发成本”科目中列支工程款50万元,以假发票入账。检查人员依法对被查单位发票违法行为进行了处理、处罚。 经验分享:大中型企业成本费用检查中,由于发票数量多,宜采取抽查法。抽查时,可有规律地抽取一定时间段取得的或一定额度以上的发票进行检查,如发现问题,再根据问题发票的规律进一步扩大检查范围、扩大战果。 案例4: 餐饮、交通、住宿是假发票的重灾区 某地稽查局在打击假发票“买方市场”专项行动中,发现某企业2011年~2012年成本、费用原始凭证中有大量《××省地方税收通用定额发票》,这些“发票”,数量大,多为餐饮、交通、住宿类发票,合计金额为20万元,经鉴定均为假发票,发票所反映的业务也并不存在,系员工从票贩子手中购得,用于套取现金发放年终奖,以达到少缴个人所得税的目的。检查人员根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关规定,对该企业上述发票违法行为进行了处理、处罚。 经验分享:很多企业为了减少员工的个人所得税负担,通过为员工报销发票的方式支付部分工资报酬,由于员工没办法提供数量较多的消费发票,只能“另辟蹊径”从票贩子手里购买假发票。这些发票零散、种类多,往往不能完整地反映一项业务,并且和真发票、真业务混在一起,鉴别工作量较大,有一定的普遍性,检查人员在检查时,不应轻易放过。
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勘察设计和建筑安装的营业税一样吗 勘察设计和建筑安装的营业税一样吗
问: 勘察设计单位的营业税和建筑安装单位的一样吗?
答:《财政部 税务总局关于工程勘察设计单位改为企业后有关税收问题的函》(财税字[1995]100号)第二条规定:“对勘察设计企业负责的建设项目可行性研究、咨询、评估、规划、勘察、设计、监理,以及有关工程建设的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等业务,应按‘服务业’征收营业税;对其承包的建筑安装工程,按‘建筑业’征收营业税。”
固定资产与总账对账不平 _0固定资产与总账对账不平
问题号: | 19940 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 固定资产与总账对账不平 |
问题现象: | 客户情况:10月做固定资产对账,提示对账不平(固定资产原值正确 总帐固定资产原值为零 累计折旧那二行数据都有而且是正确的)。当月账簿及报表中固定资产金额也是正确的。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 问题原因是1. 在固定资产选项中对账科目是1501,而总账固定资产科目是1601,在固定资产选项中修改与总账对账的科目为1601。 2.调完以后对账还是不平,发现在6月份720号记账凭证是审计调整固定资产,也就是说手工在总帐中录入固定资产科目! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友通2005打印凭证问题通2005打印凭证问题
通2005-打印凭证问题
自动编号: | 4555 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | -2147 | |
问题名称: | 打印凭证问题 | ||
问题现象: | 查询凭证时提示:运行时错误429:activeX部件不能创建对象 打印凭证时提示:运行时错误-2147417848(800101208):automationg错误 | ||
原因分析: | 导入新的Mybooktype表中后,仍不好用,最后确认是打印机数据线有问题 | ||
解决方案: | 导入新的Mybooktype表中后,仍不好用,最后确认是打印机数据线有问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
- T+资产卡片变动怎么操作?
- T3标准版卸载装T1普及版,装过T1普及版提示数据库是否要覆盖。 如果覆盖标准版与普及版又数据格式不一样怕出问题,不覆盖也怕出问题。怎么样卸载标准版才比较彻底,在安装后普及版不会出现要问覆盖的提示?
- 安装T3普及版,提示这个,怎么回事,怎么解决?
- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
- 兰亭集势打响今年在美中概股IPO头炮
- 总帐里不能录入期初数据
- 总帐里查询明细帐后输出成EXCEL文件报找不到可安装的ISAM
- 总账与辅助账对账不平
- 总账与辅助账对账不平 _1
t+11.6 客户对账单,导出的时候很慢,有时候提示脚本无响应, t+11.6 客户对账单,导出的时候很慢,有时候提示脚本无响应,[]
脚下本无响应一般为浏览器问题,有电脑能正常操作吗。@畅捷服务吕利:是否有工具,我记得有个脚本工具有工具,您可以先留个邮箱,我明天上班时给您发送。@畅捷服务吕利:[email protected] 非常谢谢您好,已发送
自定义报表查询,两个分部门显示问题 自定义报表查询,两个分部门显示问题
问题号: | 21843 |
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适用产品: | 人事通 |
软件版本: | 用友人事通10.3标准版 |
软件模块: | 薪资管理 |
问题名称: | 自定义报表查询,两个分部门显示问题 |
问题现象: | 在自定义报表查询时,如果有两个部门下面的二级剖门名称一样,是会将两个部门的人员数据都查出来,例如我在报表查询里面查询部门为总工办的,会将我两个工资类别里面为总工办的人员全部查出。请问题此现象是否正常? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 按部门查询时根据部门来查询,跟薪资数据没有关系,只要这个人在这个部门就会查到数据。会将两个类别的数据相加一起。所以名称一样都会相加,建议对不同部门有所区分,例如:加符号A、B等。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
哪里有U8转T6的工具啊?固定资产可以转过来吗? 哪里有U8转T6的工具啊?固定资产可以转过来吗?[]
点击上面的更多-工具下载,固定资产卡片一般是采用先从U8的固定资产中导出EXCEL,再从T6中导入。@服务社区赖海芳:可是我没找到这个转换工具啊,就在更多---工具下载里面,没有啊@石云aiA:没有直接的转换工具,因为U8有很多版本,若确实有这种需求需要提交后台问题。若您是客户请联系代理商协助提交,提交给颜龄丹
固定资产进去报错241数据库错误,日期转换失败!环境-win7 64位 数据库2008R2. T+12.0标准版,打了最新补丁 固定资产进去报错241数据库错误,日期转换失败!环境:win7 64位 数据库2008R2. T+12.0标准版,打了最新补丁[]
更改日期格式没用@赵伟佳: 服务器上都有这个问题吗241数据库错误应该是系统的默认时间格式的问题,比如日期格式中加了星期。
可以在注册表中HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\International 位置下的sShortDate的值改为 yyyy/M/d 。操作前对注册表做好备份,以免操作失误。
2.磁盘格式需要NTFS。