#财税实务# @戴志中 您好，我想请问一下。我们是酒店住宿企业。去年9月正式营业的。但很多，大部份装修发票都没有收到。所以没有入账也没有做摊销。那16年的做15年的的所得税汇算清缴的时候有什么影响 啊。，，还有我们酒店装修的时候 产生一项装修设计费去年取得发票，也没做开办费处理。。今年如果取得发票后要怎么入账？求教 #财税实务# @戴志中 您好，我想请问一下。我们是酒店住宿企业。去年9月正式营业的。但很多，大部份装修发票都没有收到。所以没有入账也没有做摊销。那16年的做15年的的所得税汇算清缴的时候有什么影响 啊。，，还有我们酒店装修的时候 产生一项装修设计费去年取得发票，也没做开办费处理。。今年如果取得发票后要怎么入账？求教[]

你都可以按照预估价先进去的
@倪玲1457921978:也就是说我可先按合同做暂估入账是吗？
@杨洋1459307097:那我现在要做的就是按合把装修过程中产生的各项费用未收到发票的直接按合同先预估入账是吗》
如果酒店是租来的，装修设计费和装修费作为长期待摊核算，汇算清缴结束后取得发票的，其摊销应进行专项申报，追补扣除。
@tyfhluo:谢谢，，那还想请问一下，我在取得发票之前要先按合同预估入账吗？
@杨洋1459307097:可以，但要税前扣除，应在汇算清缴结束前取得合法凭证。

#会计考试#这题怎么做，关键我我不理解吨怎么转换成克 _0#会计考试#这题怎么做，关键我我不理解吨怎么转换成克

500克=1斤，1吨=2000斤
@美梦成真1422624444:为什么从量部分是100*2000*0.5除以10000，我不理解的是为什么除以10000？在纠结这道题！
1吨等于1000千克
B?
@柠檬C丶守护:选择D
@清1429658847:除10000是算出来是以元为单位，要算成万元为单位
@无悔1447764593: 太谢谢你了，我理解了！
@美梦成真1422624444:谢谢你！
@墨白1438746837:一吨=2000克的
@清1429658847:怎么算呀
@柠檬C丶守护:［480+（5+15）÷（1+17％）］×20％＋100×2000×0.5÷10000＝109.42
@清1429658847:对，2千克
@无悔1447764593:为什么包装费和押金要÷1.17?是含税的吗？会计分录怎么写
@柠檬C丶守护:包装物跟包装物押金是含税的

辅导期一般纳税人进项抵扣的规定 辅导期一般纳税人进项抵扣的规定

    某公司是一家小型商贸批发企业，于2011年8月被认定为一般人，现处于辅导期。处于辅导期的一般纳税人企业，取得增值税专用发票申报抵扣进项税额的期限与非辅导期的一般纳税人有什么不同？

    根据《国家总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函[2009]617号）规定，增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。

用友T3现金流量表取数不成功--用友T3现金流量表取数不成功用友T3现金流量表取数不成功">用友T3现金流量表取数不成功

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

T3标准版10.3 进入帐套填制凭证提示错误7-内存溢出，然后就是错误429 怎么解决？ T3标准版10.3 进入帐套填制凭证提示错误7-内存溢出，然后就是错误429 怎么解决？[]

请问我这个版本有加密盒？
错误7，内存溢出”解决方案：
方法一：调整电脑系统的分辨率，调小一些
方法二： 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，替换原本存在的“ufformat.mdb”文件
方法三：引起“内存溢出，错误7”这个问题一般由以下原因导致：以前安装过用友软件，卸载时，没有完全卸载干净，又重新安装了用友软件。解决办法：把UFSMART和UFCOMSQL这个两个文件夹删除掉以后，再重新安装软件。注意备份数据

客户端打开T6人力资源提示右图报错，左面已按提示设置好还是不行，服务器和其他客户端都可以使用，这是什么原因？ 客户端打开T6人力资源提示右图报错，左面已按提示设置好还是不行，服务器和其他客户端都可以使用，这是什么原因？

短日期格式改成yyyy-mm-dd
已经改成这个格式还是不行
为什么这个格式一会行一会不行的
@3Qr:日期格式和时间格式都按照提示改了？如果还不行估计是操作系统不兼容，可以换纯净版操作系统试试。

用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提

点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：


注意：
1、余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额

2、红字金额应以负数表示

3、金额录入完毕后，点击“试算”和对账，确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总

账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击

金额是可以进行修改的

4、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算

得出,不能录入的

用友T3财务通无法月末结帐用友T3财务通无法月末结帐
因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能，安装了财务通2005标准版试用，数据已录入3个月，后客户根据需求定购了财务通2005基础版，重新安装财务通2005基础版后，引入原备份数据，进行月末结帐，月度工作报告中其他系统结帐状态：
存货系统－本月末结帐，无法进行月末结帐，请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友通2005也存在这种情况，请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。
账套数据库中accinformation表中启用时间清空，ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。

请问结转成本时是要手工记账吗
所有凭证都需要手工去做记账操作的。

T3 10.3 标准版记账时一直提示总账填制凭证站点互斥，关机重启也不行，这是为什么啊？
admin登陆系统管理 点击 视图-清除异常任务试试
@qq37724861:也不行，关机重启也不行，刚开始是整理凭证提示
@陈婷婷RJ7:链接:https://pan.baidu.com/s/1nvF6f1Z 密码:2rfs
工具清除试试
@陈婷婷RJ7:您好，建议您清除异常时，将异常提示不要关闭，再去清除。
@qq37724861:[/玫瑰]

HTTP 500 内部服务器错误 HTTP 500 内部服务器错误

发货单错了，怎么删除，删除按钮是灰色的 发货单错了，怎么删除，删除按钮是灰色的[]

发货单审核之后，删除按钮就变成灰色的了。需要弃审发货单。
@服务社区_郝瑞然_:弃审就提示这个
@柴小柴: 这个发货单已经生成出库单了，因此需要删除销售出库单及其后续操作。

请教大家一个问题-公司对一台旧设备进行了改造，简单的说就是在旧设备上安装了一个辅助设备，账务上应该怎么处理？ 请教大家一个问题公司对一台旧设备进行了改造，简单的说就是在旧设备上安装了一个辅助设备，账务上应该怎么处理？[]

辅助设备金额大的话，可以将此其单独作为一项固定资产进行核算
金额不大
直接费用化处理(管理费用－修理费）
但是开的是设备名称，金额也是十万以上

#易代账# @黄科良 请问我用易代账打出来的凭证上面核算单位名称打不全怎么办？ #易代账# @黄科良 请问我用易代账打出来的凭证上面核算单位名称打不全怎么办？[]

关注
第几个模板出现这种问题？
@会计家园黎叶红：单位名称太长核算单位那里显示不全
@郭宏霞1449305926:我问的是，您凭证打印用的什么模板？
@会计家园黎叶红:一张A4上可以打印两张凭证的那种

用友软件支票登记簿查询已报销支票支票登记簿查询已报销支票 原因分析：见问题答案。问题解答：在支票登记薄过滤界面，在是否报销处选择“已报销”，则查询出来的全部是已经报销的支票。

用友软件94使用null无效94使用null无效 原因分析：销售发票不是手工录入，通过二次开发工具导入，导入后SaleBillVouch表caccountpdate为null值，而此字段是不允许为null，所以红票对冲的时候报错。问题解答：可以备份好账套，在查询分析器中执行如下语句：语句意思是把caccountpdate （到期日）为null的记录修改为单据日期。update SaleBillVouch set caccountpdate=ddate where caccountpdate is null

向私人借款增资分录 向私人借款增资分录我这里是个体户，老板向私人借款存入银行做增资。然后分3年还本息，就是每月还点这样。请问要怎么做分录
1，收到借款时，借：现金（或银行存款）???????????????????????????贷：其他应付款--出借人；2，增资，借：其他应收款--老板???????????????????贷：实收资本3，归还本息时，借：其他应付款--出借人（本金部分）???????????????????????借：财务费用--利息?????????????????????????????贷：现金（或银行存款）4，老板增资时的应收款项可以挂账留待以后用利润冲减或采取列支费用等方法销账。??????本着真实明晰的原则，我认为这样处理是比较合适的。
老板向私人借款，这个是民间借贷，不用做账。直接就写实收资本就好了。

首先，以你老板的名义将款项存入公司公户 ? 借：银行存款 ? ? ? ? 贷：实收资本利息

借款增资时：借：银行存款 ? ? ? 贷：实收资本

每个月肯定是先付款后作帐的，让老板用发票报销，直接进管理费用，将来还省下了所得税：报销费用借：管理费用贷：其它应付款--老板还借款借：其它应付款--老板（*）贷：银行存款*：本金+利息（2个金额分别注清，以便合计计算还款金额）
老板的借据不上帐。以上给老板讲清楚，会给你红包的。
老板向私人借款存入银行做增资，借款或还款时，是老板的个人行为，不需要入账。增资时：借：银行存款 ? ?贷：实收资本

借银行存款 ?贷长期负债

老板向私人借款属于民间借贷，不用做账，只作老板的增资分录：?借：银行存款???***?????贷：实收资本????***针对分3年还本息，假如借款按180万，利息按月息1分计算，第一个月还本时作：?借：其他应收款-***（老板名)??50000?????贷：银行存款?????????50000还利息时，180万*1%=1.8万，找一些别的合规费用票据入账，做分录：??借：管理费用???18000??????贷：银行存款或现金?????18000下一个月以此类推，只是计算利息时本金按实际借款金额算即可。至于如何将老板的借款账下掉，老板平时可以找一些票据报账下借款账即可，希望能给你些帮助。

我公司外用个人车辆给A公司运煤，我公司与外用个人车辆签订了合同（规定加油费由我公司负责，其他费用由车主负责），但没有过户到我公司名下。我公司统一给A公司开运输发票并收帐，然后再给个人车主按吨数支付运费，相当于我们赚差价，请问：-1、我公司给个人车主支付的运费如何走账？入账依据是什么？-2、我公司加油费进项是否可以抵扣？是否需要单车核算？单车核算的入账依据是什么？ 我公司外用个人车辆给A公司运煤，我公司与外用个人车辆签订了合同（规定加油费由我公司负责，其他费用由车主负责），但没有过户到我公司名下。我公司统一给A公司开运输发票并收帐，然后再给个人车主按吨数支付运费，相当于我们赚差价，请问：1、我公司给个人车主支付的运费如何走账？入账依据是什么？2、我公司加油费进项是否可以抵扣？是否需要单车核算？单车核算的入账依据是什么？[]

首先确认楼主公司的经营范围、主营业务，是否一般纳税人？
1、如果楼主公司不是物流公司（货代），就是说你的主营收入不是帮货主找车并赚取差价为主要盈利方式，那这笔收入可以列其他业务收入或营业外收入，到账的运费确认收入，支付的加油费做其他业务成本或营业外支出。
2、楼主公司是一般纳税人，加油费发票合规，是可以抵扣的。是否单车核算，看你多大量了，管理上是否有必要了。
@人生豪迈:是物流运输，也是主要业务，外包费用没有正规发票，税务怎么做了