年底存货结存数没有自动结转到下一年期初,期初数里没有红圈里的数(见图片),但是在明细账里却能按编码查询到这笔数,请问是什么原因,如何解决?谢谢!
2018-5-3 0:0:0 wondial年底存货结存数没有自动结转到下一年期初,期初数里没有红圈里的数(见图片),但是在明细账里却能按编码查询到这笔数,请问是什么原因,如何解决?谢谢!
年底存货结存数没有自动结转到下一年期初,期初数里没有红圈里的数(见图片),但是在明细账里却能按编码查询到这笔数,请问是什么原因,如何解决?谢谢!年结后期初数只能在帐表中查看,库存期初那儿是看不了的。--你好!那这样的话,库存数就不对不平衡了吧,其他的为什么又能显示出来呢?这个是15的期初,麻烦您看一下怎么搞??--在吗,麻烦您再看一眼怎么搞??给个回复好吗??这两张图我看不出来什么意思?账表中都是有期初的,而且账表中期初都是相同的。--1个是14年底数,1个是15年期初数,15年期初数不见了14年红圈里的2笔数,但是这2笔数在明细账里是可以查询到的,什么原因,怎么调??急啊!!!!--你把28日发的图结合在一起看就明白了@胡国伟:你需要联系服务商在支持网提交问题发送数据解决。这种调数的哪是一两句就能调出来的。要分析数据哪儿的问题再对应解决。
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这个需要看下是总账明细账不平还是总账与辅助往来明细账不平,另外要确定如果中途启用辅助核算则这个需要修改之前的凭证及期初余额。具体看一下 对账界面 错误显示,显示是什么错误?末级科目标志检测工具@服务社区_郝瑞然_:总账与辅助账,辅助账与明细账,总账与多辅助账,辅助账与多辅助账,多辅助账与明细账,都不对@李永Forever:都不平@lyn神:我有想过这个方法,但是还没有试@广州百翔王利:试试 看你的描述一般都是末级科目问题@lyn神:试了,不是这个问题,末级科目没错,谢谢!@广州百翔王利:如果不是末级科目 那就得对对了 有点麻烦了@lyn神:嗯嗯,好的,谢谢!我再找找原因。@广州百翔王利: 你看下是不是辅助核算的问题导致的,或者某个科目没有录入辅助核算项目。@服务社区_郝瑞然_:1-9月份都没有问题,10月份才有问题,查了凭证,也没问题。@广州百翔王利: 这样你反月结到1月份重新月结到10月份试下,还有看下期初对账平衡不@服务社区_郝瑞然_:还是不行。我再看看其他情况,有可能是10月份的凭证有问题