用友t3财务软件补丁用友t3财务软件补丁:点击下载

#财税实务# @余涛 我的报表右侧显示不全是怎么回事？ #财税实务# @余涛 我的报表右侧显示不全是怎么回事？[]

边上有个小箭头点开下面有横条或是重进

房屋附属设施的契税怎么核算 房屋附属设施的契税怎么核算

　　【问题】

　　房屋附属设施的契税应如何计算？

　　【解答】

　　《部、国家总局关于房屋附属设施有关契税政策的批复》（财税〔2004〕126号）规定，对于承受与房屋相关的附属设施（包括停车位、汽车库、自行车库、顶层阁楼以及储藏室等）所有权或土地使用权的行为，按照相关法律、的规定征收契税。对于不涉及土地使用权和房屋所有权转移变动的，不征收契税。承受的房屋附属设施权属如果是单独计价，按照当地确定的适用税率征收契税。如果是与房屋统一计价，适用与房屋相同的契税税率。

多栏账显示数量 多栏账显示数量

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

问题如图所示，库货分布表 问题如图所示，库货分布表

不能设置的吗？如果不能设置为什么会列出来？
怎么没人回答的吗？
@华琛002:您好，最新补丁安装了吗
@畅捷服务陈亮:装了
@畅捷服务陈亮:你们几天就出一个补丁，没有最新只有更新
@畅捷服务陈亮:算回答了啊？
@华琛002:你这是哪个表，是不是改过名称了
@华琛002:还在回复呢，呵呵！好像没找到您说的这张表啊
@畅捷服务陈亮:普及版才有
@畅捷服务陈亮:不要怀疑！
回复 华琛002：不好意思，前后给您在普及版上测试一下，如果确实有问题，可以提交到支持网
@畅捷服务陈亮:什么时候测试
@华琛002:您好，不好意思，现在才给您确认完。
经过确认发现，这个跟查询条件的分组条件以及是否是仓库+存货计价方式有关。
如果是仓库+存货，在查询条件的分组设置中，不能同时勾选仓库和存货分组，只能勾选其中之一。
如果是存货计价方式，则不会受分组设置的影响。
@畅捷服务陈亮:看不明白，我现在的计价方式方法是：按存货，不管我设置哪种分组方式，都不能选图所示的选项，你试过怎么才能选择吗？
计价方式就是按存货，直接进去就可以设置显示的啊
如果是存货+仓库是有限制的。

查询凭证的时候，通过月份查询，月份那儿显示0000.08这样的数字，而且不显示9,10月，但是填制凭证那有9月的凭证，请问老师，这该怎么解决 查询凭证的时候，通过月份查询，月份那儿显示0000.08这样的数字，而且不显示9,10月，但是填制凭证那有9月的凭证，请问老师，这该怎么解决

罕见问题~
@qq392629945:这个是什么问题
@小学生291471798:打开管理工具中的“服务”，找到MSSQLSERVER，右键属性，在登录下面选择此帐户，然后点浏览，在高级里面点立即查找，选择您登录的用户，最后输入此用户的密码。
试试看
@qq392629945:[/强] 楼上的问题需要数据到数据库中查看下字段属性才能判断，您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司），把问题反馈给他们，他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。
摘要需要填写超过30个字以上，在添制凭证上就不能录入了。数据库存贮凭证摘要的长度为60个字节，就只能保存30个汉字了，而且填制凭证的控件也只能放30个字，这是不能修改的。

属于直接减免的增值税，那部分收入用交企业所得税吗 属于直接减免的增值税，那部分收入用交企业所得税吗[]

减免的增值税需要记入营业外收入，缴纳企业所得税
@财务经理学院杨增华:那部分收入也要交所得税了
什么意思？还有哪部分？

T+11.60的批号排序变乱，怎么可以让它变正常，之前排序都正确的，根据数字的大小
批号顺序是按批号录入的顺序来排的。

用友T3软件重新计算每个月的年初原值、月初原值、月末原值重新计算每个月的年初原值、月初原值、月末原值

重新计算每个月的年初原值、月初原值、月末原值原因分析：update fa_total set dblyearvalue = '年初原值' where sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = dblyearvalue where iperiod = '1' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '1' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '2' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '2' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '3' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '3' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '4' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from f问题解答：update fa_total set dblyearvalue = '年初原值' where sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = dblyearvalue where iperiod = '1' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '1' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '2' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '2' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '3' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '3' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '4' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '4' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '5' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '5' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '6' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '6' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '7' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '7' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '8' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '8' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '9' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '9' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '10' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '10' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '11' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblmonthvalue = x.dblvalue from (select dblvalue from fa_total where iperiod = '11' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码')as x where iperiod = '12' and sdeptnum = '部门编码' and stypenum = '资产编码'update fa_total set dblvalue = dblmonthvalue - dbldecvalue +dbladdvalue

用友T3软件一次性恢复多个数据库一次性恢复多个数据库

一次性恢复多个数据库原因分析：　　使用光盘系统进入系统，拷贝数据安装目录下的ms ql文件，重装系统后，将d盘下用友安装文件名字后加一个数字，安装数据库，安装软件，重启电脑。停止数据库服务，将原拷贝出来的msql文件覆盖现有的，将d盘下现有用友安装目录删除，将原来用友安装文件文件改回原文件名，启动数据库服务，所有数据都已经全部恢复。问题解答：　　使用光盘系统进入系统，拷贝数据安装目录下的ms ql文件，重装系统后，将d盘下用友安装文件名字后加一个数字，安装数据库，安装软件，重启电脑。停止数据库服务，将原拷贝出来的msql文件覆盖现有的，将d盘下现有用友安装目录删除，将原来用友安装文件文件改回原文件名，启动数据库服务，所有数据都已经全部恢复。

出纳实务操作中的小技巧 出纳实务操作中的小技巧

　　做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。说的就是技能运用问题，干也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。

　　首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单据为依据，收款后开给财务收据。

条码打印计价称打出的条码在零售端扫出的价格总比条码打印出来的多几毛。 条码打印计价称打出的条码在零售端扫出的价格总比条码打印出来的多几毛。[]

扫描出来的是存货和实际的存货是否一致？
先到条码方案中查看下，方案是如何进行设置的；
存货的条码是如何设置的

用友T3软件会计科目的菜单只有图标，看不到中文，如何解决？会计科目的菜单只有图标，看不到中文，如何解决？

问题模块： 基础设置

关键字：会计科目界面看不到中文菜单

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案

适用产品：T3系列

问题答案：在会计科目界面，图标菜单右侧的空白处双击即可。

用友软件工资系统无法执行制单操作工资系统无法执行制单操作 问题描述：工资系统无法执行制单操作分析及处理：数据库中WA_GAFTNAME表有问题，在数据库中，打开WA_GZFTNAME表，查年BKMHB的字段值，将该字段改为"1",即非合并制单的标识，并在WA_GZFT表中删除5月份分摊结果，便可重新制单。

我想咨询一个问题：我们公司一般户汇款基本上就是赔款（垫款），就是说在一定期间这笔款会原封不动的打回一般户，但是有笔款是我们兼职司机代垫的，然后我转给司机代垫款（我自己的钱），这笔款最后对方会打到我们公司的一般户，那我垫付的这笔款是直接从一般户转给我，还是怎么处理？麻烦高手或者老师帮我解决一下，想了一晚上，从银行转出来的不是都必须有发票吗 我想咨询一个问题：我们公司一般户汇款基本上就是赔款（垫款），就是说在一定期间这笔款会原封不动的打回一般户，但是有笔款是我们兼职司机代垫的，然后我转给司机代垫款（我自己的钱），这笔款最后对方会打到我们公司的一般户，那我垫付的这笔款是直接从一般户转给我，还是怎么处理？麻烦高手或者老师帮我解决一下，想了一晚上，从银行转出来的不是都必须有发票吗[]

没太看明白你的问题 我理解是不是比如修车 保险公司会把赔款打到公司账户 然后司机把钱领走？如果是这种情况 我一般的账务处理就是 借：银行存款 贷：现金
@凤梨:就是保险公司赔款这块，本来从一般户垫款，但是有一笔司机先垫付啦，但是保险公司会把回款达到一般户，请问我是不是从一般户把司机垫的款打给司机
用现金付款不是也可以吗！如果金额不大！这样做账不是也简单，不用那麼多垫付，直接就是现金垫付，对方银行对公打入！
@海底沙:但是是司机先垫付啦，然后我用自己的钱给司机转的，现在就是我垫付的款
那就是我理解的意思 直接做银行增加 现金减少 金额相同 你的钱从现金库里取出来就行 这个打个领据 写说明 领导审批签字就行了

1月17日，销售给小畅公司的100件A商品中，有8件质量有瑕疵，经双方协商，同意给予小畅公司500元价格折让。（不考虑增值税） 1月17日，销售给小畅公司的100件A商品中，有8件质量有瑕疵，经双方协商，同意给予小畅公司500元价格折让。（不考虑增值税）[]

怎么做分录？
销售折让的，那应该是主营收入减500
属于商业折扣吧，比如商品100件，单价是10元，一共是1000元，在减去500元，就是950元，以950元确认收入，交税和开发票，借：应收账款950贷：主营业务收入950/1.17，应缴税费-应缴征值税-销项税额950/1.17*0.17,不知道回答的对不对？
发生销售折让，
借：主营业务收入 427.35
应交税费-应交增值税 72.65
贷：银行存款/应收账款 500
因为发生退货，不用冲减成本。如果没有开具发票，按实际收款金额开具发票。
如果发票已开，可由购货方出具证明，向税务机关申请开具红字增值税发票进行折让冲销。
这套题享受增值税免税优惠的分录怎么做的