#会计考试# @戴崇恩 你好,老师!我们是小规模纳税人,在按装税控防伪开票器前到国税局开了3万的通用机打平推发票,然后又用防伪税控设备开了4万的增值税普通发票,收了1.7万的现金,这是我们一个季度销售额8.7万。购防伪税控开票设备用了800元。这个季度的网上申报表怎样填写啊-
2018-4-10 0:0:0 wondial#会计考试# @戴崇恩 你好,老师!我们是小规模纳税人,在按装税控防伪开票器前到国税局开了3万的通用机打平推发票,然后又用防伪税控设备开了4万的增值税普通发票,收了1.7万的现金,这是我们一个季度销售额8.7万。购防伪税控开票设备用了800元。这个季度的网上申报表怎样填写啊-
#会计考试# @戴崇恩 你好,老师!我们是小规模纳税人,在按装税控防伪开票器前到国税局开了3万的通用机打平推发票,然后又用防伪税控设备开了4万的增值税普通发票,收了1.7万的现金,这是我们一个季度销售额8.7万。购防伪税控开票设备用了800元。这个季度的网上申报表怎样填写啊?[]3万的发票是税局代开吗?税款直接交税局了?--嗯,交钱了@sunflower1447074814:税务代开在第二栏,税控开的在第3楼,第一栏是两者合计,然后把代开票时已预缴的税额填在第18栏。--[/强]国税局代开的不是增值税专用发票,这个季度没超过9万,还能免税吗?@sunflower1447074814:不好意思,只记住月3忘记季9这事了[/流泪]。未达起征点情况下销售额填表到第8栏里,预缴的还一样。但你这样有个情况,你这个月不能产生实际应缴税额来抵已经预缴的税额,马上要跨年了你这部分预缴要如何处理建议你咨询下当地税局。只要有代开就免不了了代开的发票不免,自己开的那部分可以免,本月购的税控机等以后月份再抵--嗯,好的。@zhaofengying:谢谢。@会计牛人:谢谢。会计家园真的好。这里有专业的老师,还有这么多的同行,什么问题都会没问题的。
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