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#财税实务# @曾雪枫 老师 我们单位买的轿车 取得的是机动车销售统一发票,问题是 车辆购置税等都已经上完了, 发票马上就要超期了180天 我们才去认证 ,但是这张票说什么都认不过去,怎么办呀 ,发票刚回来是我已经做固定资产处理了 已经提了增值税了,现在票上的增值税怎么办那?

2018-4-13 0:0:0 wondial

#财税实务# @曾雪枫 老师 我们单位买的轿车 取得的是机动车销售统一发票,问题是 车辆购置税等都已经上完了, 发票马上就要超期了180天 我们才去认证 ,但是这张票说什么都认不过去,怎么办呀 ,发票刚回来是我已经做固定资产处理了 已经提了增值税了,现在票上的增值税怎么办那?

#财税实务# @曾雪枫 老师 我们单位买的轿车 取得的是机动车销售统一发票,问题是 车辆购置税等都已经上完了, 发票马上就要超期了180天 我们才去认证 ,但是这张票说什么都认不过去,怎么办呀 ,发票刚回来是我已经做固定资产处理了 已经提了增值税了,现在票上的增值税怎么办那?[]

已经上牌了,就无法走红字发票的流程。所以需要先认证,后上牌。
认证通不过,是去大厅认证的吗
对呀 在大厅认的 过不去 后来就找我们这里增值税技术人员拿他们那里去认 也没有过 就是过不了了, 那我该怎么处理票上的增值税那
@雨滴1440812492:计入固定资产成本。你在大厅是在窗口认证, 还是在自助设备认证的
窗口认证的,我用咱们的易代账 固定资产这里怎么增加轿车的入账成本呀?相隔了5个月了 折旧怎么计提呀
@雨滴1440812492:不认证的话,损失太大。你最好去税局沟通一下,解决认证的问题。第一次认证机动车销售统一发票的企业,需要税局开通一个授权的。这一块,不知道,窗口认证时,你们沟通没有
已经沟通了 就是认证不过去了 都弄了 都找我们这里增值税系统安装的那个企业 我们这里交燕都航天科技的 他们都过来给弄了 也过不去呀 , 没有呀 ,我们能给我详细讲下这里的损失指的是什么吗? 如固定资产里不是也可以通过折旧方式在税前慢慢抵扣吗?
直接去税务局认证呀
@雨滴1440812492:是的,易代账中固定资产明细没有变动。只能单独再新一条记录了。增值税这一块,有损失啊
大姐 是去税务局认的 机动车的专票 我们这里企业是自己认证不了的
是的 ,我知道增值税就损失3万多的进项,但最坏的不是也可以进入固定资产后通过折旧慢慢的税前扣除吗?是不是这里道理 我们企业在筹建期 还没有生产那,老师我不明白 增值税是17 企业所得税是25 那我们通过折旧入费用不是还能多顶税那吗? 有点绕不过弯来了
@雨滴1440812492:假设增值税是1万元,认证通过,是抵减1万的增值税;如果不抵扣,计入成本,通过折旧,少交25%的企业所得税,企业还是损失了75%啊
哦 有点蒙 但是朦朦胧胧的有些明白,谢谢老师,我们家的那张票只能 借固定资产 贷 增值税-进项转出 固定资产清单补录做一条轿车增值税明细了 差的那5个月的折旧 从增值税总额里减去 单做一笔分录 减完后的增值税慢慢计提折旧 这样处理行吗
@雨滴1440812492:建议你直接调整5月的凭证,入账的固定资产原值,这样折旧问题就解决了。
易代账上面固定资产的清单计提过折旧后好像就不让在修改已经计提过的东西了
反结账 然后调5月凭证 这样能行吗
@雨滴1440812492:把已提折旧的凭证删除掉
明白 懂 谢谢哦

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