用友通数据库补丁用友通数据库补丁:点击下载

#淮安同城会#现在想找代账工作不容易啊，有资源的朋友介绍下？我可以免费帮忙代账。本人职称中级. #淮安同城会#现在想找代账工作不容易啊，有资源的朋友介绍下？我可以免费帮忙代账。本人职称中级.[]

免费也可以，现在工作难找到这个地步了吗[/惊恐]
@戴崇恩:就是啊，还是会计师，本来想明年辞职的。
@馨馨淡修:是不是看到这个帖子又不想走了，会计进出买方市场了吗？
肿么办 明年也有打算
本人也求免费代帐工作，职称初级
免费的为什么还代账 ？
@戴崇恩:还是要走，不想犯法。
@戴崇恩:还有就是我觉得我做得不是很好，规范不了财务。
@馨馨淡修:沟通不了的老板也没办法啊。
@戴崇恩:是啊，好多的无奈，再说现在的生意也确实不好做，本来就没挣啥钱还要去交那么多的税，肯定心痛。
@戴崇恩:只是想多学点，积累点代账的经验。至于工资没有多考虑
@馨馨淡修:呵呵，会计还是需要提升的，万事开头难。慢慢来。
@嗯葽定妳:积累经验，积累人脉！
@缘来是你1428715546:是啊，做会计这行就注定要永不停歇地学。
@馨馨淡修:感觉好累。
@kevin_:是的，但是没办法

用友T3卡片拆分处理用友T3卡片拆分处理。
录入卡片时把多张相同的卡片输入成一张卡片，随着业务发展需要固定资产拆分功能。软件中没有直观的资产拆分功能，在软件中进行变通处理即可实现。
1、把原卡片做‘资产减少’。
2、原卡片分成多张卡片，做原始卡片录入。

防暑降温费如何计税？ 防暑降温费如何计税？

　　问：我单位在“春节”、“三八妇女节”和“五一国际劳动节”等节日发给员工一些过节费，夏天快到了，我们也准备发防暑降温费，那么过节费、防暑降温费是计入职工工资总额还是职工福利费？

　　答：根据《》（国税函〔2009〕3号）第3条第（二）项规定“职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等”包含在“职工福利费”中，而不是计入“工资总额”。另外，《》第40条规定，企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。如果2008年初你单位职工福利费有结余，根据国家税务总局《》（国税函〔2008〕264号）的规定，2008年及以后年度发生的职工福利费，应先冲减以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额，不足部分按《》规定扣除。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

电脑之前一直蓝屏蓝屏，后面没办法就重装了个系统。然后再重新安装软件就显示这样了，请问应该怎么解决呢？感激不尽！ 电脑之前一直蓝屏蓝屏，后面没办法就重装了个系统。然后再重新安装软件就显示这样了，请问应该怎么解决呢？感激不尽！

输入正确的数据库sa密码
安装数据库了吗
这个是数据库密码。如果不会可以找服务商处理一下。
回复 服务社区刘明新：关键是我不知道数据库密码呀[/撇嘴]
@18473441617:估计您都没安装数据库，建议您联系您的代理商协助您处理一下
回复 服务社区刘明新：说实话我都不知道代理商是谁，这个软件不是我买的，我来的时候就有了。能不能麻烦您帮我远程处理下啊？拜托了
@18473441617:抱歉，服务社区不支持远程服务的，如果您也不知道您的代理商，请您把您的加密狗号，公司名称，联系方式，联系人，发送到我的邮箱[email protected]这边帮您派单处理；
@18473441617:有需要可以加一下我们公司处理一下
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

资产负债表，未分配利润取不上数，这个单元格的公式是？ 资产负债表，未分配利润取不上数，这个单元格的公式是？

应该是本年利润加上未分配利润
年初余额公式是什么呢 取不上数！
未分配利润公式一般取本年利润加未分配利润
@汪马克:确定科目编码是否对应，
按照楼上老师“未分配利润公式一般取本年利润加未分配利润”设置
@畅捷服务李笑旺:老师 年初余额是？

用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”
往来模块，打印“客户往来明细”中“无期初余额，本期无发生也打印”置灰，无法修改！这是因为总账中明细账打印方式为：按年排页，造成的！
1、修改总账/设置/选项/账簿中，明细账打印方式为：按月排页。
2、重新登录，可以修改“无期初余额，本期无发生也打印”。

用友T3财务通损益表取数用友T3财务通损益表取数
损益表取数时，主营业务收入取不到数，公式和相关科目都 没有做过修改。
报表取数注意：
1、套用的报表模版的的行业性质一定要和建立账套的时候选择的行业性质保持一致。
2、收入类科目在填制凭证的时候，最好都走贷方发生数。如发生销售退回业务，走贷方红字。
3、如果是1月份启用的账套，从2月份开始就要在上月的报表格式上追加表页，录入2月份的关键字。
4、如果是年中启用账套，则在录入期初余额时，一定要把损益类科目的累计贷方和累计借方数录入。 然后损益表中本年累计栏的公式修改为lfs( ) 。

#每日一帖#手机端下销售订单存货结存成本显示问题-手机端选择存货界面，相当于是PC端的参照和单据界面合在一起，所以此处的成本控制需要从两个地方分别设置权限。添加存货时，第一次显示的结存成本时存货档案的最新成本，取价后带出的结存成本时销货单上的成本字段。-【解决方法】-1、先取消存货档案的最新成本字段权限；-2、取消销货单上的成本字段权限。
[/微笑]
[/强]
[/强]

老师，请教：我在新建帐时设立会计科目应交税费--应交增值税，因为我是小规模，不需要设三级明细，但怎么上去，它直接就带出来了三级，我需要怎么办？ 老师，请教：我在新建帐时设立会计科目应交税费--应交增值税，因为我是小规模，不需要设三级明细，但怎么上去，它直接就带出来了三级，我需要怎么办？[]

您是不需要三级科目吗？如果没有使用过的科目可以删除。

用友T3软件凭证显示数据错误凭证显示数据错误

凭证显示数据错误原因分析：同解决方案问题解答：此问题由于异常终止引起，此问题需要去填制凭证的界面找到相关凭证作废整理后，在去查询凭证界面查看状态数据正常，重新添加新凭证即可。

销售订单里面设置了备注一，在出货单订单选择后怎么备注1里面自动变成单据编号了 销售订单里面设置了备注一，在出货单订单选择后怎么备注1里面自动变成单据编号了[]

是打印的时候吗？看看字段取值是不是选择了单据编号。

还有一个问题，老板以后增资的话，还要缴纳印花税吗？ 还有一个问题，老板以后增资的话，还要缴纳印花税吗？[]

要的
是的
要的
增资后实收资本发生变化了，当然要缴纳实收资本印花税了，如果你之前的实收资本已经缴纳了的话，那就只需要缴纳增资的这部分印花税就好了。

业务流程实现原因分析：问题解答：首先在渠道通设置两类操作员，一类是公司员工，负责公布库存，审核订单，确认发货数量。像公司管理层报送相关报表。二类是公司在各大卖场的操作员，负责填写相关订单，报送销售汇报单和库存汇报单。业务流程如下，1.促销员登陆软件，填写各自卖场需要的订单！2.公司员工审核订单并最终确认发货数量3.促销员根据销售情况和公司制度按照固定时间填写，销售汇报单和库存汇报单。4.总部人员定期公布库存和现存量！

用友软件收款单表体没有‘本次折扣’这一列收款单表体没有‘本次折扣’这一列 原因分析：见问题答案问题解答：需要进行相应的设置，打开“销售”菜单--“销售业务范围设置”--“应收核销”，勾选现金折扣是否显示。

用友T3软件税务核算模块无法启用？税务核算模块无法启用？

问题模块： 税务核算

关键字：税务核算的启用

问题版本：用友用友T3-财税通 10.6

原因分析：

适用产品：T3系列

问题答案：财税通软件，在使用软件进行税务申报前，要启用[税务核算]模块，可以在建账时启用或都是建账后进行系统管理启用。但是税务模块不可以单独启用，必须和总账模块同时使用。若不启用总账模块，税务模块无法启用。

10.8plus2,备份的时候报错，磁盘空间够，这个是什么原因呢 10.8plus2,备份的时候报错，磁盘空间够，这个是什么原因呢

释放一下c盘的磁盘空间。
@服务社区刘佳佳:空间很大，还有没有别的原因呢？亲
@西瓜爱桃子:1、在账套备份时，备份路径应选择本地磁盘，备份完后再拷贝到U盘里，不应直接备份到U盘里；
2、在D盘新建个temp的空文件夹，然后右击我的电脑-属性-高级-环境变量，点击Administrator的用户变量TEMP，再点击编辑，将变量值改成D:\temp,同样地再点击TMP,点击编辑，将变量值改成D:\temp。
@服务社区刘佳佳:好的，我试试，谢谢

用友T3用友通销售发货单与发票结算有结余，如何处理结余？用友T3用友通销售发货单与发票结算有结余，如何处理结余？
做了一张销售发货单，比如是单价为10元，数量为10，则金额为100元。当月没有做发票结算，在下月做发票时有折扣，就是开了一张单价为9元，数量为10，发票金额90元，结算完后，发货单还挂有10元金额，这10元该如何处理掉？
最终是以发票金额为依据，发货单金额没用，因为统计销售收入和应收都是依据发票为准，而统计销售成本则以销售出库单或者销售发票为依据，所以发货单的金额并不产生任何的数据进入报表统计和制单传递到帐务系统，其实可以不填写的。