免费的个人版,一个账号也可以建几个账套吗?
2018-4-18 0:0:0 wondial
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#财税实务#我们销售5台设备,价税合计30万,一张发票可以开117000,我想少用点发票,可以把数量写成1.9不? #财税实务#我们销售5台设备,价税合计30万,一张发票可以开117000,我想少用点发票,可以把数量写成1.9不?[]
什么意思,5台数量变是5怎么开成1.9一共开三3张发票吧 可以开成1.9@宝怡妈妈:我也想知道什么意思?怎么数量可以成为1.9啊老师@斌哥有颗玻璃心V:她的意思是数量5台,金额总共30w,发票限额。所以他想开在三张发票上,举例:一台机器6w,他想开11.4w+11.4w+7.2w 数量是1.9+1.9+1.2台。@宝怡妈妈:深知我心呀[/抱抱]@铭记着遗忘:[/抱抱]@宝怡妈妈:数量出来小数点,这个真的好吗?@宝怡妈妈:就是这个意思,只要总数量和总额正确,每一张上的数量可以自己分配吧?!不然一张6万,得开五张呢@寂寥_往昔:也没什么,有时候一台设备几百万,但发票没那么大的额度,我们就开成0.5台的。学习了,感谢[各位/握手]@铭记着遗忘:反正我是这么干的,你实在不放心,问问12366,是这个号码吧?@宝怡妈妈:是的@宝怡妈妈:[/抱拳][/抱拳]谢谢指导,我一直以为数量一直是整数@宝怡妈妈:那单价那里不填可以嘛?我直接数量1,然后把含税价填到总额那里去。@寂寥_往昔:我开发票的时候单价是必须填的,现在三证合一了,我还没开过合一后的发票呢可以的,我就收到过这样的发票我这个打算开150万发票1台设备,单张最高可以开11、7万这个可怎么办好呢学习了,谢谢各位啊!
#财税实务# 我们公司是销售广告机拼接屏公司,大都需要安装验收,之前是以发票确认收入,想改为验收单确认收入,如果验收之后未开票,我验收做销项税开票之后再冲销么?如果验收和开票不在一个月,报税会有影响么? _0#财税实务# 我们公司是销售广告机拼接屏公司,大都需要安装验收,之前是以发票确认收入,想改为验收单确认收入,如果验收之后未开票,我验收做销项税开票之后再冲销么?如果验收和开票不在一个月,报税会有影响么?[]
验收后确认收入很正常,如果此时没开票可以申报无票收入,待开票的当月冲减当月无票收入,因为模式全改为验收确认收入,那么肯定每一个月都会有开上月票的情况了,而且每个月都有当月没开下月开的情况。所以可以通过无票收入的申报达到收入一致的目的。@赵树峰:谢谢老师,那有可能当月验收比较少,销售开票比较多,这样开票冲减验收冲减成红字,我这个报税销项怎么处理呢?@Cherry1447943742:理论上讲是没有问题的,但是具体实务中如果真的出现这个情况,建议先咨询税局,能否认可负数@赵树峰:那老师,还会出现先开票后验收的情况,开票的时候确认收入和销项,验收的时候再冲减收入和销项,再以验收单确认收入。那我成本应该在验收单确认收入的时候结转么?@Cherry1447943742:结转成本的点跟收入确认的点一致。@赵树峰:那我相当于冲销之前发票收入一次,确认验收单收入一次,如果相等的话是无收入,结转成本了啊?@Cherry1447943742:[/撇嘴]我说的确认收入和结转成本是指你财务做账上,无票收入,冲减无票收入,这个是指填增值税申报表上的项目。不要混一起用哦@赵树峰:老师息怒。。。这个我明白啊,
我是纠结在以验收单确认收入的前提下:先开发票后验收的处理。
开发票:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应增销
验收单确认收入
红字冲销上分录
然后再重新确认收入,结转成本
这个处理,对于当月收入成本不匹配吧?@Cherry1447943742:[/偷笑]没怒没怒,哈哈
干嘛要开票时确认一次收入,验收的时候红冲呢?
应该是你确定好到底是开票确认收入,还是验收确认收入,在选定的确认点做收入确认的分录
比如确定验收确认收入,那么开票的时候如果没有收钱,没账,做好发票登记,但是增值税申报的时候要申报无票收入。@赵树峰:老师,不会的,实际情况一般会先收部分定金款。那我以验收单确认收入,先开票后验收,开票的时候不做账务处理么?@Cherry燕燕:"先收部分定金款",收到定金,借:银行存款等 贷:预收账款 开票时做好发票登记,另外当期如果申报无票收入,这块税额需要在账上反应,借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);验收的时候,确认收入结转成本。@赵树峰:老师,已经开过发票了,申报的时候还能做无票收入申报?@Cherry燕燕:[/闭嘴]对,我傻了,哎,正常申报
重来一遍:
收到定金,借:银行存款等 贷:预收账款 ; 开票时增值税正常申报,税额需要在账上反应,借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);验收的时候,确认收入结转成本。@赵树峰:木有主营业务收入,只有增值税销项,不配比,纳税申报表里能通过么@Cherry燕燕:这个没有配比关系啊,你们这样的模式肯定会计上的收入和增值税申报的收入不一致的,因为确认时点不一样。@赵树峰:有配比关系,填增值税表的时候,填销售额时表中销项应纳税额是自动带出的@Cherry燕燕:我的意思是增值税表上填的收入,跟会计账上的收入没有匹配关系
增值税表上的收入跟销项税额有匹配关系,但是跟你会计上确认多少没有匹配呀@赵树峰:老师,增值税税表上的收入,可以和账上的收入不一样么?@Cherry燕燕:是啊,增值税的规定是有一条,先开票的,开票时确认应税收入
但是会计核算的收入确认时点是按照准则或小准则的规定来确认,这两者可以不一样的
对建立审计对象信息分析系统的几点思考 对建立审计对象信息分析系统的几点思考
近几年来,我国审计信息化建设在纳入国家信息化建设(金审工程)范围后,有了较快发展。在信息技术和网络技术方面逐渐形成体系,审计业务软件开发应用也有了较快发展。但审计信息化建设在实际工作中,还存在一些不容忽视的问题,这些问题如不妥善解决将影响审计信息化建设的发展和进程。
当前,审计信息化建设中主要存在如下几个问题:
一、高技术与低效益并存。审计信息化建设和发展不仅仅是信息和网络技术在审计工作中运用的问题,更重要的是审计管理思想和观念的转变。近几年来,有些审计机关对计算机审计在部分领域如金融系统实施情况期望值偏高,在某些审计环节不切合实际,过多地强调应用计算机审计手段,重设备配置,对审计软件开发和推广应用办法不多,效果不明显,忽视了改革和创新审计方式方法,没有真正把审计信息化建设作为改进审计管理方式方法的前提和基础来抓。其结果导致部分单位审计信息化建设是建立在效益低下基础上的,出现高技术与低效益并存的局面。
用友T6软件T6产品,补丁都已经打过。库存模块的材料出库单表头字段中的“部门”是必输项。单据做好保存后,过几天,再查看这张单据时,“部门”里的内容竟然没有了。关键是不是所有的单据都这样,只是其中一部分如此。请问是何情况?T6产品,补丁都已经打过。库存模块的材料出库单表头字段中的“部门”是必输项。单据做好保存后,过几天,再查看这张单据时,“部门”里的内容竟然没有了。关键是不是所有的单据都这样,只是其中一部分如此。请问是何情况?
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添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么?原因分析:在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答:在会计科目界面自己勾上“日记账”,暂时没有实际作用;若勾上“银行账”,可在“现金银行-银行对账期初”中录入银行对账单数据,即该科目被设为银行对账科目。
菜单向导在哪里设置?原因分析:菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的,可以在辅助中心再次打开设置。问题解答:“辅助中心”--“自定义菜单”,左下角按钮“菜单向导”。
用友T3移动商务模块功能用友T3移动商务
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款等,支持群发业务,全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,
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简介:
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行
账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
多种账务处理、查询、输出;
期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经
济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
银行对账,系统自动编制余额调节表;
支票管理;
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式;
各种业务处理、业务单据自动生成凭证,进入总账系统,形成财务业务一体化流转。
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用友T3普及版 总账(现金银行/往来管理/出纳)财务报表、出纳管理、税务管家 单用户 4980
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用友T3用友通成本核算,按部门进行成本核算用友T3用友通成本核算,按部门进行成本核算
如何按照部门进行成本核算?在核算模块的业务范围设置中,核算方式选择“部门核算”,仓库档案中增加仓库,隶属于某一部门,一部门下的仓库的计价方式应该一致。即把一个部门作为成本核算的小主体。填制单据,出库成本即按照这个部门来确定。核算模块的相关账表查询,都是选择“核算部门”。
用友T3用友通行政单位没有损益类科目,如何做期间损益结转用友T3用友通行政单位没有损益类科目,如何做期间损益结转?
行政单位没有损益类科目,如何做期间损益结转?使用如下脚本(注:演示账套为999,年度为2006年,行业性质为‘行政’,操作把收入和支出改为损益类科目) update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ ) update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。
用友T3建立年度账提示对象名gl_blrep无效 用友T3建立年度账提示对象名gl_blrep无效[]
此提示表示数据库表有问题,可以降级后再升级试试。详细方法参考文档:
http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33@畅捷服务何虎林:好的
T+12.1的审批流在哪里启用 T+12.1的审批流在哪里启用[]
账套主管登录,系统管理-单据审核设置先在系统管理-选项设置中勾选启用审批流,然后按照楼上回复 的选择要启用审批流的单据
Excel中打印大幅面拼接图文的一些方法 Excel中打印大幅面拼接图文的一些方法
本文介绍Excel中打印大幅面拼接图文的一些方法。
如打印“居民住房公约”,需打印成宽1米,长1.2米幅面,用普通宽行纸,横排3张,竖排5张,总计15张。
首先用Word输入所需的文字,排入一页,字大小无妨,该版面就是你预定图文的缩小版。注意文中横行排入的字数及总体长宽比。选中全文,单击“复制”按钮或者按“Ctrl+C”键。
用友T3软件采购管理下该批次不能填写红字入库单采购管理下该批次不能填写红字入库单
采购管理下该批次不能填写红字入库单原因分析:问题一、该账套中该批次存货辅计量单位只有0.025但是由于辅计量单位的数据精度太小导致不能出库,将基础设置—基本信息——数据精度的存货小数位改为4,件数小数位和换算率小数位改成6,红字入库单即可保存。问题二、表体设置错乱导致。问题解答:问题一、将基础设置—基本信息——数据精度的存货小数位改为4,件数小数位和换算率小数位改成6,红字入库单即可保存。问题二:客户价格不能维护是由于单据表体设计错乱导致,用通网站752号工具中的工具44和工具12还原为原来的设置后即可。
私账大额支付,备注可以写备用金?还是借款? 私账大额支付,备注可以写备用金?还是借款?[]
最好是按照实际情况写用途,写备用金是增加库存现金的,写借款等于挂了往来,以后是需要还款的@燕儿046:恩,这个用途不太好写 法人自提现金
加工单的反审核原因分析:在加工单查询界面,单据审核按钮是显示在界面上,反审核隐藏在其它按钮下。问题解答:在“信息中心”--“生产信息”中,选择生产加工单查询,在界面中选中要反审核的单据,点其它按钮下的反审核即可。
用友软件打印支票的时候不能打印出票人账号打印支票的时候不能打印出票人账号
问题模块: 票据通
关键字:打印支票
问题版本:票据通
原因分析:填写出票人账号的编辑栏属性为不打印数据。
适用产品: 其他
问题答案:
点击“设计票据”双击打开填写出票人账号的编辑栏,在编辑栏属性里将“不打印数据”的勾去掉,保存票据。
G6 无法修改用户 G6 无法修改用户
检查是否有操作员的名称和另外一个操作员的编号相同的,如果有就有这种情况,需要进入数据库改@服务社区赖海芳:是有两个编号的 的名称是一样的,在数据库怎么改
用友软件系统管理主要功能介绍用友软件系统管理主要功能介绍
一、设置操作员
双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套
系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→
科目编码级次:4-2-2-2-2-2
客户分类编码:2-2-2-2-2
部门编码:2-2-2-2
供应商分类编码:2-2-2-2
其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定
三、系统启用
1、建完账套后直接启用
在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
2、系统管理中启用
系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出
四、设置操作员权限
1、普通操作员权限设置
系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出
2、账套主管权限设置
系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可
注:账套主管拥有该账套所有权限
五、数据备份
㈠、手工备份
1、建立文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出
2、进行备份
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)备份→选择需要备份的帐套→(按)确定→ (出现)拷贝进程、压缩进程→(出现)选择备份目标(双击)D(或E、F)盘→(双击)用友数据手工备份→(双击)当次备份的日期 →(按)确认 →(提示)硬盘备份完毕→(按)确定。
3、日常手工备份
打开D(或E、F)盘的用友数据手工备份(双击)→新建→文件夹,再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期:如2010-5-27,其余步骤与第一次备份的(2)一样。
4、若要备份到U盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到U盘或移动硬盘上即可。
㈡、自动备份
1、 建立文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据自动备份
2、 设置备份计划
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→(按)确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置
六、数据引入(恢复)
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)引入→(出现)引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct.Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可
注:数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时,是不需要做这动作。
七、建立年度帐及结转上年数据
1、新建年度账
①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天 例:2010年12月31日
②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立
2、结转上年数据
①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天 例:2008年1月1日
②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。
3、 在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份
小规模纳税人增值税免税,借-应交税费一应交增值税,贷-营业外收入。怎么会是借-应交税费一未交增值税,不知道怎么理解,而且易代账C卷软件也没有应交增值税科目,难道要自己设置吗? _0小规模纳税人增值税免税,借:应交税费一应交增值税,贷:营业外收入。怎么会是借:应交税费一未交增值税,不知道怎么理解,而且易代账C卷软件也没有应交增值税科目,难道要自己设置吗?[]
销售商品时,应交增值税在贷方,现在要享受免税,当然得从借方转出了。@只有前行:我要问的是用应交增值税还是未交增值税,易代账软件科目怎么没有应交增值税,要自己设置吗?有些作法是借:应收账款(现金等),贷:主营业务收入,应交增值税;享受优惠转出时,借:应交增值税,贷:营业外收入,这里可以理解为科目借用了应交税费-未交增值税@Arias:层主我之前也和你有一样的问题 不过后来看过一个什么细则 里面解释说 当月计提没交的 就入未交增值税科目了@莫葸:实务中借用未交增值税是可以的吗?@周家名:是指小规模的吗?是的@莫葸:是的哦